裕勝汽車配件有限公司TS質(zhì)量手冊(I)

1、 質(zhì) 量 手 冊 QUALITY MANUAL 1 / 71前 言裕勝汽車配件有限公司一九九七年成立于廣東中山市，是古河金山電裝（香港）有限公司與中山東昌投資發(fā)展有限公司組建的中外合資企業(yè)。公司注冊資金740萬美元，投資總額3000萬美元，員工人數(shù)約1900人。為了進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，裕勝汽配不斷完善質(zhì)量管理體系，先后通過了ISO9002、QS9000、VDA6.1第三方認(rèn)證，并已按照ISO/TS16949：2002整合質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)管理上的持續(xù)改進(jìn)。本手冊全面概括了裕勝汽配的質(zhì)量體系，是公司內(nèi)部推行并維持質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，也是向客戶及供應(yīng)商展示公司質(zhì)

2、量體系的一個(gè)窗口。 前言 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共1頁 目 錄 章節(jié)號 標(biāo)題 章節(jié)頁數(shù) 第一章 質(zhì)量管理體系說明 1第二章 質(zhì)量管理體系策劃 4第三章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1第四章 組織結(jié)構(gòu) 6第五章 主要過程模式 5第六章 支持過程模式 21第七章 客戶特殊要求 1附錄一 公司業(yè)務(wù)過程流程圖附錄二 公司組織結(jié)構(gòu)圖附錄三 質(zhì)量管理體系程序文件清單附錄四 標(biāo)準(zhǔn)要素對照表附錄五 質(zhì)量管理體系職能分配表附錄六 縮寫表 目錄 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共1頁 第一章 質(zhì)量管理體系說明 一、裕勝汽配的質(zhì)量管理體系是根據(jù)ISO9001:2000，QS-9000第三版，VDA6.1第四版，T

3、S16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求建立的，貫徹了質(zhì)量管理體系的八大原則：1 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)2 領(lǐng)導(dǎo)作用3 全員參與4 過程方法5 系統(tǒng)管理方法6 持續(xù)改進(jìn)7 基于事實(shí)的決策方法8 供方的互利關(guān)系二、JAH認(rèn)證的范圍和領(lǐng)域是“汽車線束的生產(chǎn)”。1.屬于本體系范圍的設(shè)施有：裕勝汽車配件有限公司 中國上海寶山城市工業(yè)園區(qū)山連路168號租用倉庫 中國上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)和靜路24號2.財(cái)務(wù)管理被列入體系，在內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)覆蓋到，但不包括在TS認(rèn)證審核范圍之內(nèi)。3. 目前均由客戶提供圖紙和規(guī)范，JAH無產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)責(zé)任，所以標(biāo)準(zhǔn)7.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)條款暫不適用。但JAH致力于成為一家擁有設(shè)計(jì)開發(fā)能力的全球汽車線束供應(yīng)

4、商，因此目前已建立了產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序，以便一旦有相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)能有程序文件支持，但目前此程序暫不在TS認(rèn)證審核范圍之內(nèi)。4. 公司外包過程有：成品運(yùn)輸、工裝制造。三、JAH質(zhì)量管理體系通過質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等不同層次的文件來描述，覆蓋了公司汽車線束的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程。四、JAH質(zhì)量管理體系通過使用不同的內(nèi)部溝通和外部溝通方式確保公司所有過程的連接和及時(shí)的信息傳遞。內(nèi)部溝通方式包括公司各層次的每日例會(huì)、每周例會(huì)、每月例會(huì)，工作聯(lián)系單、報(bào)告、局域網(wǎng)等。外部溝通包括客戶走訪、客戶服務(wù)、客戶信息反饋處理、客戶滿意度調(diào)查、互聯(lián)網(wǎng)、客戶指定的信息交互方式及其它與客戶溝通的渠道。五、質(zhì)量管

5、理體系中三個(gè)代表的指定1.管理者代表由質(zhì)量部經(jīng)理擔(dān)任。 2.客戶代表在產(chǎn)品開發(fā)階段，客戶代表由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任；在正式供貨階段，客戶代表由銷售部經(jīng)理擔(dān)任。3.質(zhì)量代表由質(zhì)保部QA檢查員擔(dān)任。第一章 質(zhì)量管理體系說明 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共1頁 第二章 質(zhì)量管理體系策劃一、過程分類和定義主要過程定義：在公司業(yè)務(wù)流程中，與產(chǎn)品的制造及客戶服務(wù)直接相關(guān)的業(yè)務(wù)過程。支持過程定義：在公司業(yè)務(wù)流程中，對主要過程的實(shí)現(xiàn)起支持作用的業(yè)務(wù)過程。二、主要過程（Core Process）C1 市場、銷售 C1.1 市場開發(fā) C1.2 合同評審 C1.3 服務(wù)C2 設(shè)計(jì)、開發(fā) C2.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì) C2.2

6、過程設(shè)計(jì)和開發(fā) C2.3 PPAP C2.4 ECN(工程更改管理)C3 采購 C3.1 采購訂單 C3.2 供應(yīng)商評價(jià)/認(rèn)可 C3.3 供應(yīng)商監(jiān)控 C4 物流 C4.1 生產(chǎn)計(jì)劃 C4.2 物料計(jì)劃 C4.3 物料儲存 C4.4 成品儲存 C4.5 交付C5 生產(chǎn) C5.1 按要求生產(chǎn)C5.2 過程控制第二章 質(zhì)量管理體系策劃 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共4頁 三、支持過程（Support Process）S1 文件控制 S1.1 技術(shù)文件控制 S1.2 體系文件控制 S1.3 外來文件控制S2 記錄控制 S2.1 記錄確認(rèn) S2.2 記錄存檔 S2.3 記錄查閱S3 管理評審S3.1

