盛隆質(zhì)量保證體系及質(zhì)量保證措施

1、天祝縣城區(qū)老舊管網(wǎng)改造工程 質(zhì)量保證體系及質(zhì)量管理體系1 質(zhì)量保證體系及質(zhì)量管理體系1.1 質(zhì)量保證體系項目部應在實施公司ISO9001質(zhì)量管理體系基礎上建立自己的質(zhì)量保證體系。項目部應成立“質(zhì)量監(jiān)控小組”，負責項目的質(zhì)量管理和實體質(zhì)量控制，項目經(jīng)理任組長，項目總工程師、項目副經(jīng)理任副組長，施工員、質(zhì)檢員、技術(shù)員、測量員、材料員、試驗員等為小組成員。工程現(xiàn)場的專職質(zhì)檢員按不少于施工現(xiàn)場施工人數(shù)的5配置，并不得少于一人，各施工班組的班組長（工長）為所在班組的“兼職質(zhì)檢員”，受專職質(zhì)檢員和施工員的雙重領(lǐng)導。項目專職質(zhì)量管理人員應具有大專以上學歷、或中級以上專業(yè)技術(shù)職稱、或5年以上質(zhì)量工作經(jīng)驗，并取

2、得有行政主管部門頒發(fā)的上崗證，持證上崗。111.1.1 質(zhì)量保證體系框圖 質(zhì)量管理體系項目質(zhì)量控制應包括人、材料、機械、工藝（方法）的控制。項目質(zhì)量控制必須實行樣板制。項目質(zhì)量控制主要為施工準備階段、施工階段和竣工驗收階段三階段質(zhì)量控制，質(zhì)量控制程序為：確定項目質(zhì)量目標 編制項目質(zhì)量計劃 制定措施實施項目質(zhì)量計劃（施工準備階段質(zhì)量控制、施工階段質(zhì)量控制、竣工驗收階段質(zhì)量控制）實現(xiàn)項目質(zhì)量目標。1.1.2 施工準備階段的質(zhì)量控制1、圖紙審核和技術(shù)交底項目開工前，項目總工應組織相關(guān)人員仔細研究圖紙并認真準備圖紙會審。單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目總工應向施工員或班組長（分包人）進行書面技

3、術(shù)交底。2、測量控制復核項目經(jīng)理部應在圖紙會審和交底后，依據(jù)設計文件要求，向業(yè)主索取工程控制點并對工程控制點進行復測后辦理驗收交接手續(xù)。3、分包隊伍和材料供應商選定項目經(jīng)理應按公司規(guī)定，選擇并評價勞務分包隊伍和材料供應商，并應保存評價記錄。在考核確定專業(yè)分包和勞務分包隊伍時，分包隊伍的質(zhì)量管理水平應是重點考核內(nèi)容，選擇材料供應商時應嚴格保證材料質(zhì)量，力求價平質(zhì)優(yōu)。4、入場三級質(zhì)量教育所有員工入場后應接受公司級、項目部級、班組級三級質(zhì)量教育后方能上崗。教育應做好登記并保存記錄。教育形式可以是專題會、觀看錄像以及班前會等，工人接受三級質(zhì)量教育的時間不能少于三小時。1.1.3 施工階段的質(zhì)量控制1、

4、工程測量項目測量員應按規(guī)定提前做好現(xiàn)場測量所需點坐標、高程、方位角等測量技術(shù)數(shù)據(jù)的內(nèi)業(yè)計算，編制測量控制方案并經(jīng)項目總工審核后方可用于現(xiàn)場測量。所有構(gòu)筑物定位線、道路、箱涵控制線、工程軸線等施工過程中的水準點和控制線等均應由項目測量員親自施測，由項目總工進行復核。從控制線引出的位置線可由專業(yè)施工隊技術(shù)員放測，施工員、測量員進行抽查、復核。施工過程中應對測量控制網(wǎng)點和工程測量點采取有效措施妥善保護。一旦發(fā)現(xiàn)有問題時，必須立即與業(yè)主、監(jiān)理進行聯(lián)合復測。正確使用和保管測量儀器，按規(guī)定及時送檢，不使用未經(jīng)核定或校準不合格或存在其他任何疑問的計量器具。2、材料、半成品構(gòu)配件的進場檢驗和使用材料進場檢驗首

