某安全評價公司涉氨制冷企業(yè)安全檢查表

1、涉氨制冷企業(yè)安全自查自改表序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施安全管理檢查內(nèi)容序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施1安全管理制度和操作規(guī)程1.應(yīng)建立安全生產(chǎn)責任制，明確各部門、各崗位的安全職責。2.應(yīng)建立安全教育培訓、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、 建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、重大危險源管理、作業(yè)安全管理、 相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護裝備管理、 安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理、應(yīng)急管理、事故管理、 安全績效評定管理等規(guī)章制度。3.制冷系統(tǒng)運行應(yīng)建立交接班制度、巡檢制度、設(shè)備維護保養(yǎng)制度 等；建立配電間停送電操作規(guī)程、電氣安全操作規(guī)程、交接班制

2、度、 巡檢制度、設(shè)備維護保養(yǎng)制度等；建立壓力容器操作規(guī)程、壓力管序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施道操作規(guī)程、制冷壓縮機操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程制、冷庫內(nèi)商品堆碼操作規(guī)程、救護設(shè)施操作規(guī)程等。2安全生產(chǎn)投入1 應(yīng)當具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位 的決策機構(gòu)、主要負責人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證。2.應(yīng)當安排用于配備勞動防護用品的經(jīng)費。3.應(yīng)當安排安全生產(chǎn)培訓的經(jīng)費。3安全管理機構(gòu)和人員1.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。2.根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)（如安委會）。4安全教育培訓1.應(yīng)定期識別安全培訓教育需求，制定全

3、員安全培訓教育計劃。2.按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。建 立培訓檔案。3.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得有效的安全培訓合格證序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施書。4.特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。5.新員工應(yīng)進行“三級”安全教育。6.操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間（工 段）、班組安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。在新工 藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作 人員進行專門的安全教育和培訓。5隱患排查治理1.應(yīng)建立隱患排查治理制度。2.開展隱患排查治理，并做好記錄。3.對隱患治理情況進行驗證和效果評估。4.按規(guī)定向

4、政府有關(guān)監(jiān)管部門上報隱患排查治理信息。6職業(yè)健康1.應(yīng)向地方安監(jiān)部門進行職業(yè)病危害因素申報。2.建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施3.定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。4.應(yīng)以合同、教育培訓等方式向貝工進仃職業(yè)危害告知。5.在涉氨操作崗位及醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。7重大危險源管理1.按規(guī)定對本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、評估， 確定重大危險源（儲氨量10噸）。2.對確認的重大危險源及時登記建檔。3.對重大危險源米取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、 運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人

5、員培訓、 防護器具配置、作業(yè)要求等）。4.重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報地方安監(jiān)部 門和有關(guān)部門備案。8事故與應(yīng)急管理1.制定液氨泄漏等事故應(yīng)急預(yù)案，重點作業(yè)崗位應(yīng)有應(yīng)急處置方案 或措施。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施2.建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指 定專兼職應(yīng)急救援人員。3.定期組織應(yīng)急演練，對演練效果進行評估，并做好記錄。4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者較大涉險事故，企業(yè)負責人接到事故信息 報告后應(yīng)當于1小時內(nèi)上報告地方安監(jiān)部門。5.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。9相關(guān)方管理1.建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度，

6、對相關(guān)方資質(zhì)進 行審查，建立合格相關(guān)方的名錄和檔案。2.應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各 方對事故隱患排查治理和防控的管理職責。3.應(yīng)對相關(guān)方人員進仃安全教育和監(jiān)督管理。10建設(shè)項目“三同時”1.2010年7月后建設(shè)的冷庫應(yīng)由具備冷庫工程設(shè)計、壓力管道設(shè) 計資質(zhì)的設(shè)計單位按相關(guān)標準設(shè)計。2010年7月前建設(shè)的冷庫，序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計單位按相關(guān)標準復核。2.冷庫應(yīng)使用具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)制造的制冷設(shè)備。制冷設(shè)備應(yīng) 具有合格證。3.冷庫施工單位應(yīng)具備相應(yīng)施工資質(zhì)，竣工應(yīng)辦理驗收手續(xù)。4.冷庫投產(chǎn)運行應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)?，F(xiàn)場檢查內(nèi)容及要求1

