預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量管理體系·程序文件

1、陽新媧石商砼質(zhì)量管理體系文件程 序 文 件依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制 編 制：黃偉義 批 準(zhǔn)：楊鳳雛 版 號：第A版2015年01月01日發(fā)布 2015年01月01日實(shí)施陽新媧石商砼有限公司發(fā)布版本號：YXWS-QSM-CX：2015 目 錄一、質(zhì)量管理體系文件控制程序11.目的12.范圍13.職責(zé)14.工作程序24.1 文件的分類及編號24.2 文件的編寫34.3 文件的審批34.4 文件的發(fā)放34.5 文件的評審、更改44.6 文件的換版與作廢44.7 文件的管理54.8 外來文件的管理5二、質(zhì)量管理過程記錄控制程序61. 目的62. 范圍63

2、. 職責(zé)64. 工作程序64.1 記錄的分類64.2 記錄的編制、收集74.3 記錄的更改84.4 記錄的保存84.5 記錄的管理94.6 記錄的保密94.7 記錄的處置94.8 記錄格式10三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序111. 目的112. 適用范圍113. 職責(zé)114. 工作程序114.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定114.2質(zhì)量目標(biāo)的分解124.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施134.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審134.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評審13四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序151. 目的152. 范圍153. 職責(zé)154. 工作程序154.1資格要求154.2編制內(nèi)審年度計(jì)劃164.3審核準(zhǔn)備

3、164.4現(xiàn)場審核164.5審核報(bào)告174.6 糾正措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證174.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核17五、監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序181. 目的182. 范圍183. 職責(zé)184. 控制要求194.1 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序194.2 量值溯源管理程序214.3 設(shè)施與環(huán)境條件管理程序23六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序241. 目的242. 范圍243. 職責(zé)244. 工作程序244.1 配合比設(shè)計(jì)開發(fā)策劃244.2 配合比設(shè)計(jì)計(jì)算254.3 配合比設(shè)計(jì)形式審查254.4 配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)264.5 配合比設(shè)計(jì)更改264.6 混凝土配合比的編號27七、原材料質(zhì)量控制程序281. 目的282.

4、 范圍283. 職責(zé)284. 工作程序294.1 原材料采購294.2 原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制304.3 原材料儲存管理32八、標(biāo)識和可追溯性控制程序331. 目的332. 范圍333. 職責(zé)334. 工作程序344.1標(biāo)識的分類和方法344.2 標(biāo)識要求354.3可追溯性要求364.4 標(biāo)識的記錄36九、不合格品控制程序371. 目的372. 范圍373. 職責(zé)374. 控制程序374.1 標(biāo)識和記錄374.2 隔離384.3 評價(jià)與處置38十、糾正和預(yù)防措施管理401. 目的402. 范圍403. 職責(zé)404. 糾正措施404.1 識別、確定、評價(jià)404.2 不合格品的糾正措施414.3 其它

5、不符合的糾正措施434.4 管理435. 預(yù)防措施445.1 識別、確定、評價(jià)445.2 文件更改455.3 管理45陽新媧石商砼有限公司量管理體系·程序文件一、質(zhì)量管理體系文件控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-01：2015 (S)】1.目的對與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各個(gè)場所都能得到并使用相應(yīng)文件的有效版本，并及時(shí)撤出失效、作廢版本文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2.范圍本程序適用于本站與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和維護(hù)管理。3.職責(zé)辦公室是文件管理職能部門，負(fù)責(zé)：組織編制質(zhì)量體系有關(guān)文件，明確文件的分類、編制、標(biāo)識、收發(fā)、批準(zhǔn)、評審、修改

