公司風(fēng)險和機遇應(yīng)對措施實施效果評價表

1、風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措 施評價措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇嚴重 程度發(fā)生 概率可探測性RPN風(fēng)險 級別外部 因素法規(guī) 要求法律、法規(guī)內(nèi)容 的變化風(fēng)險：公司對當?shù)貒姆煞ㄒ?guī)是否充 分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行， 符合新法規(guī)要求機遇：公司產(chǎn)品機構(gòu)調(diào)整， 給公司帶來 潛在的客戶51315中等 風(fēng)險1.主要職能部門按照 要求加強區(qū)域所在地 法律法規(guī)的收集評價 2.市場拓展部門加大 市場開拓功效行業(yè)標準的變 化風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行 業(yè)標準的要求機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化， 給公司帶來 潛在的客戶41312風(fēng)險1 .主要職能部門按照 要求加強

2、法律法規(guī)的 收集評價2 .市場拓展部門加大 市場開拓功效相關(guān) 方要 求監(jiān)管部門的監(jiān) 管力度風(fēng)險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公 司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險 機遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶 來新的發(fā)展機遇5115風(fēng)險1 .各級部門嚴格按照 公司的規(guī)章制度開展 相關(guān)工作2 .職能部門加大公司 內(nèi)部制度執(zhí)行情況的 檢查功效供應(yīng)商的要求風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定， 希望簽訂的 年度合同和保底價格， 帶來的采購和資 金風(fēng)險機遇：原材料價格可能會降低42216中等 風(fēng)險對公司影晌較大的大宗原材料做好年度采購計劃功效風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措 施評價措施 后效性類 別外部因素及

3、相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇嚴重 程度發(fā)生 概率可探測性RPN風(fēng)險 級別外部 因素客戶的需求風(fēng)險：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標準提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升， 給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的 要求機遇：市場競爭的加劇，公司管理水平 的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機遇33218中等 風(fēng)險1 .加強與客戶進行質(zhì) 量標準制定的溝通， 統(tǒng)一雙方的標準和檢 測方法2 .施工部門做好生產(chǎn) 計劃的安排，保證工 程進度3 .市場拓展部門加大 客戶交流溝通，及時 處理客戶的需求和意 見功效第二力的要求風(fēng)險：公司運行中可能會對第二方產(chǎn)生 不利的影響，或是第三方的要求公司目 前尢法滿足，由此造成的沖突機遇：第三方要求

4、會完善公司的管理水 平33218中等 風(fēng)險各職能部門加強與第 二方的溝通，對第二 方的要求及時進行處 理，必要時及時提交 公司高層進行資源配 置，降低第三的抱怨功效新領(lǐng)域、新設(shè) 備、新工2風(fēng)險：公司現(xiàn)有的工藝、 設(shè)備如果比較洛后，造成產(chǎn)品的成本較局， 缺少市場 競爭力。機遇：通過引進新的設(shè)備、工2,提高公司的工2水平，降低產(chǎn)品成本，提高 公司的市場競爭力32212風(fēng)險公司根據(jù)目前的技術(shù) 水平，制定的技術(shù)攻 關(guān)和設(shè)備改造計劃， 先關(guān)職能部門予以有 效落實。功效風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措 施評價措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇嚴重 程度發(fā)生 概率可探測性RP

5、N風(fēng)險 級別外部 因素期風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機遇32212風(fēng)險綜合管理部對公司的 專利有效期定期進行 評審。同時收集市場 上到期產(chǎn)品的專利， 及時提交公司高層進 行評估。功效市場公司市場占 后舉、市場領(lǐng) 先趨勢、顧客 增長趨勢風(fēng)險：公司目前主要服務(wù)是建筑工程， 市場占用率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢，對公司產(chǎn)品的競爭 力和價格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng) 險比較大。機遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。 通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項 目，同時促進公司內(nèi)部的管理水平

6、，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。53230高等 風(fēng)險及時關(guān)注公司產(chǎn)品市 場的情況，收集信息 及時調(diào)整，保持公司 產(chǎn)品的競爭力。積極 開拓新產(chǎn)品市場，儲 備新的產(chǎn)品，提高市 場容量功效市場穩(wěn)定性風(fēng)險：公司主要業(yè)務(wù)在建筑工程施工巾 場，該市場穩(wěn)定性較差，會給公司進行 戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展 機遇。52220中等 風(fēng)險公司成立戰(zhàn)略開發(fā) 部，對開拓新市場， 評估成熟市場的趨 勢，及時為公司提供 新的市場。功效風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措 施評價措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇嚴重 程度發(fā)生 概率可探測性RPN風(fēng)險 級別外部 因素原

