供應商質(zhì)量管理流程20100123

1、文件縮口供應商品質(zhì)管理制度版次：頁次：生效日期供應商品質(zhì)管理制度姓名簽字日期編制何智強2010/12/27文檔審查流程審查審核批準分發(fā)單位：項目：口 簽字、工程：口 簽字、采購：簽字。PMC: 口 簽字、倉庫：口 簽字、財務：簽字。品質(zhì)：口 簽字、人事行政：口簽字。原件部門：品質(zhì)部歸屬部門：此文件產(chǎn)權屬科迅通公司所有，未經(jīng)許可，不得以任何方式復印1目的：對供應商進行質(zhì)量監(jiān)控，使來料質(zhì)量歸口管理，以確保其為我公司提供優(yōu)質(zhì) 的產(chǎn)品與服務，最終達到提升產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2范圍：a） .為我公司提供與產(chǎn)品相關的所有主料、輔料供應商及獨家物料供應商。b） .公司品質(zhì)部、采購部、工程部及開發(fā)部輸出部門。3職

2、責：3.1 品質(zhì)部：負責制定供應商質(zhì)量協(xié)議；對合格供應商及新引入供應商進行質(zhì) 量評估；提出并參與對供應商現(xiàn)場質(zhì)量審核；月度供應商質(zhì)量排名及組織供應 商質(zhì)量月會；對問題供應商預警并做出處理意見。3.2 品質(zhì)部：負責原材料、輔助材料、零部件、外購件等采購產(chǎn)品的檢驗；提 報檢驗結果并對其真實性負責。3.3 品質(zhì)部：負責來料及其相關質(zhì)量信息的收集、匯總。3.4 采購部：負責供應商的開發(fā)；組織人員對供應商現(xiàn)場審核；組織供應商簽 訂質(zhì)量協(xié)議；傳遞公司質(zhì)量標準及信息反饋。3.5 .工程部及開發(fā)部輸出部門：負責制訂（修訂）進貨質(zhì)量檢驗標準及物資分 類標準（包括圖紙、產(chǎn)品標準、樣本）；對輸出標準的正確性負責；監(jiān)

3、控進貨質(zhì) 量標準的適用性。4作業(yè)內(nèi)容：4.1 新供應商質(zhì)量管理4.1.1 采購部負責向品質(zhì)部提供新供應商信息（見附表1）及新供應商引入中請，品質(zhì)部在接收到新供應商信息后進行評審，資料評審合格后依據(jù)物料關鍵 程度確定是否需現(xiàn)場審核（附供應商質(zhì)量審核表 2）:a） .若需現(xiàn)場審核的由采購部組織考察評價小組 3天內(nèi)對新供應商進行現(xiàn)場審 核并出具審核報告b） .資料評審合格不需現(xiàn)場審核的可直接引入c） .資料審核不通過新供應商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格。4.1.2 評價小組成員將供現(xiàn)場審核結果報告抄送采購部。如審查不合格，由考 察評價小組出具整改通知，由供應商進行整改，經(jīng)復審合格后方可進入

4、下一程 序，整改仍不合格，取消其引入資格，采購部需重新開發(fā)新供應商。 =|4.1.3 樣品檢測（或質(zhì)量審核）合格后，小批試用合格后簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，進貨檢驗（50分）非性能檢驗合格 率（15）區(qū)間（）>90>85>80>75>70<65得分15108520性能檢測合格率（20）區(qū)間（）95>90>85>80< 75得分20151050進貨檢驗（50分）讓步接收次數(shù)（5）區(qū)間（次）03>4得分530質(zhì)量問題重復出 現(xiàn)情況（10）A類不良區(qū)間（次）1>2得分100B類不良區(qū)間（次）2<4>4得分1050C類不良區(qū)間

5、（次）<4<6>6得分1050上線不 良（15）上線不良率（15）區(qū)間(ppm)未超出目標值超出目標值得分150市場不 良情況（10）A類物料（10）區(qū)間（不良 數(shù)）123>4得分10730B類物料（10）區(qū)間（不良 數(shù)）2<3< 6< 7>7得分107530C類物料（10）區(qū)間（不良 數(shù)）3<6< 9< 11> 11得分107530問題處 理對應 （10）速度、對策、效 果（10）區(qū)間（天）<456>7得分10830批次質(zhì) 量事故 （15）批次質(zhì)量事故（15）區(qū)間（次）01得分1504.1.4 在新供應商引入