7、1制冷設(shè)備1.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管理運行檔案，并妥善保存。2.制冷壓縮機應(yīng)按制造商的要求定期進行大、中、小修和日常維修 保養(yǎng)。其它制冷設(shè)備應(yīng)定期維護保養(yǎng)。3.冷凝器的運行壓力不得超過系統(tǒng)設(shè)計允許值，如出現(xiàn)異常情況， 應(yīng)及時處理。4.氣液分離器的存液量不應(yīng)超過容器容積的2/3，液位高度不得超過咼液位報警線。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施5.高壓貯液器液面應(yīng)相對穩(wěn)定，存液量不應(yīng)超過容器容積的2/3。多臺高壓貯液器并聯(lián)使用時，均液閥和均壓閥應(yīng)處于開啟狀態(tài)。6低壓循環(huán)貯液器的存液量不應(yīng)超過容器容積的2/3，液位高度不得超過咼液位報警線。7.排液桶桶內(nèi)液面不得超過80%。8蒸發(fā)器表面霜層及管內(nèi)油

8、污等應(yīng)定時清除。冷風機、凍結(jié)裝置等 蒸發(fā)器融霜時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程操作。9.制冷系統(tǒng)進行管路、設(shè)備更換維修后，應(yīng)進行排污及強度試驗或 進行環(huán)向、縱向以及螺旋焊焊接接頭 100%射線檢測或100%超聲波檢測和氣密試驗。氣密性試驗應(yīng)使用氮氣或干燥清潔的空氣進行，嚴禁使用氧氣。10.制冷系統(tǒng)長期停止運行時，應(yīng)切斷電源，并應(yīng)妥善處理系統(tǒng)中 的制冷劑。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施11.包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多房間的空調(diào)系統(tǒng)嚴禁 采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。12.設(shè)于室外的冷凝器、油分離器、貯氨器等設(shè)備，應(yīng)有防止非操 作人員進入的圍欄。設(shè)于室外的制冷壓縮機組、貯氨器除應(yīng)設(shè)圍欄 夕卜

9、，還應(yīng)有通風良好的遮陽設(shè)施。12安全設(shè)備設(shè)施1.制冷壓縮機安全保護裝置除應(yīng)由制造廠依照相應(yīng)的行業(yè)標準要 求進行配置外，還應(yīng)設(shè)置下列安全部件：活塞壓縮機排出口處設(shè)止 逆閥；螺桿壓縮機吸氣管、排氣管處設(shè)止逆閥。壓縮機冷卻水出水 管上應(yīng)設(shè)斷水停機保護裝置。應(yīng)設(shè)事故緊急停機按鈕。2.冷凝器應(yīng)設(shè)冷凝壓力超壓報警裝置，水冷冷凝器應(yīng)設(shè)斷水報警裝 置，蒸發(fā)式冷凝器應(yīng)增設(shè)壓力表、安全閥及風機故障報警裝置。3.制冷劑泵應(yīng)設(shè)置液泵斷液自動停泵裝置； 泵的排液管上應(yīng)裝設(shè)壓 力表、止逆閥；泵的排液總管上應(yīng)加設(shè)旁通泄壓閥。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施4.所有制冷容器、系統(tǒng)加液站集管、以及制冷劑液、氣體分配站

10、集 管上和不凝性氣體分離器的回氣管上，均應(yīng)設(shè)壓力表或真空壓力 表。5.制冷系統(tǒng)的米用的壓力表或真空壓力表均應(yīng)米用制冷劑專用表。高壓側(cè)不低于1.5級，低壓側(cè)不低于2.5級，量程不得小于工作壓 力的1.5倍。6貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均應(yīng)設(shè)超高液位 報警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。7貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油 器等均應(yīng)設(shè)液位指示器，其液位指示器兩端連接件應(yīng)有自動關(guān)閉裝 置。8.安全閥應(yīng)設(shè)置泄壓管。9.液氨儲罐上方應(yīng)設(shè)噴淋裝置。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施10.制冷系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置監(jiān)控報警系統(tǒng)、氨氣濃度報警器、事故排風機 連鎖裝置、

11、緊急泄放裝置等。13特種設(shè)備電瓶車、鍋爐、氧氣瓶、乙炔氣瓶、貯液器、低壓循環(huán)桶、氣液分 離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等壓力容器、壓力管道、天車、 起重機械設(shè)備等特種設(shè)備：1.應(yīng)當建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案（包括特種設(shè)備的設(shè)計文件、制 造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文 件和資料；特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測 量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運行故障和事故記錄；咼耗能特種設(shè)備的能效測試報告、 能耗狀況記 錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）。2.應(yīng)當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安