7、材 料供 應(yīng)原材料價格供 應(yīng)渠道風(fēng)險：不符合我司的限用物質(zhì)規(guī)范， 有 害物質(zhì)超標等，公司的產(chǎn)能不能滿足我 司，交期及服務(wù)較差。機遇：原料供應(yīng)變動同時給其他公司帶 來不穩(wěn)定因素也較大。53230高等 風(fēng)險每年要求供應(yīng)商提供 第三方檢測報告，每 年進一次風(fēng)險評估 和六個月進行一次實 地考查，加大抽檢、 送檢頻率；每個月進 一次來料統(tǒng)計表來 考核供應(yīng)商的績 效管理等；物資處做 好到貨原料的庫位安 排，保證到貨的原料 能及時入庫功效經(jīng)濟國際經(jīng)濟走向、匯率的變動、通 貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得 性、利率的變動風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng) 濟整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價格敏 感，高端人員對產(chǎn)品需求萎縮

8、。同時國 內(nèi)經(jīng)濟形勢趨勢嚴峻， 匯率和利率變動 都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大 的財務(wù)壓力。機遇：經(jīng)濟形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。51315中等 風(fēng)險1 .安全部門及時關(guān)注 匯率、利率的變化， 做好財務(wù)預(yù)算；2 .市場拓展部加快資 金的回籠，降低公司 資金壓力。功效風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措 施評價措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇嚴重 程度發(fā)生 概率可探測性RPN風(fēng)險 級別內(nèi)部 因素公司 運營管理流程風(fēng)險：目前公司管理流程基本覆蓋了公 司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不 到保證，會對公司運行帶來一定

9、的風(fēng) 險。機遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提 高公司的管理水平。44116中等 風(fēng)險1,各級部門必須嚴格 按照流程開展日常工 作，對出現(xiàn)的不符合 情況及時調(diào)整文件， 保持流程的可操作 性；2.公司組織定期組織 進行流程的評審。功效售后服務(wù)風(fēng)險：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴重影響公司產(chǎn)品 的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng) 險；機遇：售后服務(wù)處理得當， 會給公司帶 來額外的發(fā)展機遇。53115風(fēng)險市場拓展部和工程管 理部要嚴格按照售后 服務(wù)管理規(guī)定，做好 客戶服務(wù)工作，提高 客戶滿意度功效外部 因素財務(wù) 狀況費用支付 資金回收風(fēng)險：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng) 濟整體情況低迷，

10、同時國內(nèi)經(jīng)濟形勢趨 勢嚴峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給 公司帶來比較大的財務(wù)壓力。 應(yīng)收款無 法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機遇：財務(wù)狀況處理得當，會提高公司 整體的競爭力。53230高等 風(fēng)險1 .市場拓展部加快資 金的回籠，減小公司 資金壓力，降低壞賬 出現(xiàn)的風(fēng)險。2 .安全部門根據(jù)公司 財務(wù)情況做好財務(wù)預(yù) 算，防止出現(xiàn)財務(wù)風(fēng) 險。功效風(fēng)險及機遇的識別風(fēng)險及機遇的評估風(fēng)險及機遇應(yīng)對措 施評價措施 后效性類 別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險和機遇嚴重 程度發(fā)生 概率可探測性RPN風(fēng)險 級別人力 資源人員的流動 員工業(yè)務(wù)素質(zhì) 績效考核風(fēng)險：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被 外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一 定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實，會對工作完成質(zhì) 量造成不好的影響。機遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定， 各 項績效考核能順利開展， 為公司的發(fā)展 提供一個比較好的基礎(chǔ)。43112風(fēng)險1 .各部門要及時關(guān)注 員工的心理變換，注 意工作方式，創(chuàng)造良 好的工作環(huán)境，提圖 員工的歸屬感。2 .綜合管理部做好人 員的儲備，防止人員 流失后給公司帶來的 風(fēng)險；3 .各職能部門加強績 效考核的有效開展， 通過考核促進員工的 工作積極性，提高業(yè) 務(wù)素質(zhì)功效