混凝土有限公司質(zhì)量管理整改報(bào)告

1、 混凝土有限公司質(zhì)量管理考評(píng)整改報(bào)告書2014年7月1日根據(jù)2014年5月16日貴站對我單位進(jìn)行的監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位現(xiàn)已進(jìn)行整改。整改內(nèi)容如下，望貴站繼續(xù)監(jiān)督檢查并給予指導(dǎo)：一、 在管理制度和崗位責(zé)任制等方面，我公司經(jīng)過組織學(xué)習(xí)討論發(fā)現(xiàn)，確實(shí)存在諸多欠不完善之處，并主要集中在實(shí)驗(yàn)室的管理上，經(jīng)多方面總結(jié)歸納，實(shí)驗(yàn)室制定了如下管理規(guī)章制度：(一) 試驗(yàn)室管理制度為了保證檢測的準(zhǔn)確性和有效性，需對人員、設(shè)施與環(huán)境加以控制，根據(jù)有關(guān)要求特制定本制度：1、 試驗(yàn)室是進(jìn)行檢測的工作場所，必須保持清潔、整齊。由試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)工作臺(tái)、水池、門、窗、墻面以及儀器設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作。2、 試驗(yàn)室內(nèi)禁

2、止吐痰、吸煙、吃東西，不允許做與檢測無關(guān)的的活動(dòng)，不得堆放與檢測無關(guān)的物品。3、 非檢測人員未經(jīng)同意不得隨意進(jìn)出試驗(yàn)室。有溫、濕度控制要求的檢測人員也應(yīng)避免頻繁進(jìn)出，以免影響環(huán)境條件的控制。4、 建立衛(wèi)生值日制度，每天有人打掃衛(wèi)生，每周徹底清掃一次。5、 做好節(jié)假日人員值班安排，保證標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室處于正常控制范圍，確保必要的檢測工作正常進(jìn)行。6、 儀器設(shè)備的零部件要妥善保管，連接線、常用工具應(yīng)排列整齊。7、 建立不合格品試驗(yàn)臺(tái)賬，出現(xiàn)不合格項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。8、 不得帶電作業(yè)，電源線應(yīng)排列整齊。9、 儀器設(shè)備應(yīng)保持狀態(tài)完好，使用完畢應(yīng)立即填寫相應(yīng)的使用記錄，如有異常情況，檢測人員應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)

3、導(dǎo)請示處理。10、 檢測樣品應(yīng)按“未檢”、“已檢”、“留樣”等狀態(tài)分別放在規(guī)定處，不得隨處放置，以免混淆、丟失、損壞；特殊樣品應(yīng)采取有效防護(hù)措施，防止樣品污染變質(zhì)或?qū)Νh(huán)境造成危害。11、 各類圖書、文件、標(biāo)準(zhǔn)以及記錄表格，應(yīng)由資料員統(tǒng)一管理，正在使用的應(yīng)由試驗(yàn)員妥善放好，不得隨意亂放。12、 為保障檢測工作過程中人身和儀器設(shè)備安全，試驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)安全管理的規(guī)定。13、 工作人員離開崗位時(shí)，要認(rèn)真檢查水、電是否關(guān)閉；離開檢測室要關(guān)好門窗。（二） 試驗(yàn)工作質(zhì)量控制規(guī)定1、 嚴(yán)格按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的試驗(yàn)方法進(jìn)行原材料的取樣復(fù)驗(yàn)和混凝土供應(yīng)的出廠檢驗(yàn)和交貨檢驗(yàn)，對原材料及混凝土的質(zhì)量負(fù)責(zé)。2

4、、 在試驗(yàn)過程中，試驗(yàn)人員一般不應(yīng)少于2人，記錄人員采用復(fù)頌法，以防止數(shù)據(jù)在傳遞過程中發(fā)生差錯(cuò)。3、 定期進(jìn)行混凝土強(qiáng)度、原材料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)和分析工作，并按時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4、 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在重大問題時(shí)，質(zhì)檢人員有權(quán)暫停生產(chǎn)，并提出處理意見。5、 嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定，負(fù)責(zé)試驗(yàn)室人員的組織、教育、管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)業(yè)務(wù)素質(zhì)。6、 負(fù)責(zé)及時(shí)向需方提供必需的各項(xiàng)技術(shù)資料。7、 試驗(yàn)工作失誤或試件本身的原因造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)失真，所有試驗(yàn)數(shù)據(jù)作廢，重新取樣試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告以第二次試驗(yàn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。8、 試驗(yàn)室應(yīng)布局合理，相鄰區(qū)域如有互不相容的檢測工作時(shí)（如灰塵、溫濕度等），應(yīng)進(jìn)行