6、過程中如有特殊情況不能按照此流程執(zhí)行，須經(jīng)采購部 經(jīng)理、工程部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理簽批準方可生效。4.2 供應商日常質(zhì)量管理4.2.1 供應商質(zhì)量信息采集a）采購部負責提供所有合格供應商明細（包括供方名稱、供貨物資明細物資分 類），每月更新一次。b）進料檢驗不良項目、上線不良項目及市場不良項目由品質(zhì)部提供并對供應商 質(zhì)量信息真實性負責c）對于所有物資出現(xiàn)的重大不良（主要包括影響產(chǎn)品安全性及可靠性的檢測指 標）或連續(xù)兩次以上嚴重不良（主要包括外觀、包裝標識）等等不影響產(chǎn)品正 常使用的檢測指標），且未得到有效整改的均由品質(zhì)部供應商質(zhì)量信息聯(lián)絡 單，提出處理意見傳遞至采購部，責任供應商需在 2個工作日內(nèi)

7、排查、整改， 并在五日內(nèi)給予有效具體的整改回復。d）對于需進行現(xiàn)場審核的廠家由品質(zhì)部提出，由采購部組織人員3天內(nèi)對供應 商進行審核，針對情節(jié)嚴重的（如已對車間造成停產(chǎn)、影響發(fā)貨進度的、對產(chǎn) 品質(zhì)量造成嚴重損失的，由品質(zhì)部根據(jù)供應商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)采購部會簽 后由采購部對其進行處罰。e）品質(zhì)部于每月20日將相關供應商質(zhì)量考核數(shù)據(jù)匯總提報至采購部。供應商質(zhì)量評定標準4.2.2 供應商質(zhì)量信息分析評價a）.采購部每月根據(jù)相關質(zhì)量數(shù)據(jù)對合格供應商按物資分類進行業(yè)績排名評價， 評價結果每月由采購部經(jīng)理審核、品質(zhì)部經(jīng)理批準后生效。b）考核項目和評分標準c）供應商質(zhì)量評價對象：合格供應商名錄中的所有合格供應商

8、。d）缺項處理辦法如果當月供應商考核指標出現(xiàn)缺失或空白，該項指標權重得分平均分配至其他指標中進行考評預警。4.2.3 考核結果預警機制a）針對月度排名供應商建立三級預警機制（黃色、橙色、紅色） 。b）黃色警告：性能檢測不合格；1月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3批次以上來料不合格；月度 排名末尾。橙色警告：主要性能指標檢測不合格（如功能、結構）；出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導致 質(zhì)量事故（如嚴重功能性問題；批量返工；質(zhì)量問題造成生產(chǎn)停線；同一品質(zhì)問題被投訴3次以上）；質(zhì)量改善拒不執(zhí)行；質(zhì)量部門認定為橙色警告的其它事項。 紅色警告：主要性能指標檢測不合格應對失效；出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導致質(zhì)量事 故經(jīng)整改無效；工廠審查不合格；因其他

9、質(zhì)量原因不能繼續(xù)供貨者。c）預警轉(zhuǎn)換原則：一個月內(nèi)被2次黃色警告或連續(xù)2個月被黃色警告或1年內(nèi)累積被4次黃色警 告者為橙色警告；一個月內(nèi)被2次橙色警告或連續(xù)2個月被橙色警告或1年內(nèi) 累積被4次橙色警告者為紅色警告。d）預警處理：被1次黃色警告的供應商限期一個月整改完畢， 連續(xù)3個供貨月（含整改期） 來料加嚴檢驗（正常檢驗量的 150%;觀察期內(nèi)質(zhì)量完全符合標準時恢復正常 檢驗；經(jīng)整改失效累積2次黃色警告升級為橙色預警，必要時質(zhì)量管理部 SQA 將對其進行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將直接給予紅色警告。月度被1次橙色警告的供應商，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議對責任供應商進行罰款，取消年度內(nèi)參評優(yōu)秀供應商資格，

