供應(yīng)商質(zhì)量管理流程20100123

1、文件縮口供應(yīng)商品質(zhì)管理制度版次：頁(yè)次：生效日期供應(yīng)商品質(zhì)管理制度姓名簽字日期編制何智強(qiáng)2010/12/27文檔審查流程審查審核批準(zhǔn)分發(fā)單位：項(xiàng)目：口 簽字、工程：口 簽字、采購(gòu)：簽字。PMC: 口 簽字、倉(cāng)庫(kù)：口 簽字、財(cái)務(wù)：簽字。品質(zhì)：口 簽字、人事行政：口簽字。原件部門：品質(zhì)部歸屬部門：此文件產(chǎn)權(quán)屬科迅通公司所有，未經(jīng)許可，不得以任何方式復(fù)印1目的：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，使來料質(zhì)量歸口管理，以確保其為我公司提供優(yōu)質(zhì) 的產(chǎn)品與服務(wù)，最終達(dá)到提升產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2范圍：a） .為我公司提供與產(chǎn)品相關(guān)的所有主料、輔料供應(yīng)商及獨(dú)家物料供應(yīng)商。b） .公司品質(zhì)部、采購(gòu)部、工程部及開發(fā)部輸出部門。3職

2、責(zé)：3.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議；對(duì)合格供應(yīng)商及新引入供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì) 量評(píng)估；提出并參與對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核；月度供應(yīng)商質(zhì)量排名及組織供應(yīng) 商質(zhì)量月會(huì)；對(duì)問題供應(yīng)商預(yù)警并做出處理意見。3.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、零部件、外購(gòu)件等采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)；提 報(bào)檢驗(yàn)結(jié)果并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。3.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)來料及其相關(guān)質(zhì)量信息的收集、匯總。3.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)；組織人員對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核；組織供應(yīng)商簽 訂質(zhì)量協(xié)議；傳遞公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及信息反饋。3.5 .工程部及開發(fā)部輸出部門：負(fù)責(zé)制訂（修訂）進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及物資分 類標(biāo)準(zhǔn)（包括圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、樣本）；對(duì)輸出標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)；監(jiān)

3、控進(jìn)貨質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)的適用性。4作業(yè)內(nèi)容：4.1 新供應(yīng)商質(zhì)量管理4.1.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)向品質(zhì)部提供新供應(yīng)商信息（見附表1）及新供應(yīng)商引入中請(qǐng)，品質(zhì)部在接收到新供應(yīng)商信息后進(jìn)行評(píng)審，資料評(píng)審合格后依據(jù)物料關(guān)鍵 程度確定是否需現(xiàn)場(chǎng)審核（附供應(yīng)商質(zhì)量審核表 2）:a） .若需現(xiàn)場(chǎng)審核的由采購(gòu)部組織考察評(píng)價(jià)小組 3天內(nèi)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審 核并出具審核報(bào)告b） .資料評(píng)審合格不需現(xiàn)場(chǎng)審核的可直接引入c） .資料審核不通過新供應(yīng)商可整改一次，整改仍不合格的取消引入資格。4.1.2 評(píng)價(jià)小組成員將供現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果報(bào)告抄送采購(gòu)部。如審查不合格，由考 察評(píng)價(jià)小組出具整改通知，由供應(yīng)商進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)審合格后方可進(jìn)入

4、下一程 序，整改仍不合格，取消其引入資格，采購(gòu)部需重新開發(fā)新供應(yīng)商。 =|4.1.3 樣品檢測(cè)（或質(zhì)量審核）合格后，小批試用合格后簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，進(jìn)貨檢驗(yàn)（50分）非性能檢驗(yàn)合格 率（15）區(qū)間（）>90>85>80>75>70<65得分15108520性能檢測(cè)合格率（20）區(qū)間（）95>90>85>80< 75得分20151050進(jìn)貨檢驗(yàn)（50分）讓步接收次數(shù)（5）區(qū)間（次）03>4得分530質(zhì)量問題重復(fù)出 現(xiàn)情況（10）A類不良區(qū)間（次）1>2得分100B類不良區(qū)間（次）2<4>4得分1050C類不良區(qū)間

