材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)指引

1、管理體系文件材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)指引密級(jí)：機(jī)密發(fā)放編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：版本修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)指引編號(hào)：版本：2.0生效日期：2017-1-11. 目 的規(guī)范工程材料設(shè)備的質(zhì)量驗(yàn)收程序，使項(xiàng)目工程所用的材料設(shè)備質(zhì)量滿(mǎn)足項(xiàng)目高品質(zhì)的要求和相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、工程承包及供應(yīng)合同約定。2.適用范圍適用于項(xiàng)目公司在建項(xiàng)目的材料設(shè)備的驗(yàn)收、使用管理。3.術(shù)語(yǔ)定義3.1 工程管理部門(mén)：總部項(xiàng)目由工程管理中心負(fù)責(zé)，項(xiàng)目公司項(xiàng)目由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)，以下統(tǒng)稱(chēng)工程管理部門(mén)，如職能單獨(dú)存在，將會(huì)以部門(mén)全稱(chēng)體現(xiàn)。4.職責(zé)4.1 總部4.1.1 工程管理中心1）牽頭組織項(xiàng)目甲供材料

2、的抽查及驗(yàn)收；2）組織項(xiàng)目重要材料設(shè)備抽查及驗(yàn)收；3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目不合格材料設(shè)備的處理；4）審核項(xiàng)目施工單位的乙供材料設(shè)備送審表；5）監(jiān)督、隨機(jī)抽檢項(xiàng)目公司材料設(shè)備驗(yàn)收的執(zhí)行情況4.1.2 招標(biāo)采購(gòu)中心1）負(fù)責(zé)根據(jù)甲供材料月度申請(qǐng)單及時(shí)進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)；2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織第一批次材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，將已封樣的材料設(shè)備樣板移交給工程技術(shù)部，工程 技術(shù)部負(fù)責(zé)后續(xù)同樣材料進(jìn)場(chǎng)的檢查驗(yàn)收。3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總部項(xiàng)目不合格材料設(shè)備的處理，按合約索賠。4.2 項(xiàng)目公司工程技術(shù)部1）負(fù)責(zé)審核總承包單位提交的甲供材料月度申請(qǐng)單；2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司項(xiàng)目甲供材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司項(xiàng)目重要材料設(shè)備驗(yàn)收;材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理 作業(yè)指

3、引編號(hào)：版本：2.0生效日期：2017-1-14）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目公司項(xiàng)目上不合格材料設(shè)備的處理；5）審核項(xiàng)目公司項(xiàng)目施工單位的乙供材料設(shè)備送審表；422項(xiàng)目公司采購(gòu)管理部1）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)合同履行過(guò)程中問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理；2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目公司項(xiàng)目不合格材料設(shè)備的處理，按合約索賠；4.3 監(jiān)理單位1）根據(jù)合同和封樣材料標(biāo)準(zhǔn)組織到貨材料及設(shè)備驗(yàn)收；2）組織材料設(shè)備送檢工作；3）對(duì)不符合要求的材料設(shè)備提出解決措施建議。4.4 總承包單位1）按照合同和工程的總控計(jì)劃結(jié)合工程的現(xiàn)場(chǎng)情況每月20日前編制甲供材料月度申請(qǐng)單提交工程技術(shù)部審核；2）負(fù)責(zé)填寫(xiě)乙供材料設(shè)備送審表；3）負(fù)責(zé)接貨和合格貨物的入庫(kù)，填寫(xiě)材料設(shè)備進(jìn)

