公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告

1、公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告一）質(zhì)量管理體系文件化的管理：1、本公司的質(zhì)量管理體系是按GB/T19001-的標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制的質(zhì)量體系文件。公司管理體系文件在2月15日制定并實(shí)施，經(jīng)內(nèi)部審核，未提出更改要求。為公司體系的維系運(yùn)行起到了重 要作用。2、公司文件的編制原則為：依據(jù) GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公 司的實(shí)際狀況，集體參與的方法編制而成，體系文件有質(zhì)量手冊1個(gè)、程序文件11個(gè)，符合體系全員參與的要求。在后期維系 運(yùn)行的過程中，各相關(guān)部門沒有提出異議，說明公司的質(zhì)量管理 體系文件是適宜的。3、文件的管理工作：經(jīng)過內(nèi)部審核內(nèi)審發(fā)現(xiàn)，在標(biāo)識(shí)、貯存、保 留以及文件的有

2、效性均取得了一定的效果，為體系的實(shí)施起著重 要的指導(dǎo)性作用，因此，公司的質(zhì)量管理體系文件符合體系規(guī)定 的文件化的要求。二）管理職責(zé)1、在本過程中，最高管理者堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，結(jié)合公司的 實(shí)際情況，制定了質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制定了 質(zhì)量目標(biāo)的管理程序，規(guī)定了目標(biāo)的考核機(jī)制，可是從當(dāng)前的動(dòng) 態(tài)來看，此項(xiàng)工作落實(shí)的不好，望相關(guān)部門做好各自的質(zhì)量目標(biāo) 的統(tǒng)計(jì)工作，以驗(yàn)證質(zhì)量目標(biāo)的可行性。為管理評審評估提供輸 入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的所有參與者的職責(zé)和權(quán)限，并結(jié)合公司 的綜合管理進(jìn)行統(tǒng)一管理。為使體系正常運(yùn)行，在內(nèi)部溝通中運(yùn) 用各種會(huì)議制度、工作群、V網(wǎng)等手段進(jìn)行信息溝通，在信

3、息暢通取得階段性的效果。3、為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司規(guī)定了管理評審過程是達(dá)到此要求的重要手段，公司定于4月30日進(jìn)行管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運(yùn)行中，結(jié)合公司 的實(shí)際狀況，可用辦公會(huì)議的形式就體系單項(xiàng)義案進(jìn)行評審，從 而達(dá)到管評的同效。三）資源管理過程l、為保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，公司對基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運(yùn)行。經(jīng)過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)當(dāng)前公司的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備能夠滿足公司經(jīng)營和經(jīng)營 范圍的產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實(shí)施的關(guān)鍵。當(dāng)前公司的管理 層人員結(jié)構(gòu)為大專5人、本科11人（其中包括8名船舶公司兼職 人員），公

4、司的人員結(jié)構(gòu)基本滿足質(zhì)量體系要求，但隨著公司業(yè) 務(wù)的拓展，人力資源有待進(jìn)一步充實(shí)。5、 公司的支持性服務(wù)如運(yùn)輸、通訊、信息系統(tǒng)，基本上能夠滿 足體系運(yùn)行的要求。四）產(chǎn)品/服務(wù)提供實(shí)現(xiàn)過程本過程是整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的關(guān)鍵。她對于產(chǎn)品策劃、顧客要求、產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、產(chǎn)品服務(wù)的提供和確認(rèn)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視設(shè)備的管理都作了詳細(xì)的描述和規(guī)定，現(xiàn)就實(shí)施情況解讀：1、服務(wù)提供過程的策劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 組織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊、程序化文件/記錄，規(guī)定了各過程的 相互作用和相互關(guān)系，以及基礎(chǔ)設(shè)施的配置，符合 GB/T19001- 標(biāo)準(zhǔn)的要求，能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的體系要求。2、與顧客

5、有關(guān)的過程：公司體系制定了程序化的控制流程，同時(shí)公司也制定了合同評審制度，公司合同嚴(yán)格執(zhí)行程序要求。在顧客溝通中開發(fā)已建立溝通機(jī)制，如來電來函的管理以及 顧客檔案的管理等，收到一定的效果。3、采購控制過程：采購過程應(yīng)做好對供方的評價(jià)、選擇、采 購信息和驗(yàn)證以及供方的評估等工作，從而降低采購風(fēng)險(xiǎn)，提高 采購質(zhì)量（包括過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量）。當(dāng)前對供方的評價(jià)、選 擇以及供方名錄已有效初步建立，可是評價(jià)供方的資質(zhì)上應(yīng)加強(qiáng) 控制，對供方的檔案管理應(yīng)加大力度，檔案管理是動(dòng)態(tài)管理，因 此其符合性和有效性是關(guān)鍵點(diǎn)。供方的業(yè)績評估應(yīng)做好，她是保 證與供方/組織雙贏的基礎(chǔ)保證，也是降低采購風(fēng)險(xiǎn)和提升采購 產(chǎn)品質(zhì)量

6、的雙贏策略之一。5、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)過程：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)關(guān)注的是防止產(chǎn)品間的 混淆和誤用，必要時(shí)依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)實(shí)現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護(hù)的 目的，保證產(chǎn)品符合要求。目標(biāo)是使顧客滿意并增強(qiáng)顧客滿意程度，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中的標(biāo)識(shí)能滿足要求。五）測量、分析和改進(jìn)本過程是對其它各條款如何實(shí)施，為什么實(shí)施，由誰實(shí)施， 采用什么方法工具等匯總的安排。此環(huán)節(jié)是PDCA中兩個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點(diǎn)。l、顧客滿意：指顧客對其要求已被滿足的程度要求。本過程 是公司重點(diǎn)控制過程，公司采用問卷調(diào)查、顧客走訪、服務(wù)跟 蹤、顧客投訴等方式進(jìn)行監(jiān)視。當(dāng)前公司未出現(xiàn)顧客投訴。顧客 滿意是我們持續(xù)關(guān)注的焦點(diǎn)。2、內(nèi)部審核：公司于 4月15日進(jìn)行內(nèi)部審核，在整個(gè)審核 過程中共發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，為一般不符合項(xiàng)。責(zé)任部門為開發(fā) 部。體系文件的建立和改進(jìn)、領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)中的組織策劃（質(zhì)量 方針/目標(biāo)）、公司的資源保證使體系得以有效實(shí)施。從整個(gè)審 核過程中發(fā)現(xiàn)各級管理人員質(zhì)量意識(shí)有較大提高，全員參與的意 識(shí)別已在逐漸形成（具體的內(nèi)審狀態(tài)已形成審校報(bào)告和審核小 結(jié)）。3、過程的監(jiān)視和測量：在公司過程的控制中，采用以過