5、有效的隔離，并采取措施防止交叉污染。9、 試驗(yàn)結(jié)束后，檢測人員應(yīng)對全部數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真整理和審核。（三） 原始記錄管理制度原始記錄是試驗(yàn)檢測過程的真實(shí)記載，不允許隨意更改、刪除。1、 原始記錄應(yīng)印成一定格式的記錄表，其格式根據(jù)檢測的要求不同可以有所不同。原始記錄表主要包括：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格；編號(hào)或批號(hào)、代表數(shù)量、生產(chǎn)單位或產(chǎn)地；主要儀器及使用前后的狀態(tài)；檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、環(huán)境溫、濕度；檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理結(jié)果、試驗(yàn)日期等。2、 原始記錄應(yīng)字跡清楚、不得用圓珠筆填寫，并有試驗(yàn)人員和審核人員簽名。3、 審核人必須認(rèn)真審核，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、計(jì)算結(jié)果及評(píng)定無誤。4、 為及時(shí)向需方提出試驗(yàn)報(bào)

6、告，試驗(yàn)組應(yīng)及時(shí)將原始記錄移交資料室，并向資料室整理保管。5、 原始記錄中數(shù)據(jù)不允許隨意更改、刪減，如需更改，應(yīng)畫兩條平行線，并由當(dāng)事人簽名。6、 試驗(yàn)人員和審核人員必須是經(jīng)當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門統(tǒng)一培訓(xùn)、考核并獲得崗位合格證書后，方可有簽署權(quán)。（四） 試驗(yàn)儀器、設(shè)備管理制度1、 所有試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)按使用說明書要求進(jìn)行安裝和調(diào)試。2、 試驗(yàn)員必須熟悉試驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程，否則不得使用。3、 使用儀器設(shè)備時(shí)，應(yīng)做到事前檢查、事后維護(hù)保養(yǎng)，如有異常情況應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以便得到及時(shí)處理。4、 建立“試驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)賬”、“檢定周期表”等。5、 嚴(yán)格按檢定周期檢定儀器設(shè)備，根據(jù)檢定結(jié)果做出三色標(biāo)識(shí)，凡檢定不合

7、格或超過檢定周期的儀器設(shè)備一律不準(zhǔn)使用。6、 主要儀器設(shè)備應(yīng)有專人使用管理，做到管好、用好、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般性故障，確保使用的儀器設(shè)備處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，并認(rèn)真填寫運(yùn)轉(zhuǎn)、維修及維護(hù)保養(yǎng)記錄。7、 試驗(yàn)儀器、設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合國家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。8、 各種用電儀器設(shè)備使用完畢后應(yīng)隨手關(guān)電閘。（五） 試驗(yàn)報(bào)告審核、簽發(fā)制度1、 各種試驗(yàn)報(bào)告，按原始記錄的內(nèi)容，加上報(bào)告日期和統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)報(bào)告人、審核人、簽發(fā)人簽字，加蓋有效印章方可發(fā)出。2、 各類試驗(yàn)報(bào)告必須編號(hào)連續(xù)，不得缺號(hào)，并及時(shí)歸檔，由資料員按年度或單位工程裝訂成冊，妥善保存。3、 試驗(yàn)報(bào)告至少一式四份，第一份存檔備查，其余三份報(bào)