12、全監(jiān)督管理部門登記。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施登記標志應(yīng)當置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。3.應(yīng)當對在用特種設(shè)備進仃經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，并疋期自仃檢 查。4.特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)進行定期檢測 檢驗。14管線1.管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、 滴、漏現(xiàn)象。管線外保溫層無結(jié)霜現(xiàn)象。重點應(yīng)檢查熱氨除霜集管。2.管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴密不漏。自動旁通閥、恒壓閥、 安全閥等均應(yīng)完好，無泄漏現(xiàn)象。3.架空管線應(yīng)有限高警示標識設(shè)置。4.管線表面應(yīng)有介質(zhì)名稱和流向等標識設(shè)置。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施5.管線及設(shè)備所涂

13、敷色漆的色標應(yīng)符合規(guī)定。制冷高低壓液體管， 淡黃；制冷吸氣管，天酞藍；制冷高壓氣管、安全管、均壓管，大 紅；放油管，黃；放空氣器，乳白；油分離器，大紅；冷凝器，銀 灰；貯液器，淡黃；氣液分離器、低壓循環(huán)貯液器、低壓桶、中間 冷卻器、排液桶，天酞藍；集油器，黃；各種閥體，黑色；截止閥 手輪，淡黃；節(jié)流閥手輪，大紅。6.凡制冷管道和設(shè)備能導致冷損失的部位、能產(chǎn)生凝露的部位和易 形成冷橋的部位，均應(yīng)進行保冷。7.穿過墻體、樓板等處的保冷管道，應(yīng)采取不使管道保冷結(jié)構(gòu)中斷 的技術(shù)措施。8.液氨管線嚴禁通過有人員辦公、休息和居住的建筑物。9.安全閥應(yīng)設(shè)置泄壓管。氨制冷系統(tǒng)的安全總泄壓管出口應(yīng)高于周 圍50

14、m內(nèi)最咼建筑物（冷庫除外）的屋脊5m，并應(yīng)米取防止雷擊、序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施防止雨水、雜物落入泄壓管內(nèi)的措施。15電氣系統(tǒng)1.氨制冷機房的控制室和操作人員值班室應(yīng)與機器間隔開，并應(yīng)設(shè)固定密閉觀察窗。2.變配電所與氨壓縮機房貼鄰共用的隔墻必須采用防火墻，該墻上應(yīng)只穿過與配電室有關(guān)的管道、溝道，穿過部位周圍應(yīng)采用不燃材 料嚴密封塞。3.變配電所的門應(yīng)采用平開門并向外開啟。4.氨制冷機房、變配電所和控制室之間連通的門均應(yīng)為乙級防火 門。5.穿過庫房隔熱層的電氣線路，應(yīng)采取可靠的防火措施。6低于0C的庫房內(nèi)動力及照明線路，應(yīng)米用適合庫房溫度的耐低 溫絕緣電纜。7.庫房內(nèi)應(yīng)采用防潮

15、型照明燈具和開關(guān)。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施8.冷間內(nèi)照明支路宜米用AC220V單相配電，照明燈具的金屬外殼 應(yīng)接專用保護線（PE線），各照明支路應(yīng)設(shè)置剩余電流保護裝置。9.應(yīng)定期檢查備用電源的可用性。10.應(yīng)詳細填寫運行值班記錄，運行值班記錄應(yīng)至少保存5年。16作業(yè)場所1.庫區(qū)內(nèi)所有應(yīng)急通道保持暢通。2.機房內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通。3.進、出口外應(yīng)根據(jù)機房通道情況和作業(yè)區(qū)域情況設(shè)置安全標識。 壓力容器、非專業(yè)操作人員免進區(qū)域、關(guān)鍵操作部位等應(yīng)設(shè)置安全 標識。4.作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑，無凹陷、凸起和嚴重油污現(xiàn)象。5.機房內(nèi)不準搭建簡易建筑物，如果情況特殊必須搭

