標準化茶葉初制廠改造項目實施方案

1、1、關 于 要 求 批 準 * 標 準 化 初 制 茶 廠 建 設 工 程 項 目 的 請示 22、項目建設計劃表 43、項目建議書5項目責任人6第一章：概論7第二章：項目背景9第三章：項目區(qū)概況和項目保證條件 12第四章：市場分析和產(chǎn)品方案設計14第五章：技術方案設計和技術評價 15第六章：項目建設內(nèi)容及實施條件 18第七章：投資估算和資金籌措1920第八章：財務效益分析第九章：社會效益、生態(tài)效益和環(huán)境因素分析23第十章：項目建設的組織管理 23第十一章：結論與建議24附表：表 2-11 25項目建設計劃表單位:*單位:萬元建設項目*標準化初制茶廠建設工程項目建設地點*建設性質(zhì)改建建設規(guī)模新

2、建標準化茶葉初制茶廠一座建設起訖年限2012 年 12 月-2013 年 10 月資金來源合計其中：上級財政借款自籌銀行專項貸款總 投資548萬元290萬元148萬元110萬元2013 年計戈U投資548萬元290萬元148萬元110萬元主要建設內(nèi)容新建標準化茶葉初制茶廠一座新增生產(chǎn)能力年新增生產(chǎn)高檔干毛茶14850kg，炒青茶345600kg預計經(jīng)濟效益（年）銷售收入預計年銷售收入為581萬元稅金22萬元利潤 38萬元* 準/初制茶廠建設工程項目建議書編制單位:*編制日期：二O二年六月二十日項目負責人： *高級農(nóng)藝師技術負責人：* *農(nóng)藝師財務負責人：* *助理會計師財務負責人：* *助理會

3、計師項目提要項目名稱* 標準化初制茶廠建設工程項目建議書第一章 概論*標準化初制茶廠建設項目項目執(zhí)行單位及法人代表項目執(zhí)行單位： *法 人 代 表 ： *項目建設地點*項目總體目標新 建一座 標 準 化茶 葉 初制廠 ，改善 現(xiàn) 有茶 葉 的 加工 環(huán) 境 和設備條 件，實 現(xiàn)初制茶廠標準化、加 工清潔化和產(chǎn)品無公 害化達到 綠色食品的目標，創(chuàng) 建自己的品牌，提 升市場競爭 力，推進“三化”進程，實現(xiàn)“三增”目標。項目主要示范與規(guī)模示 范內(nèi)容 ：優(yōu) 化 改 造 標準 茶葉 初制 廠 ，提 升 茶 葉加 工 質(zhì) 量，提高茶葉市場競爭力，增加企業(yè)和職工的收益。示 范 規(guī) 模 ：新 建 一 座 茶

4、葉 初 制 廠 ，新 建 廠 房 4160m2 ，購 置自動化 初制茶葉機械一套、名 優(yōu)茶生產(chǎn)機械一套。制 定一 系列初制茶廠內(nèi)部管理制度，明確茶葉加工基本操作規(guī)范。項目主要輻射地點和技術內(nèi)容項目主要輻射地點：場區(qū)周圍兩省五鄉(xiāng)一場近二百家茶 葉初制廠。主要技術內(nèi)容：新建標準化廠房、購置加工機械、標準 規(guī)范加工場所的建立以及廠內(nèi)各項制度、規(guī)范的制定等。項目投資與資金籌措項 目 總 投資 ： 548 萬 元。資 金 籌 措方 案： 申請 財 政 資金 290 萬 元， 專項 銀行 貸款 110 萬 元， 本場自 籌 148 萬 元 。項目主要技術經(jīng)濟指標稅后內(nèi)部收益率：%稅后投資回收期：年稅后財務