4、場(chǎng)驗(yàn)收移交單。5.作業(yè)說(shuō)明5.1 材料設(shè)備樣板的接收5.1.1 工程技術(shù)部在現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)立樣板庫(kù)；5.1.2 招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)將已封樣的材料設(shè)備樣板移交給工程技術(shù)部并交底；5.1.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)將已封樣的材料設(shè)備樣板入庫(kù)并登記臺(tái)帳。5.2 甲供材料設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃的編制5.2.1 承包單位每月20日之前編制甲供材料月度申請(qǐng)單提交工程技術(shù)部審核；5.2.2 工程技術(shù)部確認(rèn)之后每月22日前提交采購(gòu)申請(qǐng)，總部招標(biāo)采購(gòu)中心組織材料設(shè)備的采購(gòu)和供應(yīng)。5.3 乙供材料設(shè)備的送審5.3.1 承包單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)乙供材料設(shè)備送審表，并組織工程技術(shù)部到材料設(shè)備廠家的考查；5.3.2 工程技術(shù)部審批乙供材料設(shè)備送審表；5.

5、3.3 乙供材料設(shè)備原則上不允許替換，如要替換需執(zhí)行公司設(shè)計(jì)變更的相關(guān)管理規(guī)定。5.4 材料設(shè)備的驗(yàn)收5.4.1 材料設(shè)備供應(yīng)商按采購(gòu)合同（協(xié)議）要求提供材料和設(shè)備，在貨到前24小時(shí)總承包方通知監(jiān)理材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)指引編號(hào)：版本：2.0生效日期：2017-1-1單位及工程技術(shù)部驗(yàn)收；5.4.2 驗(yàn)收時(shí)承包方應(yīng)負(fù)責(zé)接貨并安排合格貨物入庫(kù)；5.4.3 工程技術(shù)部對(duì)照計(jì)劃和樣板組織部門(mén)專(zhuān)業(yè)工程師驗(yàn)收，監(jiān)理單位、施工單位參與驗(yàn)收；5.4.4 對(duì)甲供材料設(shè)備第一次到貨，總部招標(biāo)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收；對(duì)涉及特定、特殊效果的材料（石材、木地板、櫥柜、涂料、面磚、樹(shù)、雕塑、景觀、苗木、造型風(fēng)口、門(mén)等）驗(yàn)收

6、應(yīng)有設(shè) 計(jì)研發(fā)中心專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)師參與；5.4.5 各部門(mén)的驗(yàn)收抽查比例詳見(jiàn)甲供及甲限乙供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收比例清單；5.4.6 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促監(jiān)理單位對(duì)照進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗(yàn)每批進(jìn)貨產(chǎn)品；5.4.7 一般進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，監(jiān)理、供貨商、工程技術(shù)部、施工承包單位收貨人員必須在材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收移交單上會(huì)簽確認(rèn)，要求注明會(huì)簽意見(jiàn)及收貨日期，并以此作為結(jié)算的依據(jù)。5.5見(jiàn)證取樣5.5.1 驗(yàn)收過(guò)程中，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)按材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)（如有材料設(shè)備樣板則對(duì)照樣板）進(jìn)行審核， 總承包單位負(fù)責(zé)檢查其外觀質(zhì)量、數(shù)量并接收；5.5.2 監(jiān)理單位判斷該材料設(shè)備是否送檢，如送檢，則按規(guī)定要求并見(jiàn)證取樣

7、送檢；如不必送檢，則 組織驗(yàn)收人員得出結(jié)論；5.5.3 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)隨機(jī)抽檢的材料設(shè)備，若發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，施工單位、監(jiān)理對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行 處理；5.5.4 在設(shè)備工廠內(nèi)做定型試驗(yàn)的大型設(shè)備（如制冷機(jī)組、空調(diào)機(jī)組、新風(fēng)機(jī)組、水泵、冷卻塔、高低壓配電柜等），工程技術(shù)部組織相關(guān)部門(mén)到工廠進(jìn)行監(jiān)督及設(shè)備試驗(yàn)參數(shù)的采集；5.5.5 工程技術(shù)部需組織設(shè)計(jì)研發(fā)中心到工廠進(jìn)行石材、幕墻等外墻材料的進(jìn)場(chǎng)前驗(yàn)收。5.6不合格材料設(shè)備的處理5.6.1 如果發(fā)現(xiàn)不合格材料和設(shè)備，監(jiān)理單位在發(fā)拒收通知后工程技術(shù)部應(yīng)考慮以下情況：1）如不影響工期，可考慮全部退貨，工程技術(shù)部安排供應(yīng)商重新供貨并通知總部工程管理中 心、成