7、 月度管理評審S3.2 年度管理評審S4 業(yè)務(wù)計(jì)劃和數(shù)據(jù)分析S4.1 內(nèi)外部數(shù)據(jù)收集S4.2 數(shù)據(jù)分析、行業(yè)比較S4.3 業(yè)務(wù)計(jì)劃的確定S4.4 業(yè)務(wù)計(jì)劃的監(jiān)控S5 內(nèi)部審核 S5.1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 S5.2 內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核S5.3 過程審核S5.4 產(chǎn)品審核S6 應(yīng)急計(jì)劃 S6.1 設(shè)施、設(shè)備S6.2 物料 S6.3 人員 S6.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全S7 客戶滿意度測量 S7.1 調(diào)查、走訪 S7.2 數(shù)據(jù)收集 S7.3 分析監(jiān)控 S8 人力資源管理 S8.1 招聘 S8.2 培訓(xùn) S8.3 員工滿意度、激勵(lì)第二章 質(zhì)量管理體系策劃 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第2頁 共4頁

8、S9 綜合后勤管理 S9.1 物業(yè)管理 S9.2 環(huán)境管理 S9.3 職業(yè)健康安全管理 S9.4 車輛管理 S9.5 食堂管理S10 管理信息系統(tǒng)(MIS) S10.1 電話/傳真 S10.2 電腦系統(tǒng) S10.3 MRPS11 設(shè)備管理 S11.1 設(shè)備選擇和認(rèn)可 S11.2 預(yù)防性維護(hù) S11.3 備件管理S12 工裝管理 S12.1 工裝設(shè)計(jì)(模具/工裝夾具/自制檢具) S12.2 制造、驗(yàn)證 S12.3 維護(hù)保養(yǎng)S13 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備 S13.1 計(jì)量 S13.2 MSAS14 客戶財(cái)產(chǎn)管理 S14.1 接收 S14.2 維護(hù)S15 檢驗(yàn)試驗(yàn) S15.1 IQC（進(jìn)貨檢驗(yàn)） S15.2

9、IPQC（過程檢驗(yàn)） S15.3 FQC（最終檢驗(yàn)） S15.4 試驗(yàn)室管理S16 不合格品控制 S16.1 不合格物料評審 S16.2 不合格產(chǎn)品評審 S16.3 讓步接收/偏差許可第二章 質(zhì)量管理體系策劃 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第3頁 共4頁 第二章 質(zhì)量管理體系策劃 修改狀態(tài)：A.0 頁碼：第1頁 共1頁 S17 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 S17.1 物料/產(chǎn)品標(biāo)識 S17.2 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài) S17.3 可追溯性S18 糾正和預(yù)防措施 S18.1 客戶投訴 S18.2 糾正措施 S18.3 預(yù)防措施S19 持續(xù)改進(jìn) S19.1 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目確定與實(shí)施 S19.2 持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)監(jiān)控 S19.3

10、 合理化建議S20 產(chǎn)品安全性 S20.1 安全件的確定 S20.2 存檔責(zé)任制 S20.3 產(chǎn)品安全責(zé)任制及培訓(xùn)S21 財(cái)務(wù)管理 S21.1 質(zhì)量成本分析 S21.2 應(yīng)收賬款管理（不在TS認(rèn)證審核范圍之內(nèi)） S21.3 應(yīng)付賬款管理（不在TS認(rèn)證審核范圍之內(nèi)）四、業(yè)務(wù)過程流程圖 公司業(yè)務(wù)過程流程圖見附錄一五、文件結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量體系文件共分為四個(gè)層次，分別是質(zhì)量手冊（第一級），質(zhì)量體系程序文件（第二級），作業(yè)指導(dǎo)書（第三級），記錄表格和其它文件（第四級）。1. 質(zhì)量手冊用于描述公司質(zhì)量管理體系框架，體系涉及的業(yè)務(wù)過程及其相互作用，以及對相關(guān)文件的引用； 2. 程序文件，用于描述具體業(yè)務(wù)過程在公

11、司內(nèi)部職能部門間的實(shí)現(xiàn)；3. 作業(yè)指導(dǎo)書，詳細(xì)描述某一具體職能的開展方法；4. 記錄表格，屬特殊類型的文件，用于記錄質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀數(shù)據(jù)。第二章 質(zhì)量管理體系策劃 修改狀態(tài)：A.0 頁碼：第1頁 共1頁 第二章 質(zhì)量管理體系策劃 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第4頁 共4頁 第三章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一、質(zhì)量方針 JAH的產(chǎn)品是汽車線束，以客戶為中心，以持續(xù)改進(jìn)的方式生產(chǎn)并交付高質(zhì)量的產(chǎn)品，完全達(dá)到客戶滿意，這是裕勝汽車配件有限公司永遠(yuǎn)的追求。 為了達(dá)到以上目標(biāo)，JAH采用跨部門工作組，建立并維護(hù)符合ISO9001：2000，TS16949：2002，QS-9000第三版，VDA6.1第四版標(biāo)準(zhǔn)要