5、先由材料設備人員進行外觀質(zhì)量初驗，保管員根據(jù)出廠合格證、產(chǎn)品許可證、出廠試驗報告等資料進行驗證，證件不全材料不能驗收入庫質(zhì)檢員按規(guī)定的批量對進場材料進行抽樣送檢，并做好狀態(tài)標識和試驗記錄。對業(yè)主提供的材料、半成品、構(gòu)配件、機械設備也須按規(guī)定送檢和驗證。對使用的新材料、新產(chǎn)品，應有鑒定證明或生產(chǎn)許可證，并要有產(chǎn)品質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求，使用前必須按規(guī)定進行檢驗。未經(jīng)檢驗和已經(jīng)檢驗為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件和工程設備等，不得投入使用。3、機械設備質(zhì)量控制?，F(xiàn)場的施工機械應滿足施工質(zhì)量、安全及進度需要。項目部應對機械設備操作人員的資格進行確認，無證或資格不符合者，嚴禁上崗。4、工序質(zhì)量控制

6、施工員和班組長應確認作業(yè)人員上崗資格或能力，組織并檢查作業(yè)人員嚴格按施工工藝操作規(guī)程、作業(yè)指導書和技術(shù)交底要求進行施工，不得違章作業(yè)。工序施工時，施工員或班組長應遵循“旁站制度”和“巡查制度”，在工人進行工序施工時應有施工員或班組長旁站和巡查，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患和違規(guī)操作，減少事后返工。項目總工應對施工員和班組長旁站和巡查進行監(jiān)督考核。工序檢驗和試驗應符合相關(guān)標準和規(guī)范的規(guī)定，對查出的質(zhì)量缺陷，由質(zhì)檢員做好標識和記錄，確定處理方案后通知施工員及時整改并在規(guī)定的時間內(nèi)驗證。施工員每天填寫施工日記，應內(nèi)容真實、字跡清楚，不得隨意更改。工序結(jié)束時，班組長做好工序三檢工作。質(zhì)檢員對三檢情況進行監(jiān)督。工序

7、施工時，項目總工應編制專項技術(shù)交底，經(jīng)項目經(jīng)理審核、單位主任工程師審批后執(zhí)行。施工時，施工員、質(zhì)檢員應全過程“旁站”并做好記錄。1.1.4 竣工驗收階段質(zhì)量控制1、竣工資料編制1）項目總工程師負責按檔案館和質(zhì)監(jiān)站要求組織相關(guān)人員對工程技術(shù)資料整理歸檔，經(jīng)全面整理、分冊立卷、監(jiān)理單位審核無誤后，一份移交建設單位或城建檔案館，一份送總公司檔案室歸案，并保存移交記錄。2）工程竣工檔案資料的內(nèi)容：政府檔案館規(guī)定的工程技術(shù)檔案；政府檔案館不要求提交的重要現(xiàn)場施工和質(zhì)量控制活動記錄；公司管理制度規(guī)定的其他施工記錄；項目發(fā)生質(zhì)量事故的檔案資料。2、竣工內(nèi)部驗收1）單位工程完工后，項目經(jīng)理先組織項目技術(shù)人員進