5、凈現(xiàn)值：萬元投資利潤率：7 %產(chǎn) 值 利 潤率 ： %項目社會效益和生態(tài)效益社會效益：該項目的實施，改進了茶葉初制場所的環(huán)境 和加 工條 件，提 高 了 茶 葉產(chǎn)品 品 質(zhì)，提 升 了茶 葉 出 口進 入 國 際市 場的 競爭 力，對 帶 動周 邊 茶 葉初制 茶 廠走 出 傳 統(tǒng)加 工 模 式，帶 領 茶農(nóng) 增加 收 入 起到了 引 導作 用 。同時 ，隨 著茶 葉 加 工能 力的 提升 ，還 可 以 增加近 百 人的 就 業(yè) 機會，對 穩(wěn)定 社 會 環(huán)境秩序也起了不小的作用。生態(tài)效益：通過初制廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的 嘈音，減少了煙塵的排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進作用。項目建議書編制依

6、據(jù) * 經(jīng) 濟 和社 會 發(fā)展第 十 二 個五 年計 劃 * “ 十二 五 ” 經(jīng)濟 和 社會發(fā) 展 規(guī) 劃 國 家實 行 的“ 茶 葉 食品質(zhì) 量 安全 市 場 準入 制 度”及“ 出 口茶葉基地備案制度”茶葉初制場所優(yōu)化改造技術規(guī)程第 二 章 項目 背 景項目提出的背景* 經(jīng)濟技 術 開發(fā) 區(qū) 三 期園 區(qū) 在我* 使 用 土地 近 2000 畝 ， 拆遷兩座茶葉初制廠，需要異地重建。加 工是 決 定 茶葉 品 質(zhì)的關 鍵 工序 ，也 是茶 葉 生 產(chǎn)實 現(xiàn) 從 茶樹 鮮葉 到茶 葉產(chǎn) 品 的 必需過 程 。茶 葉 初 制廠 是 連 接茶 園 基 地和 茶葉 產(chǎn)品 的重 要 生 產(chǎn)環(huán)節(jié) ，

7、茶 廠環(huán) 境 及加 工 過 程是 有 害 微生 物和 重金 屬的 重 要 潛在污 染 源之 一 ，茶 葉 加 工 場所 的 環(huán) 境、設計、車間、設備、衛(wèi)生等基本技術條件，對保證成品 茶質(zhì) 量和 最大 限度 地 發(fā) 揮原料 價 值起 著 決 定性 作 用，沒 有 茶 廠的 無公 害化 就沒 有 茶 葉產(chǎn)品 的 無公 害 化 。隨 著 茶 葉市 場 的 國際 化 ，茶 葉 市場 對茶 葉品 質(zhì) 尤 其是衛(wèi) 生 安全 性 提 出了 更 高 的要 求。目前 ，我場 初 制茶 廠 存 在問 題 不少，現(xiàn) 狀 不 容樂 觀 ， 已成為茶葉產(chǎn)業(yè)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)和實現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)升級的瓶 頸 。適 時 地 對 茶

8、葉 初 制 廠 實 施 優(yōu) 化 改 造 ，對 確 保 茶 葉 質(zhì) 量 安 全， 有 效破 解 國 際 “綠 色 壁 壘”， 提 高 市場 競 爭 力 ，促 進 茶 葉產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。項目建設的必要我場是以綠茶生產(chǎn)為主業(yè)的國有企業(yè)，茶園面積八千余 畝 ，茶 葉 年 產(chǎn) 量 3100 噸 ，現(xiàn) 有 茶 葉 初 制 廠 18 座 ，加 工 機 械 324 臺套 。目 前, 我 場 茶葉 初制 廠 普篇 存 在 著以 下 幾個 問 題 ： 一是 加工 設備 陳舊 落 后 ，裝 備 水 平低 。在 目前 使 用 的加 工 機 械中 約有 50%是上 世 紀 九十年 代 購置 ，

