中藥材采購管理制度

1、中藥材采購管理制修訂內(nèi)容摘要修訂者修訂日期備注制訂審核核準(zhǔn)1.2.3.4.、目的:為進(jìn)一步完善、細(xì)化中藥材采購工作，規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，保 障銷售部所需產(chǎn)品及時到貨，確保購進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，控制采購成本等，特制訂本制 度。二、范圍：適用于本公司采購管理。三.內(nèi)容：1,采購管理基本流程：銷售需求訂購單一采購計劃-采購部聯(lián)系貨源、各子公司采購報價一詢價、比價、議價一集團采購部確認(rèn)采購貨源價格-采購洽談一采購合同 簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）-建立供應(yīng)商資料-法務(wù)、財務(wù)審核一通知供應(yīng)商發(fā)貨到指定地一交貨驗收-計劃對帳一財務(wù)按約結(jié)算-采購?fù)ㄖ?yīng)商開 票。采購流程圖如下： 銷售

2、需求采購?fù)谅?lián)系貨源、采購確以雷源價格、法務(wù)審核合同責(zé)任條款通知供應(yīng)商發(fā)財務(wù)部確認(rèn)付款條運營中心總監(jiān)不合格交貨驗收合格董事長審按合同要入庫供應(yīng)商開票2.具體流程制度及要求如下：(一)、采購購進(jìn)要求(1)采購員應(yīng)根據(jù)請購單和公司銷售計劃制訂采購計劃。直發(fā)中藥材應(yīng)根據(jù)銷售部提供的直發(fā)品種計劃，報運營總監(jiān)簽字審核，總監(jiān)傳達(dá)給采購部長，采購部長把采 購計劃下發(fā)到集團采購部和下屬各子分司報價，然后訂好采、銷價格擬好合同，交財 務(wù)部和法務(wù)部審批后備案下令采購供貨，物流員開始交入跟蹤貨物。各子公司收到報 價單后，必須當(dāng)天報價完畢回傳集團公司采購部。(2)采購員于每月30日將物料在途數(shù)量提供給集團采購部并上報，

3、為次月采購計劃的下達(dá)做好準(zhǔn)備；同時對在途品種嚴(yán)格監(jiān)督，確保在途物料及時到貨。(3)采購部根據(jù)需貨計劃、物料在途及各物料庫存情況，于每月 5日前制定當(dāng)月 中藥材采購資金預(yù)算表，并核對無誤后上財務(wù)。(4)填寫中藥材物料采購四聯(lián)單，本部門保留一份，倉儲部一份作為物料接收的依據(jù)，財務(wù)部一份(標(biāo)明單價)作為審核發(fā)票的依據(jù)；追加計劃要確保數(shù)量按實時 采購價格及時下達(dá)，并填寫追加中藥材物料采購四連單，以保證物料的數(shù)量及價格不 會出現(xiàn)超量或高價問題。(5)編撰當(dāng)月中藥材到貨明細(xì)表，跟蹤各供應(yīng)商發(fā)貨情況，對銷售急需品種提 前與供應(yīng)商聯(lián)系，通知提前將該品種發(fā)貨；倉儲部根據(jù)采購四聯(lián)單進(jìn)行接收，在沒有 接到特殊通知，來料數(shù)量不符的，倉儲部有權(quán)拒收并通知采購部。(6)交貨驗收：驗收員采購員必須確定貨物品種數(shù)量、質(zhì)量、交貨期的正確無誤，以采購員的確定和合同為驗收依據(jù)。貨物驗收不合格的需按排補救和退換貨。處 理近效期、包裝破損、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問題產(chǎn)品。