8、送需方。（六） 試件標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)管理制度1、 混凝土試件1） 混凝土試件成型后應(yīng)立即用不透水的薄膜覆蓋表明。2） 采用標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)的試件，應(yīng)在溫度為20±5oC的環(huán)境中靜置一晝夜至兩晝夜后編號(hào)、拆模。拆模后應(yīng)立即放入溫度為20±2oC、相對濕度為95%以上的標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室中養(yǎng)護(hù)，或在溫度為20±2oC的不流動(dòng)的Ca（OH）2飽和溶液中養(yǎng)護(hù)。3） 養(yǎng)護(hù)室做好溫濕度記錄。4） 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室內(nèi)的試件應(yīng)放在支架上，彼此間隔1020mm，試件表面應(yīng)保持濕潤，并不得被水直接沖淋。2、 水泥試件1） 水泥試件成型后做好標(biāo)記，并立即放入溫度保持在20±1oC、相對濕度不低于95%的霧

9、室或濕箱中水平養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)時(shí)不應(yīng)將試模放在其他試模上，直到規(guī)定的時(shí)間取出脫模。2） 水泥試件脫模做好標(biāo)識(shí)后，立即水平或豎直放置在20±1oC的養(yǎng)護(hù)，水平放置時(shí)刮平面應(yīng)朝上。3） 試件放在不易腐爛的篦子上，并彼此保持一定間距，讓水與試體的六個(gè)面接觸。養(yǎng)護(hù)期間試件之間間隔或試體上表面的水深不得少于5mm。4） 每個(gè)養(yǎng)護(hù)池只養(yǎng)護(hù)同類型的水泥試件。5） 強(qiáng)度試驗(yàn)試件的養(yǎng)護(hù)齡期，從水泥加水?dāng)嚢栝_始試驗(yàn)時(shí)算起。不同齡期強(qiáng)度試驗(yàn)在下列時(shí)間里進(jìn)行：24h±15min；48h±30min；72h±45min；7d±2h；28d±8h；（七） 質(zhì)檢組工作職

10、責(zé)質(zhì)檢組的主要工作任務(wù)是負(fù)責(zé)混凝土拌合物出廠、交貨質(zhì)量和施工現(xiàn)場的服務(wù)。1、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制工作，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書。2、 嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行混凝土拌合物的出廠檢驗(yàn)和交貨檢驗(yàn)，并留置試樣。3、 負(fù)責(zé)隨時(shí)對生產(chǎn)過程中的配合比執(zhí)行情況、配料計(jì)量、攪拌等環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題有權(quán)上報(bào)、暫停生產(chǎn)及提出處理意見。4、 負(fù)責(zé)組織混凝土生產(chǎn)的開盤鑒定，有權(quán)在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行混凝土配合比的調(diào)整。當(dāng)不能準(zhǔn)確掌握時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主任。5、 負(fù)責(zé)根據(jù)骨料含水率及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)混凝土配合比，確?；炷涟韬衔锖鸵仔詽M足要求。6、 配合生產(chǎn)調(diào)度按預(yù)約時(shí)間及時(shí)發(fā)車，不得無故拖延時(shí)間，確

11、?；炷潦┕仓倪B續(xù)性，并積極配合需方做好施工現(xiàn)場的服務(wù)工作。7、 負(fù)責(zé)本班組人員的教育、管理工作，不斷提高人員的質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的填寫和整理、保存和移交歸檔工作。（八） 試驗(yàn)組工作職責(zé)負(fù)責(zé)原材料和混凝土和易性的試驗(yàn)工作。1、 原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)做到及時(shí)，對試驗(yàn)項(xiàng)目檢測數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。2、 負(fù)責(zé)不同齡期混凝土試件的檢驗(yàn)。3、 做好主要試驗(yàn)儀器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和試驗(yàn)環(huán)境有溫、濕度要求的記錄。4、 嚴(yán)格按操作規(guī)程適用儀器、設(shè)備，并做到事前檢查，事后維護(hù)保養(yǎng)。5、 保證試驗(yàn)原始記錄符合規(guī)定要求，妥善保管，及時(shí)移交資料室存檔。6、 負(fù)責(zé)經(jīng)常開展生產(chǎn)用混凝土配合比的驗(yàn)證工作