16、建，應(yīng)經(jīng)有關(guān) 部門批準，并規(guī)定使用期限，用完后立即拆除。6.機房內(nèi)主要操作通道的寬度應(yīng)不大于1.3米，制冷壓縮機突出部序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施位到其他設(shè)備或分配站之間的距離不應(yīng)小于1米。制冷機與墻壁以及非主要通道不小于0.8米，并留有足夠的檢維修操作空間。7.設(shè)備間內(nèi)的主要通道的寬度應(yīng)為1.2米，非主要通道的寬度不應(yīng) 小于0.8米。8.機房、設(shè)備間內(nèi)應(yīng)設(shè)置一般照明、局部照明和事故照明，應(yīng)有良 好的自然通風。9.冷庫外應(yīng)設(shè)置氨警示標識。10.在廠區(qū)內(nèi)顯著位置應(yīng)設(shè)風向標。11.液氨車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)。液氨廠房 與民用建筑的防火間距不應(yīng)小于 25m。17消防設(shè)

17、施與應(yīng)急設(shè)施1.采用氨制冷系統(tǒng)的機房、速凍加工車間內(nèi)應(yīng)安裝氨氣體濃度報警 儀。氨氣體濃度報警儀應(yīng)由法疋計量鑒疋機構(gòu)或廠豕每年進行復 檢，確保安全有效。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施2.冷庫庫區(qū)及氨制冷機房和設(shè)備間門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。3.氨制冷機房、設(shè)備間及采用速凍裝置的房間（靠近速凍裝置）門 外應(yīng)配備移動式噴霧水槍。4.消防滅火器、防毒器具和搶救藥品等應(yīng)急物品應(yīng)放在危險事故發(fā) 生時易于安全取用的位置，并由專人保管，定期校驗和維護。淋洗 器、洗眼器等衛(wèi)生防護設(shè)施，其服務(wù)半徑應(yīng)小于15m。構(gòu)成重大危 險源的液氨場所應(yīng)配備長管式防毒面具、重型防護服。5.庫區(qū)應(yīng)設(shè)有消防安全疏散等指

18、示標識，嚴禁關(guān)閉、遮擋或覆蓋安 全疏散指示標識。保持疏散通道、安全出口暢通，嚴禁將安全出口 圭寸閉、上鎖。6.應(yīng)保持應(yīng)急照明、機械通風、事故報警等設(shè)施處于正常狀態(tài)，并 定期檢測、維護保養(yǎng)。7.氨制冷機房應(yīng)設(shè)置防爆型照明設(shè)施及開關(guān)；氨制冷機房和配電室序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施及采用速凍裝置的房間應(yīng)設(shè)置防爆型應(yīng)急照明燈具，應(yīng)急照明持續(xù)時間不應(yīng)小于30min。8.在正常照明因故障熄滅后，在易引起工傷事故或通行時易發(fā)生危 險的場所，應(yīng)裝設(shè)人員疏散用的事故照明。9.在正常照明因故障熄滅后，事故照明電源應(yīng)自動投入，在有專人 值班時，可米用手動切換。10.消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)進

19、行維修保養(yǎng)和定期檢 測。11.庫區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立專管員負責安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理 與維護，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安全運行、視頻質(zhì)量清晰。視頻資料 應(yīng)至少保存3個月。12.消防設(shè)施日常使用管理應(yīng)由專職管理員負責。專職管理員應(yīng)每 日檢查消防設(shè)施的狀況，確保設(shè)施完好、整潔、衛(wèi)生。序號檢杳項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施18污水處理1.應(yīng)設(shè)置污水收集池，配備提升水泵。2.應(yīng)制定污水池清理等有限空間作業(yè)規(guī)程。3.有限空間作業(yè)應(yīng)當嚴格遵守“先通風、再檢測、后作業(yè)”的原則。19作業(yè)安全1.應(yīng)建立檢維修作業(yè)、危險區(qū)域動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作 業(yè)、臨時用電作業(yè)等作業(yè)安全管理制度。2.制冷設(shè)備操作應(yīng)執(zhí)行制