10、列為重點觀察對象，采購部給予減量10%-30%勺處理；對于尚處在橙色警告觀察期（3個月）中再次被黃色警告的供應商，采 購部給予30%-70喊量處理。對處在橙色預警期中的供應商，進料檢驗處從嚴 檢驗（正常檢驗量的200% ,觀察期通過方可恢復正常供貨。 半年內(nèi)未出現(xiàn)批 次質(zhì)量問題，從重點觀察對象名單中刪除。被紅色警告供應商，立即停供整頓（3個月），整頓后按新供方引入程序進 行審查或重新送樣檢測確認，合格后方可供貨，否則從合格供應商中刪除，采 購部3個月內(nèi)開辟新商。獨家物資供貨的廠家，存在質(zhì)量風險問題時由品質(zhì)部提出開發(fā)新供應商意見, 由采購部開發(fā)新供應商實現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定及供應鏈安全的目的。4.2.4

11、月度供應商質(zhì)量會a）目的：對月度問題供應商進行預警通報，鞭策較差供應商，提升供應商質(zhì)量，實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。b）參會人員：品質(zhì)經(jīng)理、品質(zhì)主管、采購經(jīng)理、采購主管、工程主管、采購部相關負責人、來料檢驗相關人、部分供應商代表。c）會議內(nèi)容：品質(zhì)部根據(jù)月度考核及排名選出參會供應商（包括排名末尾十位、嚴重質(zhì)量問題、存在質(zhì)量問題需協(xié)商者），品質(zhì)部經(jīng)理確定最終參會供應商名單，由采購部通知相應的供應商。供應商在接到參會通知后的 3個工作日內(nèi)將匯報資料回 傳，由采購部落實。參會人員對供應商整改匯報進行分析評定，并由品質(zhì)部跟蹤確定其整改的有 效性，從根本上杜絕類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。4.2.5 質(zhì)量改善落實：質(zhì)量審查不

12、符合項由采購部通過月度供應商質(zhì)量會議或其他形式（如傳真）通 知問題供應商，問題供應商在接收質(zhì)量不符合信息 3個工作日內(nèi)做出整改方案 并回傳采購部（包括質(zhì)量問題原因分析、整改措施、完成整改時間、預防措施 等），整改完成須向品質(zhì)部出具整改有效的驗證分析報告。必要時質(zhì)量審核組對問題供應商整改情況進行復審（如整改后 2-3個供貨月產(chǎn)品質(zhì)量狀況仍不穩(wěn)定 等情況），如復審不合格或整頓失效，將按考核辦法進行處理并由采購部落實。 質(zhì)量審查不符合項由采購部通過月度供應商質(zhì)量會議或其他形式（如傳真）通 知問題供應商，問題供應商在接收質(zhì)量不符合信息 3個工作日內(nèi)做出整改方案 并回傳采購部（包括質(zhì)量問題原因分析、整改

13、措施、完成整改時間、預防措施 等），整改完成須向品質(zhì)部出具整改有效的驗證分析報告。必要時質(zhì)量審核組對問題供應商整改情況進行復審（如整改后 2-3個供貨月產(chǎn)品質(zhì)量狀況仍不穩(wěn)定 等情況），如復審不合格或整頓失效，將按考核辦法進行處理并由采購部落實。5服務承諾：5.1 質(zhì)量管理部本著公平、公正的原則對供應商進行質(zhì)量審核、評定、處理。5.2 品質(zhì)部每月27日對次月供貨供應商質(zhì)量進行評定、處理。6本制度由品質(zhì)部負責起草/編制/修訂編制：何智強審核/會簽:批準:項目重點監(jiān)察記錄是否相關資質(zhì)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機構代碼企業(yè)簡介已通過的體系認證質(zhì)量保證原材料進貨檢驗記錄及第二方的檢測報 告QC工怏過程控制檢驗制度、標準及記錄品質(zhì)異常處理規(guī)定及記錄成品出廠檢驗規(guī)定、標準及記錄設備保養(yǎng)計劃及記錄關鍵崗位人員培訓計劃及記錄供貨產(chǎn)品可靠性檢驗報告4M艾更管理4M變更營埋相關文件及記錄物資儲存物資儲存管理規(guī)定客戶投訴客戶投訴信息處理管理制度及記錄不合格品處理不合格品處理流程和記錄備注說明：A類物料指：指 PCBA、LCD、CAM、SPK、FPC、MIC、天線、電池、充電 器。B類物料指：指殼