事態(tài)升級(jí)管理辦法

1、企業(yè)名稱事態(tài)升級(jí)管理辦法文件編號(hào)：版本版次：制定部門(mén)：管理者代表制定日期：修改日期：分發(fā)號(hào):總頁(yè)次： 4企業(yè)名稱文件名稱事態(tài)升級(jí)管理辦法文件編號(hào)版本版次頁(yè)次1/4制定部門(mén)管理者代表制定日期修改日期一、目的：定義并明確在公司產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)中及售后的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序.二、范圍：適用于本公司產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和售后整個(gè)過(guò)程事態(tài)升級(jí)問(wèn)題的處理三、權(quán)責(zé)：事態(tài)升級(jí)：按公司文件要求執(zhí)行過(guò)程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2次以上的事情需要做 出 升級(jí)處理.根據(jù)事情的輕重程度分為0級(jí)，1級(jí)，2級(jí)與3級(jí)，其中0級(jí)是按文件正常的 要求，3級(jí)是事態(tài)最嚴(yán)重的分級(jí)。四、定義：4。1品管部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)

2、品來(lái)料，過(guò)程生產(chǎn)與售后控制的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序.4。2開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)定義產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。4。3其他部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級(jí)程序的執(zhí)行與問(wèn)題的處理。五、作業(yè)內(nèi)容：5.1產(chǎn)品制造過(guò)程的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)事態(tài)升級(jí)要求及程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與級(jí)別狀態(tài)升級(jí)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出11開(kāi)發(fā)部0級(jí)新項(xiàng)目產(chǎn)品外觀/尺寸/ 功能不符合客戶要求品管部檢測(cè)室出相應(yīng)的報(bào)告，開(kāi)發(fā)部根據(jù)報(bào)告 對(duì)模具進(jìn)行相應(yīng)的維修1、 全尺寸 報(bào)告2、模具不 良診斷 報(bào)告升級(jí)升級(jí)可能原因：1、交貨時(shí)間緊急開(kāi)發(fā)不能滿足，強(qiáng)行要求按 此狀態(tài)交貨2、客戶有反饋需要改善，但目前模具狀態(tài)不 能滿足2市場(chǎng)部項(xiàng)目/PE項(xiàng)目工程師，P

3、E確認(rèn)根據(jù)客戶要求及裝配關(guān)系作出判定，如可使用 放行，不可使用開(kāi)發(fā)維修調(diào)整1、 樣板制作跟蹤記 錄表2、問(wèn)題點(diǎn)清單11級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：項(xiàng)目工程師與PE都判定不了，開(kāi)發(fā)部不維修，但又必須交貨3市場(chǎng)部經(jīng)理/開(kāi)發(fā)部 經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理與開(kāi)發(fā)部經(jīng) 理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)，根據(jù)客戶的相關(guān)信息進(jìn)行判 定是否可放行，確認(rèn)不可放行時(shí)開(kāi)發(fā)部維修調(diào) 整在全尺寸報(bào) 告上簽署意 見(jiàn)12級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：市場(chǎng)部急需交貨給客戶但開(kāi)發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng)理3級(jí)副總/總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶信息，根據(jù)現(xiàn)有的訂單 狀態(tài)進(jìn)行判斷，是否按此放行還是進(jìn)行調(diào)整。最終的評(píng)審 意見(jiàn)企業(yè)名稱文件名稱事態(tài)升級(jí)管理辦法文件編號(hào)版本版次

4、頁(yè)次2/4制定部門(mén)5。2來(lái)料檢查過(guò)本管理者代表制定日期呈事態(tài)升級(jí)要求及程序修改日期序 號(hào)主貢部門(mén)與級(jí)別 狀態(tài)升級(jí)升級(jí)1原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出11品管部 0級(jí)供應(yīng)商來(lái)料產(chǎn)品外觀/ 尺寸/功能不符合要求品管部IQC按要求檢查，發(fā)現(xiàn)不良上報(bào)給組長(zhǎng) 確認(rèn)不合格，反饋供應(yīng)商圍堵改善來(lái)料檢查報(bào) 告升級(jí)升級(jí)可能原因:1、IQC組長(zhǎng)確定不了2、物料急需上線生產(chǎn)使用對(duì)應(yīng)交貨3、供應(yīng)商不配合改善211品管QE1級(jí)品管部QE確認(rèn)根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程及客戶產(chǎn)品的要求進(jìn)行判定，是 否可限度放行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善來(lái)料檢查報(bào)告評(píng)審意見(jiàn)/升級(jí)升級(jí)可能原因：1、 QE判定不了2、物料急用3、供應(yīng)商不配合改善31品管經(jīng)理品管部

5、經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)以上狀態(tài)結(jié)合過(guò)程生產(chǎn)使用與交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善，并出改善8D報(bào)告來(lái)料檢查報(bào)告評(píng)審意見(jiàn),升級(jí)升級(jí)可能原因：1、經(jīng)理判定不了2、供應(yīng)商不配合改善3、內(nèi)部無(wú)法使用4MRBT審委員會(huì)MREW審委員確認(rèn)，最 終由副總確認(rèn)判定讓步使用或公司內(nèi)部返工后使用的，放行并通知供應(yīng)商；判定仍不可使用的退供應(yīng)商， 此種現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn) 2次或以上供應(yīng)商需到公司 開(kāi)質(zhì)量改善會(huì)議來(lái)料檢查報(bào)告評(píng)審意見(jiàn)3級(jí)5。3生產(chǎn)過(guò)程事態(tài)升級(jí)要求及程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與級(jí)別 狀態(tài)升級(jí)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1生產(chǎn)部技術(shù)員或 較模生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員發(fā)現(xiàn)不良，