9、約 有 26%是 上世 紀 八 十年 代購 置，陳 舊 老 化 程度十 分 嚴重 。二 是茶 廠 選 址不 盡 合 理，衛(wèi) 生 狀況 差。 茶 廠 基本上 是與 居民 點 建在 一 起 ，茶 廠 與 職工 的生 產(chǎn)、生 活 相 混 合，廠 房簡 陋，基 本沒 有 公 共衛(wèi) 生 措 施，車間內(nèi)茶、煤、物混雜，茶葉直接與地面接觸，工人穿 戴隨 便， 隨地 吐痰 等 現(xiàn) 象普遍 ；三 是管 理 缺乏 制 度。我 場 初 制茶 廠都 是家 庭作 坊 式 的管理 模 式，無 明 確的 管 理 規(guī)定 和 有效的 管理 措施 ，管 理 缺 位相象 突 出；四 是 產(chǎn)品 沒 有 品牌 ， 產(chǎn) 業(yè)化 水平 低。

10、我 場 初 制 廠加工 的 茶葉 ，基 本上 是 以 半成 品 的 形式 作為 外地 企業(yè) 的 生 產(chǎn)原料 ，很 少直 接 進入 終 端 消費 者 市 場，缺乏市場競爭力。由于以上問題的存在，造成我場茶葉制作質(zhì)量難以達到 GB 2762-2005食品中污染物限量和 GB 2763-2005 食品中農(nóng)藥 最大殘留限量的要 求 。生 產(chǎn) 經(jīng) 營 企業(yè)要 嚴 格按 有 關 標準 和 技 術規(guī)范進行生產(chǎn)、包裝、運輸、儲藏、確保菜籃子'產(chǎn)品 質(zhì)量 衛(wèi) 生安 全 ”。 我場 作 為 國 有 茶場 ， 茶 葉 初 制 加 工場 所 如 限期 達不 到規(guī) 范要 求 ，將 無法 取 得生 產(chǎn) 許 可證，

11、也 將無 法 繼 續(xù)加 工茶 葉。為 此 ，實 施茶葉 初制 廠的 優(yōu) 化改 造 ， 是面 對 我 場茶葉能否保證市場準入的關鍵一步。項目執(zhí)行單位基本情況*位于*三省交界的*， 1954 年 建 場 ， 經(jīng)過十 幾年 的發(fā) 展，全 場茶園 面 積達 萬 畝，年 自 產(chǎn)干 毛茶 1500 余噸 ，收 購場 外鮮 葉 加 工干毛 茶 達 1600 余噸 ，總 資產(chǎn) 逾 千 萬元 ，本 場現(xiàn) 有十 八 座 茶葉初 制 廠。 本 場 土地 、氣 候、 地 理 位置 適宜 茶樹 種植 ，特 別是 本 場 地處碧 螺 春和 龍 井 茶產(chǎn) 區(qū) 邊 緣，高檔 名優(yōu) 茶 銷 量很大 ，銷 售 渠道寬 ，是 一個

12、 生產(chǎn) 能力 強 、技術力量雄厚的中型國有茶場第三章項目區(qū)概況和項目保證項目區(qū)概況項目區(qū)地理位置本 場 地 處 * 三 省 交 界 的 * ，蕪 杭 鐵 路 、318 國 道 、 宣杭 高速 公路 、S215 公 路 穿 場而 過 ，交 通 十 分發(fā)達 ，距 發(fā) 達 城市 上海 、杭 州 、南 京 、合肥 等 大 城市只 有 三個 小 時 的路 程 。氣候條件氣象：最高日均氣溫C年最高平均氣溫c年最低平均氣溫一 c最低氣溫一 c雨量：年 均 降水 量 1470mm年最大降水量降水主要集中月份：6、7月風向：四季東風偏多，西風、西北風次之生產(chǎn)狀況由于茶葉鮮葉原料不適宜長距離運輸，客觀上要求在茶

13、區(qū)就地加 工，因 此，我 場每個茶葉生產(chǎn)隊都有初制廠，茶 葉 加工量各 廠不一，但 產(chǎn)量都不很高。初 制茶廠的設備較為落 后 ，衛(wèi) 生 狀 況 也 不 容 樂 觀 。全 場 年 加 工 干 毛 茶 3100 噸 ， 95% 以上作為其它茶葉精制企業(yè)的生產(chǎn)原料出售?；A設施全場除過境道路外，場域各初制廠的道路都全部貫通， 其中有 70%以上是 瀝青或 混凝土路面，交通較為便利。項目區(qū)供電線路由 * 變電所引來，電力供應充足。目前 * 縣 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、縣城新城區(qū)的改造，基礎建設發(fā)展較快。項目區(qū) 380V 輸電線路延伸到各初制茶廠， 220V 輸電線路進入家家戶戶，通過全 面進行的農(nóng)村電網(wǎng)改造， 完