8、行自檢自查，對自查的質(zhì)量缺陷經(jīng)過整改糾正后，向公司工程管理中心提交“內(nèi)部驗收申請報告”。2）內(nèi)部驗收由公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理帶隊，公司工程管理中心組織。3）內(nèi)部驗收主要是查找存在的問題和缺陷。并在內(nèi)部驗收后二個工作日內(nèi)發(fā)出“內(nèi)部驗收會議紀要”，提出具體的整改事項并監(jiān)督整改，整改未完成不得申請交工驗收。3、竣工驗收移交工程內(nèi)部驗收合格后，由項目經(jīng)理向業(yè)主和監(jiān)理申請竣工初驗。項目經(jīng)理部根據(jù)竣工初驗的驗收結(jié)論和整改意見，對存在的問題進行整改后，向質(zhì)監(jiān)部門提出“核驗”。質(zhì)監(jiān)站核驗后，項目部依據(jù)核驗情況進行整改完畢后向監(jiān)理申請終驗。項目竣工終驗后，項目經(jīng)理部應及時向建設局辦理竣工驗收備案證明并填寫工程驗收

9、移交書，經(jīng)相關(guān)人員簽字、單位蓋章后辦理工程移交，并按規(guī)定辦理“工程保修書”。1.1.5 質(zhì)量持續(xù)改進1、不合格品控制項目部應按公司程序文件中的不合格控制程序，嚴格控制不合格材料進入現(xiàn)場，嚴禁不合格工序未經(jīng)處置而轉(zhuǎn)人下道工序。對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和過程，應按規(guī)定進行鑒別、記錄、評價、隔離和處置。不合格處置應根據(jù)不合格嚴重程度，按返工、返修或讓步接收、降級使用、拒收或報廢四種情況進行處理。構(gòu)成等級質(zhì)量事故的不合格，應按國家法律、行政法規(guī)進行處置。對返修或返工后的工序，應按規(guī)定重新進行檢驗和試驗，并應保存記錄。對影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格，應邀請業(yè)主代表或監(jiān)理工程師、設計人，共同確定

10、處理方案。 質(zhì)檢員必須按規(guī)定保存不合格控制的記錄。2、糾正措施項目部對業(yè)主或監(jiān)理工程師、設計人、質(zhì)量監(jiān)督部門和自檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題，應分析原因，制定糾正措施并實施。實施糾正措施的結(jié)果應由項目技術(shù)負責人驗證并記錄，對嚴重不合格或等級質(zhì)量事故的糾正措施和實施效果應報公司工程管理中心驗證。3、預防措施項目經(jīng)理部應定期召開質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量的潛在原因以及質(zhì)量通病及可能出現(xiàn)的不合格，采取預防措施并實施。項目經(jīng)理部應定期評價預防措施的有效性。1.1.6 質(zhì)量事故的調(diào)查和處理質(zhì)量事故的調(diào)查處理必須堅持“實事求是，尊重科學”的工作態(tài)度和“四不放過”的工作原則。1、質(zhì)量事故的報告程序

11、發(fā)生質(zhì)量事故（包括質(zhì)量問題）時，項目部的相關(guān)人員應在第一時間逐級向上級報告。如有瞞報、遲報、謊報，要逐級追究項目部相關(guān)人員的責任。發(fā)生質(zhì)量問題（直接經(jīng)濟損失在5000元以下）時，施工班組長應立即報告施工員、質(zhì)檢員和項目經(jīng)理。發(fā)生一般質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟損失在5000元50000元）時，項目經(jīng)理應在第一時間將事故概況口頭向公司工程管理中心報告，并在事故發(fā)生三天內(nèi)向工程管理中心書面報告。發(fā)生重大質(zhì)量事故（直接經(jīng)濟損失在50000元以上以及造成工程倒塌、報廢和人員傷亡的）時，項目經(jīng)理應在第一時間將事故概況向公司副總經(jīng)理和總經(jīng)理電話報告，并在24小時內(nèi)向工程管理中心書面報告；總經(jīng)理按規(guī)定向上級部門報告。