20、冷壓縮機、壓力容器等相應(yīng)操作規(guī)程。3熱氨除霜、水除霜作業(yè)應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程。4.系統(tǒng)加氨應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程。5.庫房降溫應(yīng)遵循制冷系統(tǒng)運行操作規(guī)程。檢查人：檢查日期:附件2:涉氨制冷企業(yè)事故隱患整改方案信息表基本信息企業(yè)名稱（加蓋公章）企業(yè)負責人聯(lián)系電話企業(yè)安全 分管負責人聯(lián)系電話安全機構(gòu)負責人上報時間事故隱患整改方案序號隱患名稱整改措施資金投入整改時限責任部門/責任人企業(yè)主要負責人簽字：日期：附件3:涉氨制冷企業(yè)隱患分類評估標準基本信息企業(yè)名稱企業(yè)負責人聯(lián)系電話企業(yè)安全 生產(chǎn)負責人聯(lián)系電話檢杳人員檢杳時間隱患分類評估標準序號檢杳項目檢查內(nèi)容及分值評分標準評估得分主要問題1消防

21、安全情況（10 分）（1 ）企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否依法通過 建設(shè)工程消防驗收或者竣工驗收消防備案；（2分）每一處不符合 要求扣1分，扣 完為止。（2 ）企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否違規(guī)采用 彩鋼板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料裝修，電 器線路是否采取防火保護措施；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（3）廠房、倉庫是否存在違規(guī)住人現(xiàn)象；（2分）有一處不符合要求不得分。（4）企業(yè)廠區(qū)消防水源是否充足，建筑消防設(shè)施是 否正常運行，疏散通道、安全出口是否保障暢通，應(yīng)急 照明和疏散指示標志是否齊全、完好有效；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（5）消防安全制度是

22、否制定并面向全體員工公布， 是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并組織員工實施演練，是 否組織員工進行崗前和定期消防安全教育培訓，員工是 否掌握崗位消防安全知識。（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。2特種設(shè)備管理情況（10 分）（1 ）是否向負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦 理使用登記，并取得使用登記證書；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（2）是否建立岡位責任、隱患治理、應(yīng)急救援等 安全管理制度，制定操作規(guī)程，以及特種設(shè)備安全技術(shù) 檔案，保證特種設(shè)備安全運行；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（3 ）是否符合國家質(zhì)檢總局關(guān)于氨制冷裝置特 種設(shè)備專項治理工作的指導意見（

23、質(zhì)檢特函2013 61號）要求；（4分）每一處不符 合要求扣1分， 扣完為止。（4）特種設(shè)備作業(yè)人員是否依法取得資格證書并持 證上崗。（2分）每一人不 符合要求扣1 分，扣完為止。3危險化學品使用情況（20 分）（1 ）是否建立、健全使用液氨的安全管理規(guī)章制 度和安全操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行；（2分）母缺一項扣1分，扣完為止。（2）生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)、氨制冷機房、冷庫庫房 以及員工宿舍、辦公室、休息室等設(shè)置是否符合相關(guān)標 準規(guī)定，液氨管線是否通過有人員辦公、休息和居住的 建筑物；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（3）包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生 產(chǎn)場所是否采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)

24、系統(tǒng)；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（4）快速凍結(jié)裝置（螺旋、平板速凍機等）是否 設(shè)置在單獨的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過 9人，并按規(guī)范要求設(shè)置事故排風設(shè)施；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（5 ）氨壓縮機貯氨器或者液氨儲罐上方是否按相 關(guān)標準規(guī)定設(shè)置水噴淋系統(tǒng)，并按標準要求設(shè)置相應(yīng)的 圍堰和事故水池；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（6）包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生 產(chǎn)場所，氨制冷機組及貯氨器（或者液氨儲罐）、快速凍 結(jié)裝置、速凍設(shè)備加工間內(nèi)等重要部位，是否按照規(guī)范 要求設(shè)置氨氣體濃度檢測報警裝置以及安全出口、疏散 通道、警示（

25、指示）標志、應(yīng)急照明等安全設(shè)施和安全 聯(lián)鎖裝置；氨制冷機房內(nèi)是否按規(guī)范設(shè)置防爆型事故排 風裝置和應(yīng)急照明設(shè)施，機房門口的適當位置是否安裝 人工啟停事故排風機的控制按鈕；（4分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（7 ）廠區(qū)內(nèi)顯著位置是否設(shè)風向標，作業(yè)現(xiàn)場是 否配置空氣呼吸器、橡膠手套等防護用具和急救藥品， 氨制冷機房是否根據(jù)實際需要配備至少 1套隔離式防護 服；（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。（8）氨制冷設(shè)備運行操作、安裝與維修作業(yè)人員 是否經(jīng)過培訓考核并依法取得資格證書；（2分）每一處不符 合要求扣1分， 扣完為止。（9 ）氨制冷系統(tǒng)液氨儲量是否構(gòu)成危險化學品重 大危險源，