14、全能夠滿足當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)、 工業(yè)加工及居 民生活用電需要。具有較強的承載農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟發(fā)展的能力。* 生產(chǎn)生活用水，通過 * 縣自來水公司的管網(wǎng)延伸，現(xiàn)已惠 及場部及二、三分場居民，一分場居民也依靠 * 自來水廠的供給， 全部使用了自來水，全場的生產(chǎn)生活用水安全可靠?，F(xiàn)行經(jīng)營管理狀況目前全場所有茶葉初制廠都是個人經(jīng)營，茶廠也僅作為 季節(jié)性使 用的臨時加工場所。企 業(yè)管理為家庭作坊式的管理模式 ，管理 松散 。2011 年全 場生 產(chǎn)干 毛 茶 4500 噸 ，利 潤 200 萬元。實施保證條件地理優(yōu)勢地 處 * 三 省 交 界 的 * 縣 東 郊 ，蕪 杭 鐵 路 、 318 國道 、宣 杭高

15、速公 路 、 S215 公路 穿場 而 過 ，交 通 十分 發(fā) 達 ， 距發(fā) 達城 市上 海、 杭 州 、南京 、合 肥等 大 城市 只 有 三個 小 時 的路程。技術優(yōu)勢本 場 有 中高 級技 術人 員 30 余 人 ，常年 與 中茶 所 、安 農(nóng) 大 茶葉系等有合作關系，具有成熟的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗。產(chǎn)品銷售優(yōu)勢場在全國大中城市建立了近百個銷售網(wǎng)點第四章 市場分析和產(chǎn)品方案設計市場分析產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀目 前 綠 茶國 內(nèi)市 場主 要 以 中高檔 為 主，且以 干 毛茶 銷 售 ， 不需 精制 加工 ，而 低 檔 茶葉則 是 以精 制 加 工出口 為 主，主 要 生產(chǎn)產(chǎn)品為炒青、珠茶、花茶

16、。產(chǎn)品市場預測和前景分析近 年 來 歐 盟 、日 本 等 對 我 國 茶 葉 出 口 設 置 新 的 技 術 壁 壘 ， 茶葉 作為 食品 在衛(wèi) 生 、農(nóng) 殘 留 等 方面提 出 了更 高 的 技術 指 標， 因此 傳統(tǒng) 制作 的茶 葉 將 無法進 入 國際 市 場 ，而 取 得 食品 安 全 市場準入（QS）的茶葉將有很大的銷售空間。營銷計劃通 過初 制茶 廠 的 優(yōu)化改 造 和建 立 茶 葉 安全 生 產(chǎn) 的 工 作 制 度，促 進本 場 所 有 的 初 制茶 廠生 產(chǎn) 的 茶 葉 達到 國 際 要求 標 準 ， 爭 取 90%以 上 進 入 國 際 市 場 。產(chǎn)品方案設計產(chǎn)品方案針對國內(nèi)

17、市場，生產(chǎn)敬亭綠雪、龍井、碧螺春、祠山翠 毫等 中高 檔適 宜國 內(nèi) 市 民口味 的 綠茶 ，做大 做 強“ 祠山 翠 毫 ”， 產(chǎn)量 在 10%左 右； 產(chǎn) 量 在 90%以 上則以 生 產(chǎn)炒 青 茶 、珠 茶 等 適宜國際市場的綠茶。生產(chǎn)規(guī)模綠 雪、 龍井 、 碧 螺春等 每 年 生產(chǎn) 14580kg ； 炒 青茶 、 珠 茶等 每年 生產(chǎn) 345600kg 。第五章技術方案設計和技術評價項目的方向和目標選擇符合茶葉生產(chǎn)的地址新建初制茶廠廠房、購置自動 化加工機械突破口，形成茶葉初制加工的示范樣板，以點帶 面，逐步普及。項目目標通過標準化茶葉初制茶廠的建設，同時也對茶葉加工過 程的控制以及