12、2、質(zhì)量事故調(diào)查（1）調(diào)查小組的成立1）發(fā)生質(zhì)量問題時，由項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員和技術(shù)員等組成調(diào)查小組。調(diào)查組成員設為單數(shù)。2）發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司工程管理中心組織成立調(diào)查組，中心主任任組長，項目經(jīng)理、項目總工程師、質(zhì)檢員、施工員、施工班組長等為組員，調(diào)查組成員設為單數(shù)。3）發(fā)生重大質(zhì)量事故時，由總公司成立調(diào)查組，主管施工（生產(chǎn)）的副總經(jīng)理任組長，總工程師任副組長，工程管理中心相關(guān)人員任組員，調(diào)查組成員設為單數(shù)。（2）調(diào)查小組的職責：1）組織技術(shù)鑒定；2）查明事故發(fā)生的原因、過程、人員傷亡及財產(chǎn)損失情況；3）查明事故的性質(zhì)、責任單位和主要責任者；4）提出事故處理意見及防止類似事故再次

13、發(fā)生的管理措施；5）提出對事故責任者的處理建議；6）寫出事故調(diào)查報告。（3）、質(zhì)量事故的調(diào)查處理程序1、調(diào)查組的工作內(nèi)容和先后程序是：事故調(diào)查、事故分析、結(jié)構(gòu)可靠性鑒定、處理方案、監(jiān)督施工、檢查驗收、提交調(diào)查報告、建立事故檔案。2、調(diào)查組必須仔細勘察事故現(xiàn)場，量測和掌握事故第一手數(shù)據(jù)；調(diào)查和詢問事故現(xiàn)場目擊人員，并做好書面記錄。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查情況擬定調(diào)查工作計劃。計劃包括調(diào)查的內(nèi)容、需調(diào)查的人員、調(diào)查時間安排、調(diào)查組成員分工等。向有關(guān)人員調(diào)查情況，調(diào)查組成員至少應有兩人參加，并做好筆錄。筆錄應交被調(diào)查人員校閱簽字。調(diào)查完成后，召開事故分析會，對事故經(jīng)過、原因、損失和責任進行分析，并擬定對責任人員

14、的處理意見，提出總結(jié)事故教訓和擬采取的糾正、預防措施。組長指定專人起草“質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告”，經(jīng)調(diào)查組全體成員討論，表決通過后提交總公司質(zhì)量管理委員會決定。調(diào)查報告的內(nèi)容，包括調(diào)查組人員組成、事故的狀況、類別、經(jīng)過、有關(guān)數(shù)據(jù)、原因分析、直接經(jīng)濟損失、責任分析、對事故和責任人的處理意見，以及糾正和預防措施?？偣举|(zhì)量管理委員會對事故報告討論、表決，形成結(jié)論，關(guān)于重要人事處理意見需經(jīng)公司黨政聯(lián)席會最后決定?？偣竟こ坦芾碇行暮拓攧战Y(jié)算中心等部門執(zhí)行有關(guān)處理措施，辦理有關(guān)處理手續(xù)。（4）質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告的審批生效1）“質(zhì)量問題調(diào)查和處理報告”，由項目經(jīng)理組織調(diào)查小組成員召開會議，小組成員簽字確認，項目經(jīng)理批準后執(zhí)行。質(zhì)量問題要求在問題發(fā)生后15天之內(nèi)調(diào)查和處理完畢，由該項目的資料員備案。2）“一般質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告”由工程管理中心負責組織事故調(diào)查和處理小組成員召開專題會議通過，小組成員簽字確認，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。一般質(zhì)量事故要求在事故發(fā)生后60天之內(nèi)調(diào)查和處理完畢，并報工程管理中心備案。3）“重大質(zhì)量事故調(diào)查和處理報告”由公司總經(jīng)理負責組織事故調(diào)查和處理小組成員召開專題會議通過，小組成員簽字確認；其中事故直接經(jīng)濟損失100萬元以上還需要經(jīng)過公司質(zhì)量管理委員會會議參加成員的過半數(shù)通過，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)