26、是否符合危險化學品重大危險源監(jiān)督管理 暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第40號要求，是否辦理 備案手續(xù)。（2分）每一處不 符合要求扣1 分，扣完為止。4土地使用情況（5分）（1）是否依法辦理了土地使用手續(xù)；（2分）不符合要求的扣2分。（2）是否存在違法違規(guī)用地的行為。（3分）不符合要求的扣3分。5規(guī)劃情況（5分）（1）是否依法辦理建設(shè)項目規(guī)劃審批手續(xù)；（3分）不符合要求的扣3分。（2）廠址、庫房等是否符合當?shù)爻青l(xiāng)規(guī)劃要求。（2分）不符合要求的扣2分。6建設(shè)工程情況（5分）（1）是否依法辦理建筑施工許可，是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì) 的施工單位施工建設(shè)；（1分）不符合要求的扣1分。（2）是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進

27、行設(shè)計；（3分）不符合要求的扣3分。（3）是否存在未批先建、手續(xù)不全的違法違規(guī)行為。（1分）不符合要求的扣1分。7環(huán)境保護情況（5分）（1）是否進行了環(huán)境影響評價并經(jīng)有審批權(quán)限的環(huán)保 部門審查批復；（2分）不符合要求的扣2分。（2）環(huán)保設(shè)施是否經(jīng)環(huán)保部門驗收通過。（3分）不符合要求的扣3分。8雷電災(zāi)害防護設(shè)施情況（5分）（1）防雷安全措施是否到位；（3分）每處不符 合要求的扣1 分，扣完為止。（2 ）防雷裝置是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的單位進行設(shè)計、施 工，并依法辦理審核、驗收；（1分）不符合要求的扣1分。（3）已安裝的防雷裝置是否定期進行安全檢測。（1分）不符合要求的扣1分。9工商登記情況（5分）是否

28、取得工商營業(yè)執(zhí)照。未取得工 商營業(yè)執(zhí)照扣5 分。評估得分等級劃分處理意見：立即整改項:限期整改項: 檢查評估人員簽名: 注：本檢查表檢查內(nèi)容及賦分標準，可根據(jù)本地區(qū)實際情況作出適當調(diào)整完善附件 4：關(guān)于開展涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估深化安全專項治理工作的通知 魯安發(fā) 201522 號 各市人民政府，省有關(guān)部門：?2013年 9 月以來，全省各級各有關(guān)部門按照國務(wù)院安委會和省委、省政府的 部署要求， 深入開展涉氨制冷企業(yè)液氨使用專項治理活動， 督促企業(yè)排查整改了 大批事故隱患， 取得了階段性成效。 但是，從近期國務(wù)院安委會和省政府安委會 督查、國家安監(jiān)總局和省安監(jiān)局暗查暗訪、 省安監(jiān)局會同省輕

29、工業(yè)協(xié)會調(diào)查研究 以及省內(nèi)發(fā)生的一些事故情況看， 各地工作進展不平衡、 企業(yè)整改落實不到位的 問題依然較為突出。 一些地區(qū)組織領(lǐng)導不得力、 治理工作不扎實， 沒有統(tǒng)籌安排 有關(guān)部門、充分發(fā)揮相關(guān)專家的作用，安全檢查的專業(yè)性、針對性不強，隱患排 查整治不全面、 不徹底，對應(yīng)責令停產(chǎn)停業(yè)整改或者取締關(guān)閉的企業(yè)執(zhí)法不到位 等。一些企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任不落實， 沒有認真開展自查自改， 人員密集場所 氨直接蒸發(fā)制冷和快速凍結(jié)裝置隔離問題整治不徹底， 特種設(shè)備不按規(guī)定使用登 記和檢測檢驗，消防設(shè)施不健全，工程建設(shè)手續(xù)不完備，廠址不符合規(guī)劃要求， 雷電防護設(shè)施欠缺等。 這些問題， 說明當前和今后一段時期，