18、茶廠內(nèi)部制度與日常管理等方面進行改造升 級，逐步規(guī)范、完善全場的茶葉制作環(huán)境，實現(xiàn)“茶廠標準 化、加工清潔化、環(huán)境環(huán)?；?、產(chǎn)品無公害化”的目標。項目建設內(nèi)容和技術流程項目建設內(nèi)容與要求環(huán)境要求茶 廠 應 選擇 地勢 干燥 ，遠 離有 排放“三 廢 ”的 工 業(yè)企 業(yè) ， 廠房 周圍 不得 有粉 塵 、有 害氣 體 、放 射 性 物質(zhì) 和 其 他擴 散 性 污染 源， 離開 經(jīng)常 噴 灑 農(nóng)藥的 農(nóng) 田 100m 以上 ，離 開交 通 干 道 20m 以 上。 茶 廠所處 的 大 氣環(huán) 境不 低于 GB3095 中規(guī) 定 的 三級標準要求。廠區(qū)布局要求廠區(qū)應根據(jù)加工要求合理布局，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔

19、離。 廠區(qū) 應整 潔、干 凈 、無 異味。廠 房和設 備 布局 應 與 工藝 流 程 和生產(chǎn)規(guī)模相適應，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和衛(wèi)生的要求。 應根 據(jù)當 地地 理位 置 選 擇合理 的 朝向 ，鍋 爐房 、廁 所應 處 于 生產(chǎn)車間的下風口。生產(chǎn)車間要求初制生產(chǎn)車間一般由貯青間、加工間、包裝間等組成， 面積應與加工產(chǎn)品種類、數(shù)量相適應，地面應堅固、平整、 光潔，便于清潔和清洗，有良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。 貯青 間應 獨立 設置 ，貯 青車 間 面 積按大 宗 茶鮮 葉 堆 放厚 度 不 超過30cm (或按每100kg鮮葉需6 8mf)標準確定，設備貯 青按 設備 作業(yè) 效率 確 定 。成

20、品 倉 庫應 設 在 干燥 處，地 面 墊 板 高度不得低于15cm。車間照明以不改變茶葉在制品的本色為 宜，宜 裝 置日 光燈 ，光 照度 達 到 500LX 以 上。車 間 墻壁 宜 用 白色 瓷磚 砌成 高 的 墻 裙 。 車 間 門 、窗安 裝 紗門 、紗 窗或 其 他 放蚊 蠅設 施。加 工 設 備 的 各種 爐 火門 不 得 直接開 向 車 間 ，燃 料及 殘渣 應設 有專 門 存 放處， 車 間 的 噪 聲 應控 制 在 80 分 貝( dB ) 以 下 。 車 間 層 高 不 低 于 4m。加工設備要求直 接接 觸的 設 備 和用具 應 用無 毒 、 無 異味 、 不 污染 茶

21、 葉的 材 料制 成。衛(wèi)生設施與管理要求車 間 進 口處 應 設 更衣室 ， 更衣 室 與 車 間 設 通 道 。 有 相 應 的 盥 洗、 防蠅 、防 鼠 、 防蟑螂 、污 水排 放 、存 放 垃 圾和 廢 棄 物的 設施 。 廁 所有 化 糞 池， 有 沖 水、 洗 手 等等 設施 。 與 茶 葉 接觸 的物 品 與 場地 應 符 合食品 衛(wèi) 生要 求 ，禁止 與有 害 、有 毒 、 有異 味、易 污 染物 品 接 觸。非 加 工茶 葉 用 的 物 品 不 得放 在 加 工車 間內(nèi) 。加 工廠 應 制 定相應 的 衛(wèi)生 管 理 制 度 ，并 明 示 。 加工廠應有加工記錄、保存各項原始記錄