12、求的質(zhì)量管理體系，為此，裕勝汽車配件有限公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量維系生命線； 顧客滿意求信譽(yù)； 預(yù)防不良為原則； 持續(xù)改進(jìn)無止境； 不懈追求零缺陷。 質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的必要條件，是贏得客戶信賴，與國際接軌的第一要素。如何提高質(zhì)量呢？我們只有提高員工的品質(zhì)意識，加強(qiáng)預(yù)防手段，使用一些科學(xué)統(tǒng)計(jì)工具，持續(xù)不斷改進(jìn)現(xiàn)有的方法、質(zhì)量水平，提升自身工作能力，爭取做得更好，追求品質(zhì)卓越！二、質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)是根據(jù)質(zhì)量方針和公司發(fā)展戰(zhàn)略的總體要求而制定的，一般每年修訂一次，以控制文件的形式發(fā)布。質(zhì)量目標(biāo)必須列入公司經(jīng)營計(jì)劃中，并應(yīng)進(jìn)一步展開為各部門的質(zhì)量目標(biāo)，公司對質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行定期跟蹤、評價(jià)

13、，必要時(shí)進(jìn)行修訂，使其持續(xù)地適應(yīng)公司的發(fā)展趨勢。 第三章 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共1頁 第四章 組織結(jié)構(gòu)一、公司組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄二二、職責(zé)與權(quán)限(A) 總經(jīng)理1. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營運(yùn)作一切事務(wù)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)確定的目標(biāo)。2. 確保公司是一個(gè)遵守法律法規(guī)的法人團(tuán)體，一切經(jīng)營活動(dòng)符合法律法規(guī)要求。3. 執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算，提高公司盈利能力和運(yùn)作能力。4. 批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)并監(jiān)督實(shí)施。5. 組織制定公司長、短期經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)審核后組織實(shí)施。6. 定期主持管理評審會(huì)議，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷

14、得到改善。7. 批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并監(jiān)督其正常運(yùn)行和不斷改善。8. 確定公司組織結(jié)構(gòu)，職能劃分及其相互關(guān)系。9. 推動(dòng)公司滿足客戶要求。10. 行使公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。(B) 生產(chǎn)、技術(shù)副總經(jīng)理1. 由總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部、工程部、技術(shù)開發(fā)部的管理職能。2. 根據(jù)公司總體目標(biāo)，組織制定部門分目標(biāo)，推動(dòng)精益生產(chǎn)，降低制造成本，確保提供的產(chǎn)品符合客戶要求。3. 參與制定公司營運(yùn)策略及管理目標(biāo)。4. 掌握公司設(shè)備、備件、設(shè)施、能源、場地、人員等與產(chǎn)品市場供求的動(dòng)態(tài)平衡, 適時(shí)提出調(diào)整建議或方案。5. 監(jiān)督下屬部門工作符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求

15、，并協(xié)助改善與提高體系的有效性。6. 監(jiān)督落實(shí)安全生產(chǎn)措施，消滅安全隱患，杜絕安全事故。7. 審批下屬人員安排、調(diào)動(dòng)、錄用與辭退。(C) 采購、物流副總經(jīng)理1 由總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)公司采購部、物流部和倉務(wù)部的管理職能。2 根據(jù)公司總體目標(biāo)，組織制定部門分目標(biāo)，推動(dòng)縮短采購周期、降低采購成本，確保物流系統(tǒng)暢通。3 參與制定公司營運(yùn)策略及管理目標(biāo)。4 監(jiān)督下屬部門工作符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，并協(xié)助改善與提高體系的有效性。5 審批下屬人員安排、調(diào)動(dòng)、錄用與辭退。第四章 組織結(jié)構(gòu) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共6頁 (D) 市場、銷售副總經(jīng)理1. 由總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)公司市場部、銷

16、售部和綜合部的管理職能。2. 根據(jù)公司總體目標(biāo)，組織制定部門分目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)制定公司五年銷售規(guī)劃和年度銷售計(jì)劃并組織落實(shí),支持實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃。3. 參與制定公司營運(yùn)策略及管理目標(biāo)。4. 組織公司重大營銷決策會(huì)議，研究銷售策略(市場開發(fā)、價(jià)格調(diào)整、訂單取舍、產(chǎn)能與銷量平衡等)，使公司在市場競爭中掌握主動(dòng)。5. 保持與客戶聯(lián)系，充分了解客戶要求(質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、交期、價(jià)格、抱怨、投訴等)， 推動(dòng)改進(jìn)公司形象，滿足客戶現(xiàn)有的和潛在的需求。6. 監(jiān)督下屬部門工作符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，并協(xié)助改善與提高體系的有效性。7. 審批下屬人員安排、調(diào)動(dòng)、錄用與辭退。(E) 人事、財(cái)務(wù)總監(jiān)

17、1. 由總經(jīng)理授權(quán)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部、人事部管理職能。2. 根據(jù)公司總體目標(biāo)，組織制定部門分目標(biāo)。3. 參與制定公司營運(yùn)策略及管理目標(biāo)。4. 監(jiān)督下屬部門工作符合公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的要求，并協(xié)助改善與提高體系的有效性。5. 審批下屬人員安排、調(diào)動(dòng)、錄用與辭退。(F) 技術(shù)開發(fā)部1. 根據(jù)客戶的要求與期望，努力提高本公司新產(chǎn)品開發(fā)能力。2. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出本部門的分目標(biāo)并組織實(shí)施。3. 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP)的要求，對新產(chǎn)品開發(fā)過程進(jìn)行管理與協(xié)調(diào)。4. 協(xié)調(diào)新產(chǎn)品開發(fā)階段的客戶技術(shù)支持。5. 負(fù)責(zé)編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件。6. 負(fù)責(zé)客戶圖紙/標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)、工