6、和作廢等控制要求。文件（包括制度、行政、外部文件等）的收集、傳閱、發(fā)放和回收。試驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的主要管理部門，負(fù)責(zé)：管理質(zhì)量管理體系文件，同時(shí)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理職能范圍內(nèi)的制度文件的編制、修訂。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及技術(shù)性作業(yè)文件的收集、管理。文件使用部門是文件控制的基本部門，負(fù)責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)、管理工作需要，提出本部門所需文件數(shù)額、受控?cái)?shù)額及發(fā)放范圍(崗位、人員數(shù)量)。對本部門持有的文件實(shí)施維護(hù)和管理。4.工作程序4.1 文件的分類及編號4.1.1 質(zhì)量管理體系文件分為四個(gè)層次：A層次：質(zhì)量手冊；B層次：程序文件；C層次：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等；D層次：記錄表格等；4.1.2 質(zhì)量管理體系

7、文件的代號編制規(guī)定如下：4.1.3 質(zhì)量管理體系文件分為“受控文件”和“非受控文件”，由辦公室對受控文件進(jìn)行標(biāo)識和控制。在文件封面用“受控狀態(tài)”予以識別，未加蓋“受控文件”印章的為非受控文件。受控文件均列入質(zhì)量管理體系受控文件清單，供本站與質(zhì)量體系有關(guān)部門和人員使用。非受控文件供顧客、評審機(jī)構(gòu)使用。凡處于下列情形之一的文件應(yīng)予受控：a. 文件中“職責(zé)”所涉及的部門或人員；b. 與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的站領(lǐng)導(dǎo)持有的文件。4.2 文件的編寫4.2.1質(zhì)量手冊、程序文件由公司最高管理者授權(quán)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫。4.2.2 其他管理文件由有關(guān)部門組織人員編寫。4.2.3 各類文件的編寫格式按照相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。

8、4.3 文件的審批4.3.1 質(zhì)量手冊由公司最高管理者（站長）審批。4.3.2 程序文件由質(zhì)量管理者代表審批。4.3.3 其他管理文件由部門分管負(fù)責(zé)人審批。4.4 文件的發(fā)放4.4.1 受控文件的發(fā)放由辦公室制作統(tǒng)一的質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表，經(jīng)征求使用部門的意見并經(jīng)試驗(yàn)室審核后，報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，按批準(zhǔn)發(fā)放范圍發(fā)放文件。文件使用部門要求增發(fā)文件時(shí)，應(yīng)向辦公室提出書面申請，由辦公室審定后發(fā)放。4.4.2 文件領(lǐng)用人在質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表的簽收欄上簽字后領(lǐng)取注有不同分發(fā)號的文件，以便于追溯。4.4.3加蓋“受控文件”印章的受控文件，不得隨意借用他人的文件復(fù)印。4.4.4 文件使用人若

9、將文件丟失，由使用人向本部門寫出書面陳述，再由使用部門出具證明，辦公室同意后予以補(bǔ)發(fā)。當(dāng)文件使用人的文件破損、毀壞影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件號，收回舊文件并銷毀。當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.4.2條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并必須在領(lǐng)用申請中做出說明。辦公室應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失的分發(fā)號作廢。4.5 文件的評審、更改4.5.1每年由文件管理部門對文件的運(yùn)行情況和結(jié)果評審至少一次，在內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對文件進(jìn)行評審、更改。4.5.2 文件使用部門對文件的適宜性存在異議時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或報(bào)分管負(fù)責(zé)人，由分管負(fù)責(zé)人填寫質(zhì)量管

10、理體系文件更改申請單，經(jīng)辦公室審定認(rèn)為必要時(shí)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員對文件進(jìn)行評審，評審結(jié)論為更改文件時(shí)，填寫質(zhì)量管理體系文件更改通知單報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并跟蹤運(yùn)行情況。4.5.3 文件更改時(shí)應(yīng)注明修訂狀態(tài)，標(biāo)記和更改生效日期。4.5.4文件經(jīng)評審、修訂后，批準(zhǔn)由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)進(jìn)行，若原審批部門撤消或合并，或職能變遷，則由承接上述職能的部門或由原審批人的上一級人員或最高管理者/質(zhì)量管理者代表指定相應(yīng)的部門審批。4.6 文件的換版與作廢4.6.1 文件更改采用換頁和換版兩種方法，文件經(jīng)過多次更換或文件需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。4.6.2 作廢