22、加工人員要求上崗前要進行制茶技術和衛(wèi)生知識的培訓，操作工及有 關人員應持有效的健康合格證。進入車間應著工作裝、戴工 作帽、凈手、換鞋。離開工作現(xiàn)場應換下工作衣、帽和鞋， 置于更衣室內(nèi)。加工及有關人員應保持良好的個人衛(wèi)生，禁 止在車間內(nèi)吃食物、吸煙和隨地吐痰。優(yōu)化改造流程選址T規(guī)劃布局T茶廠廠房建設T設備購置、安裝T附 屬設備購置、安裝T人員培訓T建立健全各項管理制度T投 產(chǎn)附圖一：初制茶廠平面布置圖附圖二：炒青茶生產(chǎn)線布置圖附圖三：名優(yōu)茶生產(chǎn)線布置圖主要輻射技術內(nèi)容、方式和地點主要輻射技術內(nèi)容一是現(xiàn)有茶廠優(yōu)化改造成為“茶廠標準化、加工規(guī)劃化、 產(chǎn)品無公害化”的茶廠；二是茶廠布局合理，具有一定的

23、生 產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營能力；三是完善的加工技術規(guī)程和健全的質(zhì)量 管理制度；四是創(chuàng)新的管理機制。主要輻射范圍場域周圍五鄉(xiāng)一場近二百戶茶葉初制廠。技術評價該項目技術簡單，技術流程合理，操作方便，易于實施。第六章 項目建設內(nèi)容及實施安排項目建設規(guī)模優(yōu)化改造茶葉初制廠一座。項目建設內(nèi)容整合資源優(yōu)勢，實施布局優(yōu)化；改善現(xiàn)有茶廠環(huán)境、廠房和加工實施等硬件；建章立制，實現(xiàn)加工規(guī)范化；創(chuàng)新管理機制，搞好軟件建設。項目實施進度2012 年 6 月 報 送 項目 建 議書，2012 年 10 月 完成項 目 可 行性 研究 報告 ，2013 年 元 月 開始 施工 ，2013 年 12 月完 成改 造任 務， 2014

24、 年 投 產(chǎn)。第七章 投 資估 算與 資金 籌 措 投資估算總 投 資 ： 548 萬 元 。其 中： 廠 房 建 設 55 萬 元購 置 加 工 設 備 ： 398 萬 元其 中 ：名 優(yōu) 茶 生 產(chǎn) 機 械 一 套 80 萬 元（ 附 件 表 1 ）；炒 青茶生產(chǎn) 一套 318 萬元（附 件表 2）。附 屬 設 施 建 設 47 萬 元人員培訓 6 萬元環(huán) 境 綠 化 20 萬 元建 設 期 投 資 利 息 10 萬 元資金籌措方案申 請 財 政 資 金 290 萬 元 ， 銀 行 專 項 貸 款 110 萬 元 ， 本 場 自 籌 148 萬 元 。還款計劃該項目投資建設期短，建設當年可

25、部分生產(chǎn)，從第二年 開始 ，利 用 7 年 時間還 清 全 部借 款本 息， 即 每 年還款 80 萬 元本息。 還款資金來源為利潤及每年 48 萬元的折舊 資金。第八章 財 務效益 分 析財務效益估算依據(jù)銷售 收入 參 照 當前茶 葉 市 場行 情 。 貼現(xiàn) 率 10%。 項 目計算 期 10 年 。財務效益估算通過本場到初制茶廠改造先進區(qū)的考察和參考近三年茶 葉市 場行 情狀 況，經(jīng) 過 場茶 葉 技 術人員 和 財務 人 員 共同 從 動 態(tài)和 靜態(tài) 正確 分析 本 項 目的盈 利 能力 、償 債能力 ，從 絕 對 量 和相 對量 進行 定性 和 定 量分析 ，確 定該 項 目的 主 要