12、。7、 負(fù)責(zé)檢測項(xiàng)目的能力比對試驗(yàn)和外檢送樣。8、 做好試驗(yàn)樣品的留樣登記、保管及處置工作。9、 負(fù)責(zé)隨時(shí)保持試驗(yàn)工作區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。（九） 資料室工作職責(zé)1、 負(fù)責(zé)根據(jù)“混凝土澆筑通知單”要求，向需方提出混凝土出廠質(zhì)量保證技術(shù)資料。2、 負(fù)責(zé)按原始記錄打印混凝土、原材料28d及其他齡期試驗(yàn)報(bào)告，并應(yīng)在試驗(yàn)結(jié)束后十天內(nèi)報(bào)出。3、 保證打印的每一份結(jié)論與原始記錄相一致。4、 負(fù)責(zé)各種文件和資料、質(zhì)量記錄的收集、分類、登記、編目、歸檔整理和保存，采取相應(yīng)措施保證完好無損。5、 按規(guī)定要求做好文件和資料、質(zhì)量記錄的保密工作。6、 按月統(tǒng)計(jì)評(píng)定混凝土抗壓強(qiáng)度。（十） 樣品管理制度1、 樣品留樣樣品留樣

13、入庫應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，接收后應(yīng)及時(shí)登記入庫，并分類存放，做到賬物一致，樣品室要通風(fēng)干燥，注意防潮。2、 樣品有效期樣品保留的有效期應(yīng)符合國家現(xiàn)行規(guī)范要求，膠凝材料的存放期應(yīng)少于50天，外加劑的存放期應(yīng)不少于有效期，按產(chǎn)品有效期定。（十一） 、生產(chǎn)混凝土配合比調(diào)整規(guī)定在生產(chǎn)過程中，由于某種原因造成混凝土拌合物不能滿足要求時(shí)，需要對混凝土進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整由出廠質(zhì)檢員或?qū)嶒?yàn)室負(fù)責(zé)人按以下要求進(jìn)行：1. 調(diào)整方法：調(diào)整方法可按下表和混凝土返料調(diào)料報(bào)廢管理規(guī)定進(jìn)行。生產(chǎn)混凝土配合比調(diào)整方法混凝土拌合物不良狀態(tài)調(diào)整方法坍落度小于要求，黏聚性和保水性合適保持水膠比不變，增加水泥漿用量，相應(yīng)減少砂石用量（砂率不變）

14、坍落度大于要求，黏聚性和保水性合適保持水膠比不變，減少水泥漿用量，相應(yīng)增加砂石用量（砂率不變）坍落度合適，黏聚性和保水性不好保持砂石總量不變，增加砂率，或保持水膠比不變，調(diào)整膠凝材料用量，相應(yīng)調(diào)整砂石用量砂漿含量過多減少砂率（保持砂石總量不變，提高石子用量，減少砂用量）2. 配合比調(diào)整權(quán)限生產(chǎn)混凝土配合比的調(diào)整以試配記錄為基準(zhǔn)，出廠質(zhì)檢員和實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人有以下調(diào)整權(quán)限，超出的必須及時(shí)通報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人調(diào)整。1） 砂率：允許調(diào)整±2%。2） 外加劑：允許調(diào)整膠凝材料總用量的±0.2%。3） 用水量和膠凝材料：允許調(diào)整±10kg以下。（十二） 獎(jiǎng)罰制度為確保混

15、凝土質(zhì)量，加強(qiáng)檢測工作管理力度，提高員工積極性和工作責(zé)任心，制定本制度。獎(jiǎng)勵(lì)1、 凡檢驗(yàn)出不合格原材料，并得到廠家或供應(yīng)商簽字認(rèn)可且接受退貨，獎(jiǎng)試驗(yàn)員200元。2、 發(fā)現(xiàn)原材料使用不對、生產(chǎn)計(jì)量裝置失準(zhǔn)，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)人100元/次。3、 凡發(fā)現(xiàn)混凝土在運(yùn)輸過程中未轉(zhuǎn)罐，及時(shí)匯報(bào)者，獎(jiǎng)50元。4、 發(fā)現(xiàn)原材料存在嚴(yán)重質(zhì)量問題者（經(jīng)驗(yàn)證證實(shí)，如F類粉煤灰安定性不合格等），獎(jiǎng)相關(guān)人員300元/次。5、 凡檢驗(yàn)出屬于廢品的材料，如水泥安定性不合格、水泥凝結(jié)時(shí)間不合格等，獎(jiǎng)相關(guān)人員200元/次。6、 凡出廠前檢驗(yàn)出混凝土有嚴(yán)重缺陷（例：由于計(jì)量不準(zhǔn)導(dǎo)致外加劑嚴(yán)重超量），并檢查得到驗(yàn)證，給公司挽回嚴(yán)重?fù)p失的，獎(jiǎng)