30、全省涉氨制冷企業(yè) 隱患排查治理的工作任務(wù)仍然十分艱巨。?為進一步深化全省涉氨制冷企業(yè)安全專項治理工作，全面整改和消除安全隱 患，嚴密防范各類事故發(fā)生， 根據(jù)國務(wù)院安委會部署要求和省政府領(lǐng)導指示精神， 結(jié)合當前正在開展的勞動密集型企業(yè)消防安全專項治理工作， 省政府安委會決定， 從現(xiàn)在開始到今年年底， 組織開展全省涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估工作。 現(xiàn) 就有關(guān)事項通知如下：?一、系統(tǒng)評估前段時期的專項治理工作。各級政府要組織公安消防、質(zhì)監(jiān)、 安監(jiān)、國土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃、住房建設(shè)、環(huán)境保護、氣象、工商等部門和涉氨制 冷企業(yè)的相關(guān)主管部門， 在近兩年涉氨制冷企業(yè)安全專項治理工作的基礎(chǔ)上， 依 據(jù)國家及省

31、有關(guān)法規(guī)標準和國務(wù)院安委會、 省政府安委會有關(guān)涉氨制冷企業(yè)專項 治理文件的規(guī)定，按照涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容（附件1），從消防 安全、特種設(shè)備管理、危險化學品使用、土地、規(guī)劃、工程建設(shè)、環(huán)境保護、雷 電防護、工商登記等方面， 對本地區(qū)前段時期專項治理工作中排查發(fā)現(xiàn)的問題和 隱患、現(xiàn)有企業(yè)的整改落實情況等， 進行一次安全隱患分類評估。 通過依據(jù)法規(guī) 標準進行評定、 對照企業(yè)實際進行核查、 歸納分析各類問題和隱患， 深入評估本 地區(qū)及其所屬每個行業(yè)領(lǐng)域、 每個涉氨制冷企業(yè)的專項治理工作效果和存在問題， 并對每個企業(yè)、每個行業(yè)領(lǐng)域作出安全隱患是否排查徹底、 整治完善的評估結(jié)論， 匯總形成本地區(qū)涉

32、氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估報告。 對于評估過程中發(fā)現(xiàn)專項 治理工作不到位、隱患整改不落實的，要研究采取有針對性的措施，逐個企業(yè)、 逐個行業(yè)領(lǐng)域地安排部署，逐一進行“補課”，徹底排查整改，堅決堵塞工作漏 洞。?二、深入排查治理各類安全隱患。各級公安消防、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、國土資源、 城鄉(xiāng)規(guī)劃、住房建設(shè)、環(huán)境保護、氣象、工商等部門和涉氨制冷企業(yè)的相關(guān)主管 部門，要按照“管行業(yè)必須管安全、 管業(yè)務(wù)必須管安全、 管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全” 和“誰主管、誰負責”的原則，根據(jù)本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況 和涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容的要求，依據(jù)有關(guān)法規(guī)標準和文件規(guī)定， 對本地區(qū)現(xiàn)有涉氨制冷企業(yè)， 繼續(xù)組

33、織開展安全隱患排查治理工作。 對排查發(fā)現(xiàn) 的問題和隱患，要及時下達整改指令，堅決依法予以處罰。要將檢查的時間、地 點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題以及下達執(zhí)法文書、 督促企業(yè)整改的情況， 作出書面記錄， 建立紙質(zhì)或電子檔案， 做到“一企一檔” ；并將檢查和依法處罰的情況由縣 （市、 區(qū)）有關(guān)部門報市、市有關(guān)部門報省有關(guān)部門， 同時抄報各級政府安委會辦公室。?三、強化對企業(yè)隱患整改的跟蹤督查。各級政府安委會、各有關(guān)部門要實行 掛牌督辦制度， 明確責任部門和單位， 對涉氨制冷企業(yè)安全隱患排查整改工作進 行跟蹤督查。 對拒不執(zhí)行整改指令， 或者在規(guī)定期限內(nèi)未整改完成， 或者整改后 仍達不到安全生產(chǎn)和土地、規(guī)劃、