26、 經(jīng)濟 指 標 為： 稅 后財 務 內(nèi) 部 收益 率 為 %， 稅后 投 資回 收 期 為 年， 投 資 利潤 率為 7%，產(chǎn)值 利潤 率為 %， 稅后 財務 凈值 為 萬 元， 預 計 投產(chǎn)后七年內(nèi)可以還清借款本息。從以上財務分析來看，該項目的實施不存在高風險。敏感性分析根據(jù)本項目在實施過程中的實際情況，在按照正常年份 預測、估計數(shù)據(jù)分析的基礎上，我們確定對產(chǎn)品價格、單位 成本、投資額和產(chǎn)量等四個因素進行分析，在士 10%內(nèi)變化時， 各不確定因素變動士 1時，對投資項目經(jīng)濟效益指標（投資 收益率）的影響。在分析時，我們假設其中的一個變量在士 10%變動時，其他變量因素保持不變，其計算結果如下

27、表：敏感性分析表附表：單位：萬元項目基本方案銷售單價單位成本投資額產(chǎn)量-10%+ 10%-10%+ 10%-10%+ 10%-10%+ 10%銷售收入581581581581581總成本481所得稅凈收益投資額548548548548548548548投資收益率(%不確定 因素變 化1%引 起投資 收益率 的變化(%-+-+-+從表中可以看出，當產(chǎn)品銷售單價變動1%時，投資收益 率平均變動% +% 當單位成本變動1%時，投資收益率平 均變動% +%,當投資額變動1%寸，投資收益率平均變動% +%,當產(chǎn)量變動1%時，投資收益率平均變動% +%由 此可以得出如下結論：該投資項目最敏感因素是產(chǎn)品銷售

28、價 格和產(chǎn)品的單位成本，最不敏感的因素是投資額及產(chǎn)量的變 動。根據(jù)附表的計算結果，可相應的繪出該投資項目敏感性分析曲線圖，如下圖：位成本從上圖可以看出，與橫坐標相交角度最大的是單位成本 和產(chǎn)品銷售價格的曲線，即敏感性曲線，交角小的是投資額 和產(chǎn)量曲線，是不敏感曲線。第九章 社會效益和生態(tài)效益社會效益分析該項目的實施，改造了茶葉初制廠所的環(huán)境和加工條件， 提高了茶葉產(chǎn)品品質(zhì)，提高了茶葉出口進入國際市場的競爭 力，對帶動周邊茶葉初制茶廠走出傳統(tǒng)加工模式，帶領茶農(nóng) 增加收入起到了引導作用。同時，隨著茶葉加工能力的提升， 還可以增加近百人的就業(yè)機會，對穩(wěn)定社會環(huán)境秩序也起到 了促進作用。生態(tài)效益分析通

29、過初制茶廠的優(yōu)化改造，降低了生產(chǎn)車間的噪音，減 少了煙塵的排放，對優(yōu)化環(huán)境起到了促進作用。第十章項目建設的組織管理項目的組織管理場成立茶 葉初 制廠優(yōu) 化改造項目工程領導小組，由場長 任組 長， 抽調(diào) 生產(chǎn) 技 術 部、項 目建 設部 、 財務 部 等 部門 人 員 組成辦公 室，具 體負責初制廠優(yōu)化改造的具體實施，實 行定 崗定責，任務到人，責任道人，確 保該項目能夠高速度、高 質(zhì)量實施。項目建成后的運行機制 該項目完成后，組建股份制有限責任公司，各標準初制 茶廠作為股份制公司的一個單獨生產(chǎn)車間，單獨核算。培訓計劃2012 年 8 月一 10 月對所有從業(yè)人員進行 崗前培訓，主 要培訓內(nèi) 容

