產(chǎn)品批次管理辦法

1、產(chǎn)品批次管理辦法產(chǎn)品批次管理辦法文件類型：管理制度文件編號：1編制：1i審核：!批準(zhǔn)：發(fā)布日期：生效日期：1文件修改記錄修改日期修改內(nèi)容摘要生效日期批準(zhǔn)人備注1目的為確保產(chǎn)品從原材料進(jìn)廠到出廠交付在制造、周轉(zhuǎn)過程中工序不漏、 數(shù)量不差、產(chǎn)品不混，一旦發(fā)生質(zhì)量問題能夠迅速準(zhǔn)確地查出原因， 為追溯提供信息服務(wù)，把返修、報廢的數(shù)量和產(chǎn)品交付用戶后造成的 損失控制在最低限度。2適用范圍適用于從進(jìn)料到產(chǎn)品售后服務(wù)過程的批次管理。3 術(shù)語和定義3.1 批次管理是產(chǎn)品從原材料投入到交付出廠的整個過程中，實行分批次的 管理；3.2 可追溯性：根據(jù)記載的標(biāo)志追蹤產(chǎn)品的制造過程、使用情況；3.3 五清六分批：批次

2、清、數(shù)量清、質(zhì)量清、責(zé)任清、生產(chǎn)動態(tài)清；分批投 料、分批加工、分批轉(zhuǎn)工、分批入庫、分批保管、分批裝配；3.4 批次的形成：3.4.1 制作條件不變：a）同一生產(chǎn)線所生產(chǎn)的為一批；b）制作數(shù)量訂定一一例如：以訂單數(shù)量確定，當(dāng)一項產(chǎn)品訂單數(shù)量大于 件時，車間則將此批產(chǎn)品以每 件件為一批，進(jìn)行分批；c）制制作時間訂定一一例如：全月或全日所投數(shù)量為一批；3.4.2 生產(chǎn)條件或來源組成變更一一以更改初期三個月內(nèi)的需求量為一批。3.4.3 其它一一依質(zhì)檢或工藝部門所指定的方式?jīng)Q定；4 職責(zé)4.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)批次管理程序的歸口管理；4.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對批次管理工作實施監(jiān)督，并負(fù)責(zé)質(zhì)量異常產(chǎn)品的批次追溯 及原

3、因追查；4.3 制造部負(fù)責(zé)產(chǎn)品批次管理，組織實施產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)卡管理，協(xié)調(diào)、檢 查批次管理工作，對半成品、成品、在制品、裝配和周轉(zhuǎn)過程中的批 次管理負(fù)責(zé)；4.4 采購部倉庫負(fù)責(zé)對倉庫零部件保管、發(fā)放過程的批次管理；5 批次管理基本原則5.1 保證可追溯性 一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)過產(chǎn)品及批次可追蹤到：a.責(zé)任單位及責(zé)任者；b.產(chǎn)品出廠（或生產(chǎn)）日期；c.組裝產(chǎn)品零部件（外購件）批次號；d.質(zhì)量問題所涉及到產(chǎn)品的范圍；5.2 便于生產(chǎn)管理批次管理應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特點，與生產(chǎn)組織形成相適應(yīng)，便于在生產(chǎn)管理中貫徹落實；5.3 體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性批次管理應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)能力和管理費用等因素，達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理；5.

4、4 應(yīng)做到“四清”、“六分批”四清是：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量情況清、原始記錄清；六分批是：分批投料、分批加工、分批檢驗、分批 裝配、分批保管，分批出廠；5.5 生產(chǎn)線及有關(guān)部門，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，應(yīng)以 工序流轉(zhuǎn)卡和過程檢驗記錄表為主要依據(jù)；5.6 發(fā)現(xiàn)不合格品批，應(yīng)按批采取隔離措施，做出醒目的不合格標(biāo)志，并報有關(guān)部門及時處理；6 方法6.1 外購件批次管理6.1.1 不同批次的產(chǎn)品，應(yīng)予分開交貨或入庫，否則，倉庫應(yīng)將不同批次的產(chǎn)品分開，并應(yīng)在外包裝上特別注明：a.外購器材應(yīng)有批號和該批的質(zhì)量證明文件；b.按批進(jìn)行進(jìn)貨檢驗，并檢查批次標(biāo)志及其質(zhì)量證明文件的符合性；c.按批次入

5、庫建帳，分別保管，將批次號記錄在帳卡上，帳、卡、物相符，批次標(biāo)志清晰，位置醒目；d.按批發(fā)放，執(zhí)行先進(jìn)先出原則，批次憑證齊全，手續(xù)完備；6.1.2 倉庫根據(jù)制造部下發(fā)的周生產(chǎn)計劃進(jìn)行配料，填寫配套記錄表，配套記錄表備注欄注明所發(fā)零部件的批次（缸筒記錄金工生產(chǎn)的批次號），若同一項產(chǎn)品使用有兩個或兩個以上批次零部件時，則車間產(chǎn)品生產(chǎn)批次須零部件批次來分配所投產(chǎn)品批次，（不同批次須分開的零部件有堵頭、活塞桿、活塞、Y型圈）；6.1.3 倉庫在配套零部件時，同一零部件應(yīng)采用同一批次，當(dāng)數(shù)量不足時，應(yīng)盡量采用同一供貨單位的相鄰批次的零部件或按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；6.2 在制品批次管理6.2.1 金工車間根據(jù)制

6、造部下達(dá)的生產(chǎn)計劃領(lǐng)料生產(chǎn)，每項投入的缸筒數(shù)量按生產(chǎn)計劃投入，每批次產(chǎn)品最大數(shù)量不超過4000件，以投入下料工序的日期為該批產(chǎn)品的批次號，由下料操作人員進(jìn)行記錄；6.2.2 裝配車間根據(jù)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計劃進(jìn)行領(lǐng)料生產(chǎn)，每項投入的產(chǎn)品按 訂單數(shù)量進(jìn)行投入，每批次產(chǎn)品最大數(shù)量不超過件，以投入清洗工序的日期為該批產(chǎn)品的批次號，由清洗操作人員進(jìn)行記錄，并將每項產(chǎn) 品批次號登記在 配套記錄表上；6.2.3 同一規(guī)格產(chǎn)品，同一天內(nèi)投入兩個或兩個以上的批次時，第二批產(chǎn)品批 次號后加A、B、C分開，依次類推，在同一工作場地應(yīng)避免同時加 工兩個批次的產(chǎn)品；6.2.4 在產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗、流轉(zhuǎn)、停放等環(huán)節(jié)，各相關(guān)部門和人員必須對產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識，并在標(biāo)識卡上注明產(chǎn)品信息、批次號等；6.2.5 各相關(guān)的生產(chǎn)、檢驗、出入庫、發(fā)運等記錄中必須記錄產(chǎn)品批次號，以 便于追溯；6.2.6 各車間所用工序流轉(zhuǎn)卡、過程檢驗記錄表按工藝流程周轉(zhuǎn)，各 工序加工后，由操作者填寫合格數(shù)、報廢數(shù)、批次號，批次號以 工 序流轉(zhuǎn)卡上的批次號為準(zhǔn)；6.3 成品批次管理6.3.1 客戶有明確要求批次數(shù)量的，按客戶要求批次數(shù)量進(jìn)行組批編號；6.3.2 若客戶未明確，按制造部生產(chǎn)計劃中產(chǎn)品數(shù)量組批編號；6.3.3 各車間、倉庫執(zhí)行先進(jìn)先出的