5、（次）<4<6>6得分1050上線不 良（15）上線不良率（15）區(qū)間(ppm)未超出目標(biāo)值超出目標(biāo)值得分150市場(chǎng)不 良情況（10）A類物料（10）區(qū)間（不良 數(shù)）123>4得分10730B類物料（10）區(qū)間（不良 數(shù)）2<3< 6< 7>7得分107530C類物料（10）區(qū)間（不良 數(shù)）3<6< 9< 11> 11得分107530問題處 理對(duì)應(yīng) （10）速度、對(duì)策、效 果（10）區(qū)間（天）<456>7得分10830批次質(zhì) 量事故 （15）批次質(zhì)量事故（15）區(qū)間（次）01得分1504.1.4 在新供應(yīng)商引入

6、過程中如有特殊情況不能按照此流程執(zhí)行，須經(jīng)采購(gòu)部 經(jīng)理、工程部經(jīng)理、品質(zhì)部經(jīng)理簽批準(zhǔn)方可生效。4.2 供應(yīng)商日常質(zhì)量管理4.2.1 供應(yīng)商質(zhì)量信息采集a）采購(gòu)部負(fù)責(zé)提供所有合格供應(yīng)商明細(xì)（包括供方名稱、供貨物資明細(xì)物資分 類），每月更新一次。b）進(jìn)料檢驗(yàn)不良項(xiàng)目、上線不良項(xiàng)目及市場(chǎng)不良項(xiàng)目由品質(zhì)部提供并對(duì)供應(yīng)商 質(zhì)量信息真實(shí)性負(fù)責(zé)c）對(duì)于所有物資出現(xiàn)的重大不良（主要包括影響產(chǎn)品安全性及可靠性的檢測(cè)指 標(biāo)）或連續(xù)兩次以上嚴(yán)重不良（主要包括外觀、包裝標(biāo)識(shí)）等等不影響產(chǎn)品正 常使用的檢測(cè)指標(biāo)），且未得到有效整改的均由品質(zhì)部供應(yīng)商質(zhì)量信息聯(lián)絡(luò) 單，提出處理意見傳遞至采購(gòu)部，責(zé)任供應(yīng)商需在 2個(gè)工作日內(nèi)

7、排查、整改， 并在五日內(nèi)給予有效具體的整改回復(fù)。d）對(duì)于需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的廠家由品質(zhì)部提出，由采購(gòu)部組織人員3天內(nèi)對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行審核，針對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的（如已對(duì)車間造成停產(chǎn)、影響發(fā)貨進(jìn)度的、對(duì)產(chǎn) 品質(zhì)量造成嚴(yán)重?fù)p失的，由品質(zhì)部根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議經(jīng)采購(gòu)部會(huì)簽 后由采購(gòu)部對(duì)其進(jìn)行處罰。e）品質(zhì)部于每月20日將相關(guān)供應(yīng)商質(zhì)量考核數(shù)據(jù)匯總提報(bào)至采購(gòu)部。供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)4.2.2 供應(yīng)商質(zhì)量信息分析評(píng)價(jià)a）.采購(gòu)部每月根據(jù)相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)對(duì)合格供應(yīng)商按物資分類進(jìn)行業(yè)績(jī)排名評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)結(jié)果每月由采購(gòu)部經(jīng)理審核、品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。b）考核項(xiàng)目和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)c）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)對(duì)象：合格供應(yīng)商名錄中的所有合格供應(yīng)商

