有害物質風險評價程序正式

1、規(guī)章制度樣本| RULES REGULATIONS有害物質風險評估程序（正式）Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization OperateAccording To The Established Standards And Reach The Expected Level.編訂：單位：時間：文件編號：KG-A0-2921-77有害物質風險評估程序（正式）使用備注：本文檔可用在日常工作場景，通過對管理機制、管理原則、管理方法以及管 理機構進行設置固定的規(guī)范，從而使得組織內人員按照既定標

2、準'規(guī)范的要求進行操作, 使日常工作或活動達到預期的水平。下載后就可自由編輯。0目的本程序在于全面有效的識別與評估RSC-MS產(chǎn)品 生産中的物料、供應商和生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的風險， 從而更好的預防、降低和控制可能産生的交叉污染；2. 0范圍適用于公司ROHS管理的活動過程、子過程與ROHS 產(chǎn)品相關之各部門及場所；3. 0定義無4. 0職責4. 1各部門調查和識別本部門接受的物料、服務 或活動過程等所有可能存在的風險，并書面報告給風 險評估小組；4.2管理代表負責召集各組員對各部門之報告進 行評估，制定出所需的控制措施，并跟進控制措施的 完成情況；5. 0作業(yè)程序5. 1風險分類風險評估

3、小組成立：本公司之風險評估小組為 環(huán)境推進小組兼任；2風險評估中風險類別分為三大類：物料風險、 供應商/加工商風險、過程風險；3風險等級分為高風險與低風險兩種類型；4物料風險評估包括：a ROHS產(chǎn)品BOM所列的 物料；b生産過程使用之物料；5. 2物料的風險評估1滿足以下條件之一即被評定為高風險物料；a有多種物料構成，物料中較易帶有受限物質： 如COB、馬達等含有多種材料的元器件等；b為增強某種功能、用途、外觀效果等而在物料 或制作工藝中有意增加受限物質（需由相關技術人員 判定），緊固件中的螺絲/螺母等，因電鍍/鈍化行業(yè)中 的三價鉛工藝目前不夠成熟，多數(shù)廠家采用六價鉛處 理工藝；C物料的成份

4、復雜或不純（需由相關技術人員判 定），含有多種成份或成份不清楚，如線材/化工原料 等；d含有回收再用的物料，且難以被追溯；如塑膠 制品生產(chǎn)須添加適當之PBB/PBDE阻燃劑，如果重新回 收使用的塑料中阻燃劑無法衡量或控制，容易造成交 叉污染；使PBB/PBDE含量超標；2滿足以下條件之一的物料被判定為低風險物 料；a間接物料未直接用在產(chǎn)品上，如包裝用的周轉 容器/工夾具等；b沒有使用回收再用的物料；c物料成份組合中沒有混合的機會；d由單一物料構成，受限制物質影響的幾率低；5. 3供應商/加工商的風險評估滿足以下條件之一即被評定為高風險供應商/加工商：a新供應商/加工商或持續(xù)一年未有任何ROHS

5、產(chǎn) 品業(yè)務往來的供應商/加工商；b以往兩年物料供應或加工曾經(jīng)出現(xiàn)過嚴重的問 題；c完全沒有ROHS概念的供應商；2滿足以下條件之一即被評定為低風險供應商/ 加工商：a在以往供應的兩年中都未出現(xiàn)過嚴重問題的供 應商/加工商；b已經(jīng)建立了有關ROHS產(chǎn)品之管理系統(tǒng)或有關 ROHS產(chǎn)品的管理體系；c世界級跨國公司或行業(yè)內聲譽超卓的公司，如 菲利浦、索尼等；5.41序的風險評估過程的風險包括生產(chǎn)過程中所有生產(chǎn)設備、工/夾 具、測試儀器、工作環(huán)境、操作人員等在正常、異常、 緊急的狀況下所有可能導致交叉污染產(chǎn)生的風險狀況;1滿足以下條件之一即被評定為高風險：a該過程使用的設備、工/夾具、測試儀器等并 非R

6、OHS控制生產(chǎn)工序專用，且將直接接觸產(chǎn)品，若不 經(jīng)過相應的處理措施，將對ROHS物料或產(chǎn)品造成極大 的交叉污染；b該過程導致ROHS物料與非ROHS物料的混料機 會極大，如領料時ROHS物料與非ROHS物料無明顯的 區(qū)分，操作人員未受過專門ROHS培訓，將導致混料;2滿足以下條件之一即被評定為低風險：a該過程所使用的設備、工/夾具、測試儀器等屬 于ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)專用，（或雖非ROHS產(chǎn)品專用，但并 不直接與產(chǎn)品接觸）且有有效的清潔措施；b該過程導致ROHS物料和非ROHS物料的混料機 會很?。?. 5物料風險控制措施：a要求供應商/加工商提供由認可機構檢驗的ROHS測試報告;b提供合格ROH

7、S檢測報告的頻率暫定為1年1次；C要求供應商/加工商在更改設計或工藝時須重 新提供ROHS檢測報告；b要求供應商同我司簽署“環(huán)保物料供應協(xié)議保 證書"5. 6工序風險控制a）購買/加工新的及符合ROHS要求的工/夾具、 使用設備、輔助材料，并且須保證是ROHS產(chǎn)品專用;b）所有與ROHS產(chǎn)品相關工序之區(qū)域、設備、工 /夾具、輔助材料、容器等都必須有明顯之標識；C）對所有專用工/夾具、設備進行清潔后方可使 用；e）工人必須經(jīng)過ROHS相關知識培訓并經(jīng)考核合 格方給予上崗；5. 7風險評估的頻率a對物料的風險評估在設計初期或有任何設計 或物料更改的階段進行；b對供應商的風險評估為一年一次或有新供應商加入時進行；c工序的風險評估在生產(chǎn)前或有任何工藝更改時 進行，高風險工序最少每年一次6.0引用文件無