11、的文件由辦公室按質(zhì)量管理體系文件發(fā)放登記表收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，需作資料保留的作廢文件，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留資料”印章方可留用。在使用場所應(yīng)為文件的有效版本，過期作廢文件應(yīng)加蓋明顯的標(biāo)記或從使用場所收回，以與現(xiàn)行有效版本相區(qū)分。4.7 文件的管理4.7.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件應(yīng)交由辦公室登記、歸檔，列入受控文件清單中。4.7.2 需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱并在指定日期歸還。4.7.3原版文件一律不得外借，防止文件丟失或損壞。受控文件未經(jīng)辦公室同意不得復(fù)制、贈送和外借。4.7.4文件持有人崗位變動時(shí)，必須將文件交回辦公

12、室。4.8 外來文件的管理4.8.1國家或上級部門下達(dá)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，由管理者代表和試驗(yàn)室審核其適用性，并確認(rèn)是否轉(zhuǎn)化為本公司標(biāo)準(zhǔn)或文件后，確定發(fā)放范圍，并由試驗(yàn)室登記存檔。4.8.2 試驗(yàn)室應(yīng)定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，并做好統(tǒng)計(jì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)情況及時(shí)訂購并做好發(fā)放登記。二、質(zhì)量管理過程記錄控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-02：2015(S)】1.目的通過對質(zhì)量管理過程記錄的控制，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2.范圍適用于質(zhì)量和技術(shù)記錄的標(biāo)識、收集、編目、存檔、借閱、維護(hù)、清理等環(huán)節(jié)；檢測報(bào)告的編制、核驗(yàn)、

13、簽發(fā)等活動。3.職責(zé)試驗(yàn)室是質(zhì)量管理過程記錄的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理過程記錄的控制，督促公司各部門對相關(guān)記錄實(shí)施管理。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的收集、標(biāo)識、貯存、保護(hù)和處置。試驗(yàn)室檢測人員負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的編制、核驗(yàn)；試驗(yàn)室質(zhì)量保證人負(fù)責(zé)常規(guī)檢驗(yàn)報(bào)告的校核，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的簽發(fā)；試驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的發(fā)放和建檔以及檢測報(bào)告使用規(guī)范化的日常管理。4.工作程序4.1 記錄的分類4.1.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的記錄為質(zhì)量記錄，主要包括：a. 質(zhì)量管理體系文件控制記錄；b. 內(nèi)部審核和管理評審記錄； c. 人員培訓(xùn)和考核記錄；d. 糾正、預(yù)防措施的記錄。4.1.2 檢測等技術(shù)運(yùn)作

14、形成的記錄為技術(shù)記錄，主要包括：a. 檢測原始記錄；b. 試驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證記錄；c. 儀器設(shè)備運(yùn)行檢查記錄；d. 證書/報(bào)告及副本。4.1.3檢測報(bào)告4.2 記錄的編制、收集4.2.1 質(zhì)量記錄：試驗(yàn)室及與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)的部門按職責(zé)范圍，對已完成的質(zhì)量活動，按照規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理收集。4.2.2技術(shù)記錄：試驗(yàn)室檢測原始記錄應(yīng)完整地記錄規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)方法中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復(fù)現(xiàn)性。記錄中還應(yīng)包括檢測人員和核驗(yàn)人員的簽名。經(jīng)調(diào)修后合格的計(jì)量器具，其調(diào)修前后的數(shù)據(jù)和調(diào)修內(nèi)容均應(yīng)記錄。4.2.3檢測報(bào)告:

15、檢測人員根據(jù)檢驗(yàn)工作的不同性質(zhì)，以及客戶要求、規(guī)范規(guī)定，選擇合適的、規(guī)范的報(bào)告格式。根據(jù)檢測原始記錄，按規(guī)定要求填寫欄目，編制檢測報(bào)告，檢測員查驗(yàn)無誤后簽字，報(bào)試驗(yàn)室質(zhì)量保證人校核。試驗(yàn)室質(zhì)量保證人對檢測報(bào)告準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行校驗(yàn)，確認(rèn)無誤后簽字。試驗(yàn)室授權(quán)簽字人全面審核報(bào)告的內(nèi)容、檢測報(bào)告的符合性，無誤后簽發(fā)，檢測報(bào)告由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。4.3 記錄的更改記錄不得更改。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，需得到直接負(fù)責(zé)者批準(zhǔn)進(jìn)行劃改，應(yīng)在錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)上劃一橫線，并將正確值填寫在其右上方。對所有的改動應(yīng)有更改人簽章。4.4 記錄的保存4.4.1 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的相關(guān)質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。

16、4.4.2技術(shù)記錄由試驗(yàn)室保存，保存期根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。4.4.3檢測報(bào)告的發(fā)放和存檔保存：檢測報(bào)告由試驗(yàn)室蓋章并按規(guī)定的手續(xù)交給顧客，報(bào)告副本存檔，保存期為五年。當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)出的檢測報(bào)告的差錯(cuò)時(shí)應(yīng)由試驗(yàn)室立即通知顧客，同時(shí)予以補(bǔ)救，按原檢驗(yàn)編號編制新的檢測報(bào)告代替原差錯(cuò)檢測報(bào)告，并收回差錯(cuò)檢測報(bào)告予以銷毀或妥善處理。4.5 記錄的管理4.5.1 記錄經(jīng)整理編目后，各部門應(yīng)及時(shí)交相關(guān)管理人員存檔，或交檔案室存檔，并認(rèn)真履行交接手續(xù)。記錄管理人員應(yīng)及時(shí)登記存檔記錄，以方便檢索查閱。4.5.2 存檔的記錄未履行審批手續(xù)不得更改、查閱。4.5.3 存放記錄的場所應(yīng)干燥整潔，具有防盜、防火設(shè)施，室內(nèi)嚴(yán)禁

17、吸煙或存放易燃易爆物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。4.5.4 公司內(nèi)部人員因工作需要借閱記錄須經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，復(fù)制記錄須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。借閱、復(fù)制記錄應(yīng)辦理登記手續(xù)。不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時(shí)交還管理人員，并辦理注銷手續(xù)。4.5.5外部人員一般不得借閱和復(fù)制記錄，確因合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱，須經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。4.6 記錄的保密4.6.1 記錄應(yīng)存放在指定場所，并采取保密措施。4.6.2 借閱人員未經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人許可不得復(fù)制、摘抄或?qū)⒂涗泿щx指定場所，不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱。 4.7 記錄的處置4.7.1各部門保存的記錄如超過保存期，由記

18、錄管理人員提出銷毀申請，經(jīng)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后，由記錄管理人員執(zhí)行銷毀。4.7.2記錄超過保存期但有必要保留的，在其封面上蓋”作廢”章，并注明作廢起始日期。4.8 記錄格式4.8.1 各部門的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄格式由部門負(fù)責(zé)人組織編制并審核，報(bào)質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。4.8.2 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。三、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-03：2015(S)】1.目的通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目的策劃、分解、實(shí)施、檢查評審和改進(jìn)，從而滿足或超過質(zhì)量方針的要求，提高公司的質(zhì)量管理水平和滿足客戶需求的能力。2.適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)

19、量方針和質(zhì)量目標(biāo)的控制過程。3.職責(zé)站長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)室策劃、制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并予以批準(zhǔn)、發(fā)布、組織實(shí)施。各部門應(yīng)充分理解公司的質(zhì)量目標(biāo)，按要求分解本部門的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。試驗(yàn)室檢查評審各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。4.工作程序4.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定4.1.1質(zhì)量方針和公司宗旨、經(jīng)營理念相適應(yīng)，是整個(gè)質(zhì)量管理體系的總目標(biāo)和方向，是對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，應(yīng)做到特點(diǎn)突出，通俗易懂，高度概括，為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供綱領(lǐng)性框架。4.1.2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵應(yīng)予以注釋和說明，經(jīng)站長批準(zhǔn)后一并發(fā)布。4.1.3質(zhì)量方針以質(zhì)量手冊文件