18、藝文件的管理。7. 負(fù)責(zé)確定BOM、生產(chǎn)工藝流程、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、包裝箱設(shè)計(jì)等，跟蹤實(shí)施效果，并不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提高生產(chǎn)效率。8. 負(fù)責(zé)工程更改的策劃、組織實(shí)施和跟蹤確認(rèn)。9. 確保公司具備按客戶指定的語言和格式傳遞必要信息的能力。10. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商技術(shù)能力評審和零件OTS認(rèn)可。(G) 生產(chǎn)部1. 組織精益生產(chǎn)，努力以最經(jīng)濟(jì)的投入生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品。2. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定本部門分目標(biāo)并組織實(shí)施。3. 確保部門運(yùn)作符合公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并參與制定相關(guān)工藝控制文件如：FMEA、控制計(jì)劃及相關(guān)操作指導(dǎo)書等。4. 按照生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)班組按工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)

19、書的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。5. 堅(jiān)持質(zhì)量第一觀念，推行“不接受、不制造、不傳遞”不合格品的質(zhì)量控制原則。6. 努力建立安全、健康、環(huán)保、文明的生產(chǎn)環(huán)境。7. 不斷完善生產(chǎn)工藝、提高工序能力指數(shù)，降低制造成本、提高生產(chǎn)效率，提供具有市場競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品。第四章 組織結(jié)構(gòu) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第2頁 共6頁 8. 參加對員工進(jìn)行生產(chǎn)、工藝、操作等方面的指導(dǎo)、培訓(xùn)與考核。9. 支持落實(shí)安全環(huán)保措施。(H) 工程部1. 依據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出本部門分目標(biāo)并組織實(shí)施。2. .確保本部門運(yùn)作符合公司質(zhì)量體系要求。3. 負(fù)責(zé)為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供設(shè)備、工裝、場地設(shè)施、能源等方面的有效支持。4. 負(fù)責(zé)外購設(shè)備

20、的技術(shù)消化、吸收、改進(jìn)創(chuàng)新，提高公司裝備等級和設(shè)備管理的有效性。5. 負(fù)責(zé)模具、工夾具、自制檢具的開發(fā)、改進(jìn)、制作等工作，不斷滿足客戶需求。6. 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的預(yù)防性維護(hù)工作。7. 支持落實(shí)安全環(huán)保措施。(I) 采購部1. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出本部門的分目標(biāo)并組織實(shí)施。2. 確保高質(zhì)量低成本適時(shí)采購物料，滿足生產(chǎn)需求。3. 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝、包裝材料以及辦公用品的采購，審核各部門采購申請，比較質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)，選擇合格供應(yīng)商。4. 負(fù)責(zé)物料進(jìn)口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)。5. 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商審核工作。6. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施外包工作。7. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理工作。(J) 物流部1. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出

21、本部門的分目標(biāo)并組織實(shí)施。2. 負(fù)責(zé)物料、包裝材料的申購和跟催。3. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌客戶財(cái)產(chǎn)的管理。4. 編制生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。5. 掌握生產(chǎn)進(jìn)度與物料、在制品、成品數(shù)量，合理控制庫存量。6. 協(xié)調(diào)MRP系統(tǒng)運(yùn)行，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。7. 負(fù)責(zé)組織成品交付計(jì)劃的落實(shí)。(K) 倉務(wù)部1. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出本部門的分目標(biāo)并組織實(shí)施。2. 優(yōu)化倉庫布局，達(dá)到場地的增值使用。3. 物料、成品進(jìn)出庫管理。4. 物料、成品倉儲管理。5. 定期編制物料、成品收發(fā)存報(bào)表，供相關(guān)部門分析使用。6. 支持落實(shí)安全環(huán)保措施。(L) 市場部1. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出本部門的分目標(biāo)并組織實(shí)施研究市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，

22、掌握競爭對手狀況，及時(shí)調(diào)整營銷策略，開發(fā)各類潛在客戶，提高市場占有率。2. 收集客戶信息，掌握客戶需求，并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門。第四章 組織結(jié)構(gòu) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第3頁 共6頁 3. 制定并落實(shí)推廣計(jì)劃，包括年、季、月及特定活動(dòng)的推廣計(jì)劃。4. 負(fù)責(zé)潛在客戶產(chǎn)品報(bào)價(jià)過程中各部門的協(xié)調(diào)工作。5. 實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)。6. 為公司的形象工程提出總體規(guī)劃。(M) 銷售部1. 根據(jù)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，提出本部門的分目標(biāo)并組織實(shí)施。2. 了解公司生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、材料、資金、產(chǎn)能等狀況，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，爭取最佳利潤組合。3. 努力爭取客戶新項(xiàng)目，負(fù)責(zé)銷售訂單的接收、評審工作，確保按期交