8、本管理中心辦理索賠事宜；2）如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知相關(guān)部門(mén)尋找代替方案或辦理索賠。5.6.2 如屬輕微缺陷不影響使用功能且可安裝在客戶(hù)敏感度低的位置，但可降級(jí)使用的材料設(shè)備，提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理審批后進(jìn)行降級(jí)處理填寫(xiě)工程材料設(shè)備降級(jí)使用審批表，并通知總部招標(biāo)采 購(gòu)中心辦理索賠。材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理 作業(yè)指引編號(hào)：版本：2.0生效日期：2017-1-1563如果在驗(yàn)收時(shí)屬于材料計(jì)劃錯(cuò)誤的，工程技術(shù)部可參照以下處理辦法：1）如不影響工期，實(shí)行退貨，安排供應(yīng)商重新供貨；2）如影響工期，則看是否可以降級(jí)使用，如果不行則通知相關(guān)部門(mén)尋找代替方案；3）工程技術(shù)部會(huì)同相應(yīng)單位分析錯(cuò)誤原因，

9、并確定責(zé)任單位和落實(shí)相關(guān)責(zé)任。5.7 甲供剩余材料的處理5.7.1 總承包單位對(duì)本工地甲供剩余材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)工程技術(shù)部；5.7.2 工程管理中心組織分析原因并提出解決方案。5.8 材料設(shè)備付款5.8.1 材料供應(yīng)商按項(xiàng)目提出材料設(shè)備款的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)監(jiān)理、工程技術(shù)部，審核通過(guò)后報(bào)成本管理部 進(jìn)行清點(diǎn)及支付審核，成本管理部據(jù)實(shí)際使用的材料設(shè)備，與供應(yīng)商、施工總包單位對(duì)帳后核 實(shí)材料超欠量后支付材料設(shè)備款；5.8.2 需進(jìn)行安裝的大型設(shè)備，在調(diào)試通過(guò)后辦理結(jié)算手續(xù)。6.罰則6.1罰則序號(hào)1處罰內(nèi)容計(jì)劃提交不及時(shí)處理方式200元/次部門(mén)負(fù)責(zé)人500元/次；經(jīng)辦人200元/次；造2違反材料審批流程要求成經(jīng)

10、濟(jì)損失全額賠償3資料缺失、虛假；檢查不到位；歸檔不及時(shí)等200元/次4違反樣板先行擅自施工部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元/次；經(jīng)辦人500元/次5材料未經(jīng)審批擅自使用部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元/次；經(jīng)辦人500元/次6材料未進(jìn)行見(jiàn)證取樣部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元/次；經(jīng)辦人500元/次7與施工單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系部門(mén)負(fù)責(zé)人 5000兀/次；經(jīng)辦人2000兀/次8向施工單位推薦材料、設(shè)備供應(yīng)商部門(mén)負(fù)責(zé)人 5000兀/次；經(jīng)辦人2000兀/次9向總包商推存分包施工單位部門(mén)負(fù)責(zé)人 5000兀/次；經(jīng)辦人2000兀/次10故意為難施工單位，向施工單位“吃拿卡要”部門(mén)負(fù)責(zé)人 5000兀/次；經(jīng)辦人2000兀/次11接受施工單位“娛樂(lè)”招待；收受施工單位“紅包”部門(mén)負(fù)責(zé)人 5000兀/次；經(jīng)辦人2000兀/次12故意降低工程質(zhì)量、材料、設(shè)備品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元/次；經(jīng)辦人 500元/次13使用不合格材料設(shè)備部門(mén)負(fù)責(zé)人1000元/次；經(jīng)辦人 500元/次14材料設(shè)備用量弄虛作假處罰部門(mén)負(fù)