20、的形式保存，傳送到管理人員、執(zhí)行人員、操作人員等各層次，通過會議、文件、培訓(xùn)等形式廣泛宣傳，使全體員工正確理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。4.1.4為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司應(yīng)明確提出以滿足顧客為主的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上的，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。4.1.5 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。4.1.6質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)高于現(xiàn)狀，要求具體、可測量，體現(xiàn)分系統(tǒng)、分階段實(shí)現(xiàn)的原則。4.1.7 提出的質(zhì)量目標(biāo)至少包括以下內(nèi)容： 成品合格率； 質(zhì)量事故處理率； 顧客滿意率； 改進(jìn)要求。4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解4.2.1分解要求質(zhì)量目標(biāo)的分解必須可測量且便于操作；質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)通過各級人員的努力能夠?qū)崿F(xiàn)

21、。4.2.2分解方法各職能部門依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合其相應(yīng)的職責(zé)進(jìn)行分解，經(jīng)各職能部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施；各職能部門將批準(zhǔn)的質(zhì)量目標(biāo)報(bào)試驗(yàn)室備案。4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊中明確表述由站長簽發(fā)批準(zhǔn)實(shí)施。每次的內(nèi)部審核和管理評審中要對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)提出改進(jìn)需求。質(zhì)量目標(biāo)的分解要求一年至少審定一次，由質(zhì)量目標(biāo)分解部門依據(jù)本年度實(shí)施情況進(jìn)行，做是否需要修改的決定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審每年度通過管理評審對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果、達(dá)到程度進(jìn)行評審，驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的符合性、適宜性，必要時(shí)進(jìn)行

22、改進(jìn)。站屬各部門每季度整理、匯總本部門的質(zhì)量目標(biāo)分解、實(shí)現(xiàn)情況，報(bào)試驗(yàn)室備案。試驗(yàn)室每半年統(tǒng)計(jì)、匯總分析一次各部門質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)現(xiàn)情況，并結(jié)合公司質(zhì)量管理過程中的其它記錄，確認(rèn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。試驗(yàn)室將評審結(jié)果進(jìn)行總結(jié)后分送站長和管理者代表。4.5質(zhì)量方針持續(xù)性的評審公司應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)外部條件和信息，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評定、修改應(yīng)按照質(zhì)量管理體系文件控制程序中的規(guī)定執(zhí)行。四、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-04：2015(S)】1. 目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量體系內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司

23、質(zhì)量活動和結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊、相關(guān)文件及法律、法規(guī)的規(guī)定，確定質(zhì)量體系的適宜性和有效性。2. 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。3. 職責(zé)試驗(yàn)室制定年度內(nèi)審計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作。管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)審員的培訓(xùn)工作。管理者代表是內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)審批內(nèi)審年度計(jì)劃，指派審核組長，協(xié)助內(nèi)審有關(guān)事宜，并將審核結(jié)果與措施實(shí)施情況提供管理評審。受審核部門負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施，報(bào)告實(shí)施結(jié)果。內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃組織實(shí)施，編寫內(nèi)審報(bào)告。4. 工作程序4.1資格要求4.1.1參加內(nèi)部審核人員，必須是參加相關(guān)機(jī)構(gòu)舉行的培訓(xùn)班，并取得內(nèi)審員資格或用公司認(rèn)可的人員。4.1.2取得資格的人員必須將證