8、。d）缺項(xiàng)處理辦法如果當(dāng)月供應(yīng)商考核指標(biāo)出現(xiàn)缺失或空白，該項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重得分平均分配至其他指標(biāo)中進(jìn)行考評(píng)預(yù)警。4.2.3 考核結(jié)果預(yù)警機(jī)制a）針對(duì)月度排名供應(yīng)商建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制（黃色、橙色、紅色） 。b）黃色警告：性能檢測(cè)不合格；1月內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)3批次以上來料不合格；月度 排名末尾。橙色警告：主要性能指標(biāo)檢測(cè)不合格（如功能、結(jié)構(gòu)）；出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致 質(zhì)量事故（如嚴(yán)重功能性問題；批量返工；質(zhì)量問題造成生產(chǎn)停線；同一品質(zhì)問題被投訴3次以上）；質(zhì)量改善拒不執(zhí)行；質(zhì)量部門認(rèn)定為橙色警告的其它事項(xiàng)。 紅色警告：主要性能指標(biāo)檢測(cè)不合格應(yīng)對(duì)失效；出現(xiàn)批次質(zhì)量問題導(dǎo)致質(zhì)量事 故經(jīng)整改無效；工廠審查不合格；因其他

9、質(zhì)量原因不能繼續(xù)供貨者。c）預(yù)警轉(zhuǎn)換原則：一個(gè)月內(nèi)被2次黃色警告或連續(xù)2個(gè)月被黃色警告或1年內(nèi)累積被4次黃色警 告者為橙色警告；一個(gè)月內(nèi)被2次橙色警告或連續(xù)2個(gè)月被橙色警告或1年內(nèi) 累積被4次橙色警告者為紅色警告。d）預(yù)警處理：被1次黃色警告的供應(yīng)商限期一個(gè)月整改完畢， 連續(xù)3個(gè)供貨月（含整改期） 來料加嚴(yán)檢驗(yàn)（正常檢驗(yàn)量的 150%;觀察期內(nèi)質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)恢復(fù)正常 檢驗(yàn)；經(jīng)整改失效累積2次黃色警告升級(jí)為橙色預(yù)警，必要時(shí)質(zhì)量管理部 SQA 將對(duì)其進(jìn)行工廠質(zhì)量審查，如工廠審查不合格將直接給予紅色警告。月度被1次橙色警告的供應(yīng)商，根據(jù)質(zhì)量協(xié)議對(duì)責(zé)任供應(yīng)商進(jìn)行罰款，取消年度內(nèi)參評(píng)優(yōu)秀供應(yīng)商資格，

10、列為重點(diǎn)觀察對(duì)象，采購(gòu)部給予減量10%-30%勺處理；對(duì)于尚處在橙色警告觀察期（3個(gè)月）中再次被黃色警告的供應(yīng)商，采 購(gòu)部給予30%-70喊量處理。對(duì)處在橙色預(yù)警期中的供應(yīng)商，進(jìn)料檢驗(yàn)處從嚴(yán) 檢驗(yàn)（正常檢驗(yàn)量的200% ,觀察期通過方可恢復(fù)正常供貨。 半年內(nèi)未出現(xiàn)批 次質(zhì)量問題，從重點(diǎn)觀察對(duì)象名單中刪除。被紅色警告供應(yīng)商，立即停供整頓（3個(gè)月），整頓后按新供方引入程序進(jìn) 行審查或重新送樣檢測(cè)確認(rèn)，合格后方可供貨，否則從合格供應(yīng)商中刪除，采 購(gòu)部3個(gè)月內(nèi)開辟新商。獨(dú)家物資供貨的廠家，存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)問題時(shí)由品質(zhì)部提出開發(fā)新供應(yīng)商意見, 由采購(gòu)部開發(fā)新供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)質(zhì)量穩(wěn)定及供應(yīng)鏈安全的目的。4.2.4