23、付。4. 控制應(yīng)收帳款，及時(shí)回籠貨款，避免壞帳損失。5. 及時(shí)傳遞客戶信息，做好售前、售中、售后服務(wù)工作。6. 負(fù)責(zé)外銷成品出口的報(bào)關(guān)和商檢業(yè)務(wù)。7. 負(fù)責(zé)客戶滿意度的測量和改進(jìn)工作。(N) 綜合部1. 負(fù)責(zé)公司食堂、宿舍、保安、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作。2. 安排公司公務(wù)用車及駕駛員管理。3. 負(fù)責(zé)公司員工的醫(yī)療保健。4. 勞保用品的發(fā)放和管理。5. 負(fù)責(zé)公司辦公用品的審批和管理。6. 物業(yè)管理。7. 負(fù)責(zé)EHS點(diǎn)檢，督促公司各部門按EHS體系文件要求運(yùn)作，協(xié)助EHS管理者代表建立、完善公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。8. 負(fù)責(zé)工業(yè)垃圾的清運(yùn)和管理。9. 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全法

24、律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/體系基礎(chǔ)知識、公司級安全教育等方面的培訓(xùn)。(O) 財(cái)務(wù)部1. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司物料、成品、半成品的定期盤點(diǎn)工作。2. 維護(hù)股東方及本企業(yè)利益，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，保持企業(yè)經(jīng)營健康、合法。3. 控制和考核成本費(fèi)用，督促公司各部門杜絕浪費(fèi)，降低消耗。4. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)內(nèi)部控制，制定核算程序與審批規(guī)則并監(jiān)督執(zhí)行狀況。5. 確保財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確，提供公司最高管理層、董事會(huì)使用。6. 負(fù)責(zé)與財(cái)、稅、銀行、外匯管理部門保持聯(lián)系，建立良好的工作關(guān)系。7. 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本分析和控制。(P) 人事部1. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，制定公司人力資源規(guī)劃并實(shí)施。2. 組織編制公司人事管理制度、政策和

25、規(guī)定并組織實(shí)施。3. 辦理員工招聘、錄用、退工等事項(xiàng)。4. 組織制定公司薪酬福利方案與獎(jiǎng)懲條例，并貫徹實(shí)施。5. 制定員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。6. 負(fù)責(zé)公司員工考勤和工資管理。7. 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)效果和工作績效的評估。第四章 組織結(jié)構(gòu) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第4頁 共6頁 8. 建立并完善增強(qiáng)員工凝聚力，提高員工滿意度的方法或措施，并跟蹤實(shí)施。9. 確保人力資源管理符合法律、法規(guī)要求。(Q) 質(zhì)保部1. 確保公司運(yùn)作程序符合ISO/TS16949/QS9000/VDA6.1體系要求，確保公司提供的產(chǎn)品滿足客戶的質(zhì)量期望。2. 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、改進(jìn)、完善公司質(zhì)量體系。3. 負(fù)責(zé)編制公司質(zhì)量手

26、冊、環(huán)境手冊、職業(yè)健康安全手冊、匯總/整合程序文件。4. 負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)審、第二方第三方審核，以及過程審核、產(chǎn)品審核。5. 制定原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)方法。6. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的定期校驗(yàn)工作。7. 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件的控制。8. 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行質(zhì)量體系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制、質(zhì)量意識等方面的培訓(xùn)。9. 負(fù)責(zé)組織處理客戶質(zhì)量投訴、抱怨。10. PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)）文件的收集、整理和提交。11. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量能力評審和零件的批量認(rèn)可。12. 負(fù)責(zé)收集、整理客戶特殊要求并督促相關(guān)部門滿足客戶特殊要求。(R) 總經(jīng)辦1. 檢查各部門年度工作計(jì)劃的完成情況并向總經(jīng)理匯報(bào)。

27、2. 負(fù)責(zé)新聞媒體、股東方、政府官員來訪的接待工作。3. 負(fù)責(zé)起草以公司名義發(fā)布的文件信函等，收/發(fā)/存上級和公司級文件資料。4. 組織安排公司各類重大會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和整理歸檔。5. 負(fù)責(zé)公司檔案室的管理。6. 負(fù)責(zé)廠刊的發(fā)行管理。7. 公章管理制度的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行。(S) 信息部1. 負(fù)責(zé)公司電腦系統(tǒng)管理。2. 負(fù)責(zé)公司電話、傳真系統(tǒng)管理。3. 在公司MRP系統(tǒng)建立、運(yùn)行過程中提供技術(shù)支持。4. 負(fù)責(zé)公司電子數(shù)據(jù)的備份工作。5. 負(fù)責(zé)公司電腦/傳真/電話軟、硬件的規(guī)劃和維護(hù)。6. 保證公司管理信息系統(tǒng)的安全。7. 公司網(wǎng)站的維護(hù)。(T) 質(zhì)量管理者代表1 按照ISO9001：200

28、0、ISO/TS16949：2002、QS9000第三版、VDA6.1第四版要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。3 監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況和質(zhì)量體系的有效性，推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。4 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5. 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行中各部門的接口。第四章 組織結(jié)構(gòu) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第5頁 共6頁 (U) 客戶代表1 在公司內(nèi)代表客戶，確保產(chǎn)品質(zhì)量、成本和交付滿足客戶要求。2 參與公司內(nèi)部過程設(shè)計(jì)與開發(fā)、選擇產(chǎn)品/過程特殊特性、確定質(zhì)量目標(biāo)、培訓(xùn)需求、實(shí)施糾正預(yù)防措施等活動(dòng)。3 對外代表公司與客戶協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。4 將客戶信息在組織內(nèi)及