24、書交辦公室備案。4.2編制內(nèi)審年度計(jì)劃4.2.1試驗(yàn)室每年年底制定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃，每年至少將質(zhì)量管理體系要求審核一次。4.2.2實(shí)施內(nèi)審時(shí)須明確審核目的、依據(jù)范圍，審核實(shí)施計(jì)劃提前三天通知有關(guān)受審核部門，并發(fā)放內(nèi)部審核計(jì)劃表。4.2.3遇到下列情況之一要進(jìn)行追加審核，并經(jīng)審批后實(shí)施： 質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)有重大變化。 發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或顧客有嚴(yán)重投訴。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1管理者代表委派審核組長和審核組成員。4.3.2審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃、分配任務(wù)、安排日程。4.3.3審核組長在實(shí)施審核的三天前征求被審核部門對計(jì)劃安排的意見。4.4現(xiàn)場審核4.4.1審核組按計(jì)劃進(jìn)行現(xiàn)場審核，以

25、事實(shí)為依據(jù)，以質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定為判定準(zhǔn)則，收集客觀證據(jù)，做出公正判斷，將結(jié)果填入質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核記錄表中，由內(nèi)審組長和受審部門負(fù)責(zé)人同時(shí)簽字，表示對事實(shí)認(rèn)可。4.4.2核定不符合項(xiàng)，認(rèn)可后審核組填寫質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告。4.5審核報(bào)告4.5.1內(nèi)審組長依據(jù)審核結(jié)果，編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。4.5.2報(bào)告的主要內(nèi)容： 審核的目的、范圍和依據(jù)； 基本情況與發(fā)現(xiàn)問題的分析； 審核結(jié)論。4.6 糾正措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證4.6.1責(zé)任部門接到質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)報(bào)告后，立即制定糾正措施報(bào)試驗(yàn)室。4.6.2實(shí)施糾正措施，一般性糾正應(yīng)在15日

26、內(nèi)完成；公司性糾正措施，應(yīng)分階段限期實(shí)施。4.6.3試驗(yàn)室組織跟蹤驗(yàn)證。驗(yàn)證的內(nèi)容：糾正措施是否按期完成，各項(xiàng)措施的實(shí)施效果是否有效。4.6.4糾正措施驗(yàn)證效果不佳時(shí)，責(zé)成重新制定糾正措施。4.6.5 試驗(yàn)室記錄驗(yàn)證結(jié)果。4.7高層領(lǐng)導(dǎo)者的審核4.7.1試驗(yàn)室對質(zhì)量手冊中涉及到的高層管理者進(jìn)行審核，做好審核記錄。4.7.2受審核的高層管理者：最高管理者、管理者代表、總工程師。五、監(jiān)視與測量設(shè)備控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-05：2015(S)】1. 目的對公司使用的所有監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，使其測量能力滿足要求，保證監(jiān)視和測量結(jié)果準(zhǔn)確，以確保產(chǎn)品檢測的符合性達(dá)

27、到國家和顧客規(guī)定的要求。2. 范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的監(jiān)視和測量設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。3. 職責(zé)試驗(yàn)室為監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳的建立；計(jì)量設(shè)備的周期檢定和日常監(jiān)督抽查；負(fù)責(zé)本部門使用的自校測量設(shè)備的校準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量裝置的追蹤處理。負(fù)責(zé)按試驗(yàn)室的規(guī)定對強(qiáng)檢測量設(shè)備的送檢，并對本站所轄計(jì)量設(shè)備的使用和維護(hù)，對自校生產(chǎn)過程控制用測量設(shè)備按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場計(jì)量器具標(biāo)識的完好并保證其在有效期內(nèi)。4. 控制要求4.1 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序?qū)ΡO(jiān)視和測量設(shè)備的購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等過程進(jìn)行控制，保證校準(zhǔn)/檢測結(jié)果的