11、月度供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)a）目的：對(duì)月度問題供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)警通報(bào)，鞭策較差供應(yīng)商，提升供應(yīng)商質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。b）參會(huì)人員：品質(zhì)經(jīng)理、品質(zhì)主管、采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)主管、工程主管、采購(gòu)部相關(guān)負(fù)責(zé)人、來料檢驗(yàn)相關(guān)人、部分供應(yīng)商代表。c）會(huì)議內(nèi)容：品質(zhì)部根據(jù)月度考核及排名選出參會(huì)供應(yīng)商（包括排名末尾十位、嚴(yán)重質(zhì)量問題、存在質(zhì)量問題需協(xié)商者），品質(zhì)部經(jīng)理確定最終參會(huì)供應(yīng)商名單，由采購(gòu)部通知相應(yīng)的供應(yīng)商。供應(yīng)商在接到參會(huì)通知后的 3個(gè)工作日內(nèi)將匯報(bào)資料回 傳，由采購(gòu)部落實(shí)。參會(huì)人員對(duì)供應(yīng)商整改匯報(bào)進(jìn)行分析評(píng)定，并由品質(zhì)部跟蹤確定其整改的有 效性，從根本上杜絕類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。4.2.5 質(zhì)量改善落實(shí)：質(zhì)量審查不

12、符合項(xiàng)由采購(gòu)部通過月度供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議或其他形式（如傳真）通 知問題供應(yīng)商，問題供應(yīng)商在接收質(zhì)量不符合信息 3個(gè)工作日內(nèi)做出整改方案 并回傳采購(gòu)部（包括質(zhì)量問題原因分析、整改措施、完成整改時(shí)間、預(yù)防措施 等），整改完成須向品質(zhì)部出具整改有效的驗(yàn)證分析報(bào)告。必要時(shí)質(zhì)量審核組對(duì)問題供應(yīng)商整改情況進(jìn)行復(fù)審（如整改后 2-3個(gè)供貨月產(chǎn)品質(zhì)量狀況仍不穩(wěn)定 等情況），如復(fù)審不合格或整頓失效，將按考核辦法進(jìn)行處理并由采購(gòu)部落實(shí)。 質(zhì)量審查不符合項(xiàng)由采購(gòu)部通過月度供應(yīng)商質(zhì)量會(huì)議或其他形式（如傳真）通 知問題供應(yīng)商，問題供應(yīng)商在接收質(zhì)量不符合信息 3個(gè)工作日內(nèi)做出整改方案 并回傳采購(gòu)部（包括質(zhì)量問題原因分析、整改

13、措施、完成整改時(shí)間、預(yù)防措施 等），整改完成須向品質(zhì)部出具整改有效的驗(yàn)證分析報(bào)告。必要時(shí)質(zhì)量審核組對(duì)問題供應(yīng)商整改情況進(jìn)行復(fù)審（如整改后 2-3個(gè)供貨月產(chǎn)品質(zhì)量狀況仍不穩(wěn)定 等情況），如復(fù)審不合格或整頓失效，將按考核辦法進(jìn)行處理并由采購(gòu)部落實(shí)。5服務(wù)承諾：5.1 質(zhì)量管理部本著公平、公正的原則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量審核、評(píng)定、處理。5.2 品質(zhì)部每月27日對(duì)次月供貨供應(yīng)商質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定、處理。6本制度由品質(zhì)部負(fù)責(zé)起草/編制/修訂編制：何智強(qiáng)審核/會(huì)簽:批準(zhǔn):項(xiàng)目重點(diǎn)監(jiān)察記錄是否相關(guān)資質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)構(gòu)代碼企業(yè)簡(jiǎn)介已通過的體系認(rèn)證質(zhì)量保證原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄及第二方的檢測(cè)報(bào) 告QC工怏過程控制檢驗(yàn)制度、標(biāo)準(zhǔn)及記錄品質(zhì)異常處理規(guī)定及記錄成品出廠檢驗(yàn)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)及記錄設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及記錄關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃及記錄供貨產(chǎn)品可靠性檢驗(yàn)報(bào)告4M艾更管理4M變更營(yíng)埋相關(guān)文件及記錄物資儲(chǔ)存物資儲(chǔ)存管理規(guī)定客戶投訴客戶投訴信息處理管理制度及記錄不合格品處理不合格品處理流程和記錄備注說明：A類物料指：指 PCBA、LCD、CAM、SPK、FPC、MIC、天線、電池、充電 器。B類物料指：指殼