29、時(shí)溝通。(V) 質(zhì)量代表1 對所負(fù)責(zé)的生產(chǎn)線的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2 及時(shí)將產(chǎn)品質(zhì)量不符合信息報(bào)告給QA班長、督導(dǎo)員。3 確保生產(chǎn)線按要求生產(chǎn)。4 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)范或影響客戶裝配、產(chǎn)品安全性或違反法律、法規(guī)時(shí)，有權(quán)直接停產(chǎn)；當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，可預(yù)見嚴(yán)重不符合趨勢時(shí)，生產(chǎn)線質(zhì)量代表有權(quán)建議停產(chǎn)，QA督導(dǎo)員有權(quán)停產(chǎn)。說明：除質(zhì)量代表外，質(zhì)保部經(jīng)理、總經(jīng)理有權(quán)停產(chǎn)。第四章 組織結(jié)構(gòu) 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第6頁 共6頁 第五章 主要過程模式C1 市場、銷售負(fù)責(zé)部門：市場部、銷售部過程名稱：市場、銷售分過程/活動(dòng)：C1.1、C1.2、C1.3客戶董事會(huì)最高管理層客戶物流部技術(shù)開發(fā)部質(zhì)保部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)、工程資

30、源：市場調(diào)研、市場開發(fā)、銷售員、計(jì)劃員、售后服務(wù)人員、廣告宣傳相關(guān)設(shè)施、經(jīng)費(fèi)控制：參見條款5、6、7輸入輸出 1過程簡述市場、銷售：以市場為導(dǎo)向，通過對公司內(nèi)部資源和外部市場的組合，不斷開拓新市場，爭取新項(xiàng)目，并且按照客戶的要求適時(shí)提供客戶滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2分過程/活動(dòng)C1.1市場開發(fā)：包括市場調(diào)研、新客戶開發(fā)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、新產(chǎn)品配套定點(diǎn)等主要活動(dòng)。C1.2合同評審：對客戶的合同訂單、技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議等按程序進(jìn)行評審控制。C1.3服務(wù)：分為售前服務(wù)、售中服務(wù)和售后服務(wù)。3輸入：客戶詢價(jià)單、供貨協(xié)議、合同訂單、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、客戶審核/訪問報(bào)告，以及客戶特殊要求、公司董事會(huì)確定的要求、相關(guān)法律

31、法規(guī)等。4.輸出：產(chǎn)品建議書、交貨計(jì)劃、合同評審報(bào)告、送貨單、服務(wù)等。5.績效指標(biāo)：總銷售額、市場占有率、銷售額增長率、新產(chǎn)品銷售額、新客戶項(xiàng)目數(shù)量、老客戶新產(chǎn)品數(shù)量、老產(chǎn)品份額、及時(shí)交付率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)。6.相關(guān)程序文件6.1市場開發(fā)和銷售管理程序 JAH/TSP-S-016.2服務(wù)控制程序JAH/TSP-S-027. 使用質(zhì)量工具：CFT、排列圖、趨勢分析、8D、PDCA等。第五章 主要過程模式 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共5頁 C2 設(shè)計(jì)、開發(fā)負(fù)責(zé)部門：技術(shù)開發(fā)部過程名稱：設(shè)計(jì)、開發(fā)分過程/活動(dòng)：C2.1、C2.2、C2.3、C2.4客戶市場部 銷售部客戶生產(chǎn)部物流部 采購部質(zhì)

32、保部工程部資源：銷售員、項(xiàng)目主管、工藝工程師、質(zhì)量工程師、設(shè)備工程師、采購工程師、財(cái)務(wù)分析人員，CAD、CATIA、試驗(yàn)設(shè)備、經(jīng)費(fèi)控制：參見條款5、6、7輸入輸出 輸入 1.過程簡述設(shè)計(jì)、開發(fā)：根據(jù)市場部、銷售部提供的信息，組成跨部門項(xiàng)目小組，編制新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)，按時(shí)、按質(zhì)、按量向客戶提供樣件，為批量生產(chǎn)提供成熟的工藝文件。2.分過程/活動(dòng)C2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)：將設(shè)計(jì)輸入、競爭對手分析、產(chǎn)品壽命、耐久性、可靠性、成本目標(biāo)等轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)的活動(dòng)，目前JAH沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任。C2.2過程設(shè)計(jì)和開發(fā)：成立項(xiàng)目小組，按照客戶的要求以及APQP程序要求，編制APQP計(jì)劃進(jìn)度表

33、。根據(jù)產(chǎn)品圖紙和要求，制定生產(chǎn)工藝流程、FMEA、控制計(jì)劃等工藝文件，設(shè)計(jì)、制造工裝，保證產(chǎn)品制造的工藝性和可行性。C2.3 PPAP：按照設(shè)計(jì)的生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行試生產(chǎn)，并根據(jù)客戶要求，進(jìn)行小批量生產(chǎn)驗(yàn)證，以及PPAP樣品和文件的提交。C2.4 ECN（工程更改管理）：對公司、客戶、供方要求的工程更改進(jìn)行管理，保證產(chǎn)品符合客戶要求。3. 輸入：產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書、以往設(shè)計(jì)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)、客戶原始資料/物資、工程更改申請、有關(guān)的法律法規(guī)、國家/行業(yè)/企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品建議書。4. 輸出：APQP計(jì)劃進(jìn)度表、工藝流程圖、FMEA、控制計(jì)劃、工藝資料、作業(yè)指導(dǎo)書、合格產(chǎn)品、PPAP文件包、客戶認(rèn)可報(bào)告、變更通知書及