16、發(fā)現(xiàn)人500元/次；一般缺陷（例：僅為砂石含水率偏小1%的）經(jīng)調(diào)整合格準(zhǔn)許出廠的，獎(jiǎng)出廠質(zhì)檢員50元/3次。7、 在質(zhì)量監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)前臺(tái)工長或泵工私自加水者，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)人200元/次。8、 在質(zhì)量監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)操作工不按公司規(guī)定操作（例：生產(chǎn)出現(xiàn)異常不及時(shí)反饋，依舊堅(jiān)持生產(chǎn)），造成出廠產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大，經(jīng)核實(shí)屬實(shí)者，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)人100元/次。9、 在質(zhì)量監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)材料員私自將不合格原材進(jìn)場，出廠證明資料不全而收取材料，經(jīng)核實(shí)屬實(shí)者，獎(jiǎng)發(fā)現(xiàn)人100元/次。凡檢驗(yàn)不合格的材料，應(yīng)保留足夠的試樣備用。處罰1、 原材料沒按公司要求及時(shí)檢測、漏檢的，每批次罰200元。2、 出廠檢驗(yàn)不認(rèn)真，沒按要求檢

17、查或調(diào)整混凝土和易性，造成混凝土在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到工地就出現(xiàn)坍落度過大或過小的，一次處罰100元。3、 凡去施工現(xiàn)場不戴安全帽，上班期間穿拖鞋，服裝不整者，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。4、 上班時(shí)間遲到、早退、打牌、擅自離崗或做其他與工作無關(guān)的事情者，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。5、 試驗(yàn)過程中不按操作規(guī)程操作，造成試驗(yàn)儀器設(shè)備損壞，罰試驗(yàn)者直接經(jīng)濟(jì)損失的10%。6、 未按要求及時(shí)做好質(zhì)量記錄者，罰責(zé)任人200元。7、 調(diào)度將生產(chǎn)任務(wù)單傳達(dá)給試驗(yàn)室后，出廠質(zhì)檢員未在廠內(nèi)開盤時(shí)間前10分鐘下達(dá)配合比，造成生產(chǎn)延誤的，罰100元/次。8、 資料室未及時(shí)出具相關(guān)產(chǎn)品出廠報(bào)告的，罰100元/次。9、 沒在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出相關(guān)技

18、術(shù)服務(wù)被投訴者，罰100元/次。二、攪拌機(jī)維修保養(yǎng)針對攪拌機(jī)設(shè)備保養(yǎng)維修無計(jì)劃，記錄不完善，公司相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了深刻反思，并意識(shí)到作為一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)，機(jī)器設(shè)備運(yùn)作良好是生產(chǎn)的第一要?jiǎng)?wù)，計(jì)劃及記錄則是做好這樣工作的保證，應(yīng)即刻整改加強(qiáng)設(shè)備的維修保養(yǎng)工作，并做好相關(guān)記錄。三、拌車和泵車 拌車及泵車的安全運(yùn)行，離不開平時(shí)的維護(hù)及保養(yǎng)工作，車輛的安全行駛作為我公司安全生產(chǎn)的重要組成部分，我公司始終將車輛維修機(jī)保養(yǎng)作為重要工作在抓，但因缺少記錄，使得前期車輛保養(yǎng)維修工作有些混亂，我公司現(xiàn)已提出了相應(yīng)的整改方案，嚴(yán)格要求駕駛員及時(shí)做好車輛的保養(yǎng)維修工作，每次記錄好車輛的保養(yǎng)維修明細(xì)，為車輛的安全有效運(yùn)行提供保障，車隊(duì)負(fù)責(zé)人時(shí)刻進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保相關(guān)工作部馬虎不遺漏。四、原材料存放存儲(chǔ) 由于前期原材料堆放場地有限，出現(xiàn)了砂石料混堆，砂石未分區(qū)等現(xiàn)象，在使用過程中也因此