30、為：茶 葉加工技術規(guī)范、安 全防范知識和衛(wèi)生知 識等。保證措施 一是加強領導；二是科學規(guī)劃，突出重點；三是重視制 度建設，搞好軟件建設；四是樹立示范 樣板，搞好技術指導。社會效益和生態(tài) 因 此 ，建 議 *第十一 章 結論與 建 議綜上所述，本項目建成后，經(jīng)濟效益、 效益 都十 分顯 著，是 一項利 國 利民 的 項 目。 批準 立項 ，并 列入 2013 年建 設 計劃 。附件表一：高檔綠茶（扁形茶）設備明細價格每小時生產(chǎn)量15kg （干茶）序號規(guī)格名稱數(shù)量單價（元）總價（元）功率(kw)總功率（kw）備注1型茶鮮葉自動攤青機組1792007920026CPS40< 270平輸送機米）

31ES40< 350鵝頸輸米）1129501295046CST50型電熱滾筒殺青機12980029800電熱功率56CZ4CX 160振動機米ML5（型冷卻機1230002300076CZ35X 160振動機米LQ25C茶葉冷卻機1125001250096CPS25< 200平輸送機（2米）156005600106CYS3（X 380移動輸送機米）2114002280011整體機架115500155000126CDC電子稱量裝置6600036000136CYS30< 130移動輸送機米）63900234

32、00146CDM6型多功能機61180070800電熱功率 16kW/臺156CZ30X 700振動機（7米）11610016100166CES4CX 268鵝頸輸米）11070010700176CZ40X 180振動機米）141504150186CES6（X 586鵝頸輸米）12340023400196CHS6型茶葉緩蘇機15800058000206CZ4CX 180振動機米）141504150216CES4（X 257B鵝頸輸米）11070010700226CH M型茶葉自動烘干機12370023700DRL48型電熱爐（配#離心風機）11220012200電熱功率 48kW236CZ3C

33、X 160振動機米）136803680246CES4（X 268鵝頸輸米）11070010700256CZ4CX 180振動機米）141504150序號規(guī)格名稱數(shù)量單價（元）總價（元）功率(kw)總功率（kw）備注266CES6（X 586鵝頸輸米）12340023400276CHS6型茶葉緩蘇機15800058000286CZ4CX 180振動機米）141504150296CES4（X 257B鵝頸輸米）11070010700306CH M型茶葉自動烘干機12370023700DRL48型電熱爐（配#離心風機）11220012200電熱功率 48kW316CZ3CX 160振動機米）1368

34、0368032空氣壓縮纜線（控制箱輸出到電機線）1180001800034DK1自動攤青機組控制箱1325003250035DK2電熱殺青機控制箱16500650036DK3理條機組控制箱1585005850037DK4-5緩蘇機與烘干機控制箱2650013000合計795970編制說明:1 、本生產(chǎn)線每小時可生產(chǎn)扁形茶15kg （干茶）。2 、本生產(chǎn)線與茶葉接觸的部分用符合食品衛(wèi)生要求的優(yōu)質(zhì)不銹鋼和食品橡膠制作。3 、本生產(chǎn)線：電機（包括風機等）功率約，電熱功率約，合計總功率約266kW附件表二：低檔綠茶設備明細價格每小時生產(chǎn)量炒青茶120kg（干茶）序號規(guī)格名稱數(shù)

35、量單價（元）總價（元）功率(kw)總功 率（kw）備注16CTQ15C型茶鮮葉自動攤放機179200079200026CPS60< 650平輸送機米）1227502275036CES60< 500L 鵝頸輸（5米）1200002000046CST11（型金屬爐滾筒殺青機1480004800056CML75型冷卻機1322003220066CES4« 500鵝頸輸米）1192001920076CES6（X 700LH 鵝頸輸（7米）1280002800086CBZ75K 300擺桿振動機1255002550096CHS6型茶葉緩蘇機1580058000016CES6（X 825L鵝頸輸米）13300330000016CPS4（X 160平輸送機米）148004800116CDC35C電子稱量裝置21580316002016CYS4（X 330移動輸送機29900198003米）16CRZ55型自動揉捻機830002400004018臺組揉捻機機架127002700005016CBZ6CX 780擺桿振動機23900780003660176CBZ6CX 230X擺桿振動機217250345003186CBZ6CX 480擺桿振動機12640026400196CES4CX 328鵝頸輸米）116