34、相應(yīng)更改行動(dòng)。5. 績效指標(biāo)：項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度、項(xiàng)目開發(fā)成本、項(xiàng)目成功率、產(chǎn)品合格率、PPK、客戶評價(jià)。6. 相關(guān)程序文件 6.1APQP控制程序JAH/TSP-E02-026.2工程更改控制程序JAH/TSP-E02-036.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)控制程序JAH/TSP-E02-046.4客戶財(cái)產(chǎn)管理程序JAH/TSP-M-02 第五章 主要過程模式 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第2頁 共5頁 7. 使用質(zhì)量工具：APQP、FMEA、QFD、PDCA、直方圖、SPC、MSA 、DOE、8D 等。C3 采購負(fù)責(zé)部門：采購部過程名稱：采購分過程/活動(dòng)：C3.1、C3.2、C3.3客戶供應(yīng)商物流部技術(shù)開發(fā)部工程部質(zhì)保

35、部申購部門客戶供應(yīng)商物流部財(cái)務(wù)部質(zhì)保部工程部申購部門資源：物料計(jì)劃員、采購員、供應(yīng)商開發(fā)/管理工程師、零件工程師、采購資金、MRP軟件、經(jīng)費(fèi)控制：參見條款5、6、7輸入輸出 輸 1.過程簡述采購：從物料/物資申購開始，至供應(yīng)商評價(jià)、開發(fā)、認(rèn)可，到零部件、原材料、設(shè)備工裝、物資的采購實(shí)施，再到供應(yīng)商監(jiān)控的一系列活動(dòng)過程。2分過程/活動(dòng)C3.1 采購訂單：包括訂單審批、發(fā)放、確認(rèn)、跟蹤、收貨、付款等主要活動(dòng)。C3.2 供應(yīng)商評價(jià)/認(rèn)可：包括潛在供應(yīng)商評審、產(chǎn)品認(rèn)可、供應(yīng)商定點(diǎn)等主要活動(dòng)。C3.3 供應(yīng)商監(jiān)控：對供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供生產(chǎn)物資進(jìn)行監(jiān)控的活動(dòng)，降低或消除使用的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。3輸入：物料

36、申購單、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、采購申請、客戶信息，質(zhì)量記錄，交貨記錄。4輸出：物料/物資、設(shè)備工裝，供應(yīng)商審核報(bào)告、合格供應(yīng)商名單、訂單、采購合同、供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、品質(zhì)異常聯(lián)系書、分供方維持評定報(bào)告。5績效指標(biāo)：供應(yīng)商產(chǎn)品按時(shí)交付率、供應(yīng)商產(chǎn)品PPM、降價(jià)目標(biāo)、供應(yīng)商質(zhì)量能力等級，采購周期。6相關(guān)程序文件6.1采購管理程序 JAH/TSP-B-016.2供應(yīng)商管理程序 JAH/ TSP-B-026.3物流管理程序 JAH/TSP-M-016.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 JAH/TSP-Q-057使用質(zhì)量工具： PDCA、8D、抽樣法、排列圖等。第五章 主要過程模式 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第3頁

37、共5頁 C4 物流負(fù)責(zé)部門：物流部、倉務(wù)部過程名稱：物流分過程/活動(dòng)：C1.1、C1.2、C1.3、C1.4、C1.5客戶市場部銷售部技術(shù)開發(fā)部客戶采購部生產(chǎn)部銷售部質(zhì)保部資源：生產(chǎn)計(jì)劃、物料計(jì)劃、交付計(jì)劃、倉務(wù)員、MRP軟件、鏟車、料架、經(jīng)費(fèi)控制：參見條款5、6、7輸入輸出 1.過程簡述：物流：由銷售部的預(yù)測計(jì)劃、交貨計(jì)劃開始，至生產(chǎn)計(jì)劃、物料申購計(jì)劃的編制，到零件、原材料的到貨跟蹤、儲存、領(lǐng)發(fā)料、成品回倉、倉庫管理，最后完成客戶100%按期交付的活動(dòng)過程。2分過程/活動(dòng)：C3.1 生產(chǎn)計(jì)劃：指根據(jù)客戶的交貨計(jì)劃和成品庫存編制生產(chǎn)排期的活動(dòng)。C3.2 物料計(jì)劃：指根據(jù)客戶的要貨計(jì)劃和物料庫存

38、編制物料需求計(jì)劃的活動(dòng)。C3.3 物料儲存：從物料檢驗(yàn)合格入庫，至物料儲存、搬運(yùn)、庫存監(jiān)控，領(lǐng)發(fā)料等一系列活動(dòng)。C3.4 成品儲存：從合格成品入庫，至成品儲存、搬運(yùn)、庫存監(jiān)控等一系列活動(dòng)。C3.5 交付：從編制出貨計(jì)劃開始，到備貨、出貨、搬運(yùn)、QA出貨檢查、運(yùn)輸、客戶收貨等一系列活動(dòng)。3輸入：銷售預(yù)測及客戶訂單、項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)部在制品、庫存成品/物料、生產(chǎn)班組能力。4.輸出：采購申請、生產(chǎn)排期、生產(chǎn)物料100%交付生產(chǎn)部、合格成品100%按時(shí)交付到客戶。5.績效指標(biāo)：成品100%按期交付，庫存周轉(zhuǎn)期，客戶評價(jià)。6.相關(guān)程序文件6.1物流管理程序JAH/TSP-M-016.2市場開發(fā)和銷售管