6、經(jīng)生產(chǎn)部組長(zhǎng) 確認(rèn)，通知生產(chǎn)員工與組長(zhǎng)停機(jī)，要求生產(chǎn)技術(shù) 作出改善首檢中檢0級(jí)升級(jí)可能原因：生產(chǎn)部急需交貨，生產(chǎn)組長(zhǎng)強(qiáng)行生產(chǎn)升級(jí)企業(yè)名稱文件名稱事態(tài)升級(jí)管理辦法文件編號(hào)版本版次頁(yè)次3/4制定部門(mén)管理者代表制定日期修改日期2.品管部QE生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員報(bào)PE與QE確認(rèn)根據(jù)客戶要求與出貨履歷判定是否可以放 行，不可放行由生產(chǎn)主管安排作出維修改善首檢報(bào)告11級(jí)2升級(jí)升級(jí)可能原因：QE無(wú)法確定生產(chǎn)主管意見(jiàn)與QE意見(jiàn)不一致，強(qiáng)行生產(chǎn)3品管1部與生產(chǎn)部 經(jīng)理品管部與生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)結(jié)合交付狀態(tài)履歷進(jìn)行確認(rèn)是否可以生產(chǎn)，確認(rèn)不可生產(chǎn)告知生產(chǎn)部經(jīng)理安排作出維 修改善不合格品處理單2級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：品管部經(jīng)

7、理與生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)不一致 交貨緊急4-副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)交付與品質(zhì)要求，判定可生產(chǎn)的放行，不可生產(chǎn)的由生產(chǎn)經(jīng)理安排維修調(diào)整不合格品處理單3級(jí)5。4入庫(kù)過(guò)程事態(tài)升級(jí)要求及程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與級(jí)別 狀態(tài)升級(jí)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品管部OQC入庫(kù)過(guò)程中產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合要求OQC乍產(chǎn)品入庫(kù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，上報(bào) OQC 組長(zhǎng)確認(rèn)，確認(rèn)不合格反饋生產(chǎn)組長(zhǎng)作出返 工挑選或改善入庫(kù)檢查報(bào) 告0級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：生產(chǎn)組長(zhǎng)與OQCS長(zhǎng)意見(jiàn)不一致 產(chǎn)品急需出貨2品管部QE品管部QE確認(rèn)結(jié)合客戶要求及以往交付的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn) 是否可放行，可放行與客戶協(xié)商，不可放行 反饋生產(chǎn)主管安排返工或挑選入庫(kù)檢

8、查報(bào) 告評(píng)審意見(jiàn)1級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：生產(chǎn)主管意見(jiàn)與 QE不一致，強(qiáng)行入庫(kù)3品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫(kù)，如不可放行反 饋生產(chǎn)經(jīng)理安排挑選返工，以及生產(chǎn)過(guò)程的 改善入庫(kù)檢查報(bào) 告評(píng)審意見(jiàn)12級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)不一致，必須入 庫(kù)出貨4MREW審委員會(huì)MRST審委員會(huì)確認(rèn)，最 終由副總批準(zhǔn)最終確認(rèn)可放行的，由品管與客戶協(xié)商，不 可放行的由生產(chǎn)經(jīng)理安排返工挑選 ，改善入庫(kù)檢查報(bào) 告評(píng)審意見(jiàn)3級(jí)企業(yè)名稱文件名稱事態(tài)升級(jí)管理辦法文件編號(hào)版本版次頁(yè)次4/4制定部門(mén)管理者代表制定日期修改日期5.5產(chǎn)品售后過(guò)程事態(tài)升級(jí)要求與程序序 號(hào)王責(zé)部門(mén)與級(jí)別 狀態(tài)升級(jí)升級(jí)J

9、原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1品管部或市場(chǎng)部交付產(chǎn)品在客戶端已組裝或終端市場(chǎng)上反饋外觀/尺寸/功能不符合客戶要 求品管部或市場(chǎng)部接到客戶反饋，品管部經(jīng)理 及時(shí)安排確認(rèn)不良狀態(tài)，并按文件要求召開(kāi) 相應(yīng)的8D內(nèi)會(huì)議對(duì)應(yīng)改善措施，告知客戶 改善方案與完成時(shí)間客戶投訴郵 件或報(bào)告或 電話8D會(huì)議記 錄與報(bào)告10級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：出現(xiàn)客戶大量索賠，金額大于或等于5000元2副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)品管部按要求出相應(yīng)的 8D報(bào)告給副總經(jīng)理 審核，由品管部跟進(jìn)改善措施與完成時(shí)間8D才艮告一11級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因:索賠金額大于或等于 10000元3總經(jīng)理總經(jīng)理確認(rèn)品管部按要求出相應(yīng)的 8D報(bào)告給副總經(jīng)理 確認(rèn)后由總經(jīng)理審批，由品管部跟進(jìn)改善措 施與完成時(shí)間8D才艮告12級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：公司內(nèi)部技術(shù)上目前無(wú)法解決的問(wèn)題，涉及到后續(xù)還會(huì)出現(xiàn)4董事董