34、工程建設(shè)、環(huán)境保護、雷電防護、工商登記等 有關(guān)要求的， 要堅決依法責令停產(chǎn)停業(yè)整頓或者報請屬地政府關(guān)閉取締。 對執(zhí)法 監(jiān)察受阻的， 要立即向上一級有關(guān)部門和當?shù)卣畧蟾妗?凡不按上述要求履行職 責、導致事故發(fā)生的，要依法從重進行查處，嚴肅追究有關(guān)部門、單位和責任人 的責任。各級政府安委會辦公室負責定期調(diào)度和通報各行業(yè)領(lǐng)域、 各企業(yè)的工作 進展情況，監(jiān)督落實各項整改措施。?四、加強組織領(lǐng)導，狠抓工作落實。各級政府、各有關(guān)部門和單位對這次涉 氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估工作要高度重視，切實加強領(lǐng)導，周密制定方案， 排出工作計劃，明確工作分工，及時解決重大安全問題，抓好各項措施的落實。 今年 8月 3

35、1日前，各市要將本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估報告，連同 各涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況表（附件 2）、各市涉氨制冷企業(yè) 安全隱患分類評估情況匯總表（附件 3）報省政府安委會辦公室； 10 月 31 日 前，各市、各有關(guān)部門要將本地區(qū)、本部門根據(jù)分類評估報告進一步排查、執(zhí)法 和企業(yè)整改等工作情況， 報省政府安委會辦公室。 整個工作期間， 省政府安委會 辦公室將不定期對各市、各有關(guān)部門工作情況進行抽查。從 11 月份開始，省政 府安委會將派出若干督查組， 對各市工作情況進行專項督查。 專項督查、 抽查的 情況以及各市、 各有關(guān)部門的工作落實情況， 由省政府安委會辦公室匯總后報省 政府。?

36、附件 1. 涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容 ?2.各涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況表 ?3.各市涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況匯總表 山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會2015年 6月 15日附件 1涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容一、基本情況。 主要包括：企業(yè)名稱，注冊地址，成立 時間，經(jīng)濟類型，所屬行業(yè)，主管部門，從業(yè)人數(shù)，占地面 積，固定資產(chǎn)，銷售總額，主要產(chǎn)品及其生產(chǎn)、儲存規(guī)模， 運行方式（冷藏、冷凍、倉儲、加工等） ，氨制冷系統(tǒng)情況 （包括制冷站，快速凍結(jié)裝置，液氨儲罐數(shù)量和容積，設(shè)計 總儲存能力，實際儲量，設(shè)計和施工情況等） 。二、消防安全情況1、企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否依法通過建

37、設(shè) 工程消防驗收或者竣工驗收消防備案；2、企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否違規(guī)采用彩鋼 板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料裝修，電器線路是 否采取防火保護措施；3、廠房、倉庫是否存在違規(guī)住人現(xiàn)象；4、企業(yè)廠區(qū)消防水源是否充足，建筑消防設(shè)施是否正 常運行，疏散通道、安全出口是否保障暢通，應(yīng)急照明和疏 散指示標志是否齊全、完好有效；5、消防安全制度是否制定并面向全體員工公布，是否 制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并組織員工實施演練，是否組織員 工進行崗前和定期消防安全教育培訓，員工是否掌握崗位消 防安全知識。三、特種設(shè)備管理情況1、是否向負責特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，并取得使用登記證書；2、

38、是否建立崗位責任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管 理制度，制定操作規(guī)程，以及特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，保證 特種設(shè)備安全運行；3、是否符合國家質(zhì)檢總局關(guān)于氨制冷裝置特種設(shè)備專項治理工作的指導意見 （質(zhì)檢特函 201361 號）要求；4、特種設(shè)備作業(yè)人員是否依法取得資格證書并持證上J-JU崗。四、危險化學品使用情況1、是否建立、健全使用液氨的安全管理規(guī)章制度和安 全操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行；2、生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)、氨制冷機房、冷庫庫房以及員 工宿舍、辦公室、休息室等設(shè)置是否符合相關(guān)標準規(guī)定，液 氨管線是否通過有人員辦公、休息和居住的建筑物；3、包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所 是否采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)系統(tǒng)；4、快速凍結(jié)裝置（螺旋、平板速凍機等）是否設(shè)置在 單獨的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過 9 人，并按 規(guī)范要求設(shè)置事故排風設(shè)施；5、氨壓縮機貯氨器或者液氨儲罐上方是否按相關(guān)標準規(guī)定設(shè)置水噴淋系統(tǒng)，并按標準要求設(shè)置相應(yīng)的圍堰和事故 水池；6、包裝間、 分割間、 產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所， 氨制冷機組及貯氨器（或者液氨儲罐） 、快速凍結(jié)裝置、速