39、理程序JAH/TSP-S-016.3倉庫管理程序JAH/TSP-W-016.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JAH/TSP-P-016.5過程控制程序JAH/TSP-P-027使用質(zhì)量工具：FMEA、CP、PDCA、SPC、MSA、抽樣法、排列圖等。第五章 主要過程模式 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第4頁 共5頁 C5 生產(chǎn)負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部過程名稱：生產(chǎn)分過程/活動(dòng)：C5.1、C5.2物流部倉務(wù)部技術(shù)開發(fā)部工程部質(zhì)保部物流部倉務(wù)部質(zhì)保部資源：生產(chǎn)主管、督導(dǎo)員、生產(chǎn)班長、生產(chǎn)工人、檢查員、工程師、QA、設(shè)備、設(shè)施、工裝控制：參見條款5、6、7輸入輸出 輸入 1.過程簡述 生產(chǎn)：通過對原材料、零部件的加工、裝

40、配，按時(shí)、按質(zhì)、按量提供成品并滿足客戶需要的活動(dòng)。2.分過程/活動(dòng)C4.1 按要求生產(chǎn)：包括按生產(chǎn)排期、工藝資料、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、設(shè)備操作指導(dǎo)書的要求進(jìn)行安全操作和生產(chǎn)等主要活動(dòng)。C4.2 過程控制：生產(chǎn)工人和檢查人員對工序質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)并進(jìn)行控制等主要活動(dòng)。3.輸入：生產(chǎn)排期、合格原輔材料、控制計(jì)劃、工藝資料、作業(yè)指導(dǎo)書。4.輸出：按生產(chǎn)計(jì)劃保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。5.績效指標(biāo)：生產(chǎn)排期執(zhí)行率、生產(chǎn)效率、設(shè)備稼動(dòng)率、PPM、CPK、生產(chǎn)周期、安全生產(chǎn)、物料損耗率、客戶投訴。6.相關(guān)程序文件6.1過程控制程序JAH/TSP-M-026.2物流管理程序JAH/TSP-M-016.3不合

41、格品管理程序JAH/TSP-Q-106.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序JAH/TSP-Q-016.5記錄控制程序JAH/TSP-Q-026.6糾正和預(yù)防措施控制程序JAH/TSP-Q-126.7檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序JAH/TSP-Q-057.使用質(zhì)量工具：FMEA、PDCA、SPC、排列圖、DOE、8D等。第五章 主要過程模式 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第5頁 共5頁 第六章 支持過程模式S1 文件控制資源：DCC、文控人員、檔案室、文件柜、裝釘機(jī)、復(fù)印機(jī)、經(jīng)費(fèi)客戶公司各部門供應(yīng)商認(rèn)證機(jī)構(gòu)客戶、公司各部門、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、政府主管部門負(fù)責(zé)部門：質(zhì)保部、技術(shù)開發(fā)部、綜合部過程名稱：文件控制分過程/活動(dòng)

42、：S1.1、S1.2、S1.3 輸出輸入控制：參見條款5、6、71.過程簡述文件控制：通過對內(nèi)部體系文件、技術(shù)資料、外來文件的管理，使其為公司的生產(chǎn)活動(dòng)和業(yè)務(wù)管理活動(dòng)提供最新有效的文件，確保文件最新版本的使用等一系列活動(dòng)。2.分過程/活動(dòng)：S1.1技術(shù)文件控制：包括技術(shù)文件的編制、審批、編號、發(fā)放、更改、取消、作廢、保存等一系列控制活動(dòng)。S1.2體系文件控制：包括體系文件的編制、審批、編號、發(fā)放、有效性評審、更改、取消、作廢、保存等一系列控制活動(dòng)。S1.3 外來文件控制：包括對體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、客戶標(biāo)準(zhǔn)/圖紙等外來文件的接收、評審、歸檔、使用等一系列控制活動(dòng)。3.輸入：國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、客

43、戶圖紙、客戶技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件、技術(shù)資料、設(shè)備設(shè)施文件、 電子文件等。4.輸出：有效受控文件、文件主控清單、法律法規(guī)清單、發(fā)放記錄、歸檔記錄。5.績效指標(biāo)：保證文件最新有效版本、外來文件及時(shí)評審、文件遺失率、文件及時(shí)發(fā)放。6.相關(guān)程序體系文件6.1文件控制程序JAH/TSP-Q-016.2產(chǎn)品安全性控制程序JAH/TSP-E02-017.使用質(zhì)量工具：PDCA第六章 支持過程模式 修改狀態(tài)：D.0 頁碼：第1頁 共21頁 S2 記錄控制負(fù)責(zé)部門：公司各部門、總經(jīng)辦過程名稱：記錄控制分過程/活動(dòng)： S2.1、S2.2、S2.3客戶公司各部門供應(yīng)商公司各部門資源：文員、資料員、檔案室、檔案管理人員、文件柜、裝訂機(jī)、碎紙機(jī)、經(jīng)費(fèi)控制：參見條款5、6、7 輸出輸入1.過程簡述記錄控制：對公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄進(jìn)行收集、分析、使用和按照存檔要求進(jìn)行保管的過程。2.分過程/活動(dòng)S2.1 記錄確認(rèn)：對質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄進(jìn)行審核的過程。S2.2 記錄存檔：