28、準(zhǔn)確、可靠，強(qiáng)化監(jiān)視和測量設(shè)備的有效管理。4.1.1設(shè)備的購置實(shí)驗(yàn)室根據(jù)混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)（GB50164-2011）及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所需測量能力和測量要求，不斷完善檢測能力，及時(shí)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)更新或政府相關(guān)管理部門要求，提出監(jiān)視與測量設(shè)備配置清單，需要購置的，填寫監(jiān)視與測量設(shè)備購置申請，報(bào)公司最高管理者審核批準(zhǔn)后，由物資部門進(jìn)行采購。設(shè)備到后必須經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員按相關(guān)規(guī)范和合同要求驗(yàn)收。由試驗(yàn)室設(shè)備管理人員建立設(shè)備檔案，形成監(jiān)視與測量設(shè)備檔案表，并將有關(guān)信息輸入設(shè)備數(shù)據(jù)庫，收集出廠說明書、合格證等技術(shù)資料后歸檔保存。4.1.2設(shè)備的使用、檢定與維護(hù)試驗(yàn)室設(shè)備管理人員應(yīng)建立監(jiān)視與測量設(shè)備登記臺

29、賬，其中應(yīng)包括設(shè)備名稱、類型、數(shù)量、等級、精度、購置日期、檢定周期、等信息。測量設(shè)備必須按國家規(guī)程或規(guī)范進(jìn)行檢定，檢定合格方可投入使用。校準(zhǔn)、檢定、比對或驗(yàn)證合格后應(yīng)粘貼可用性標(biāo)識，可用性標(biāo)識有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。所有設(shè)備的標(biāo)識滿足設(shè)備可溯源性管理要求。檢測人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機(jī)操作，操作過程應(yīng)嚴(yán)格按照該儀器設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行。設(shè)備使用前后必須填寫設(shè)備使用記錄。4.1.3所有設(shè)備必須每月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)，在濕度大的季節(jié)需酌情增加次數(shù)，設(shè)備使用說明書有維護(hù)保養(yǎng)方法的按其執(zhí)行，沒有具體規(guī)定的電子設(shè)備進(jìn)行清潔與通電保養(yǎng)，其他設(shè)備、器具進(jìn)行

30、清潔、涂油、去濕等保養(yǎng)。4.1.4設(shè)備需維修時(shí)，由設(shè)備管理員填寫監(jiān)視與測量設(shè)備設(shè)備維修申請、驗(yàn)收表，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后安排修理，修理后進(jìn)行驗(yàn)收。修理情況由設(shè)備檔案管理人員在設(shè)備檔案中進(jìn)行記載。4.1.5對于不能修復(fù)的設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫監(jiān)視與測量設(shè)備報(bào)廢申請表，說明報(bào)廢原因，經(jīng)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)站領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。報(bào)廢的儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)移，并集中存放。4.1.6設(shè)備一般不得外借，如確有需要短期外借時(shí)，應(yīng)由借用方提出書面報(bào)告，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批，試驗(yàn)室設(shè)備保管人負(fù)責(zé)如期索回，并驗(yàn)收無誤后，試驗(yàn)室予以銷帳。4.1.7設(shè)備在運(yùn)輸過程時(shí)，必須具備適合的包裝箱（袋），包裝合理，一

31、般情況應(yīng)隨身攜帶，保證設(shè)備運(yùn)輸安全。4.1.8設(shè)備檔案設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：設(shè)備的檔案目錄、設(shè)備名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、出廠編號、購置日期、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、用途、驗(yàn)收情況；制造廠提供的使用說明書或自制設(shè)備的研制技術(shù)報(bào)告及圖紙；周期檢定/校準(zhǔn)情況的記錄及相應(yīng)的有效證書或報(bào)告；使用記錄、維修情況、報(bào)廢記錄等。4.2量值溯源管理程序?yàn)榇_保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好受控，從而為顧客提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)，對監(jiān)視和測量設(shè)備的可溯源性進(jìn)行管理與控制。4.2.1測量值溯源要求用于檢測的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國家計(jì)量檢定系統(tǒng)的要求。外部檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)是能出具其資格、測量能力和溯源性證明的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)

32、機(jī)構(gòu)。4.2 .2量值溯源計(jì)劃、實(shí)施設(shè)備管理員按照量值溯源關(guān)系，每年第四季度編制下年度周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃（包含自檢），并填寫監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定(校準(zhǔn))計(jì)劃表。設(shè)備管理員按計(jì)劃組織送檢、自檢。自檢過程按照各種儀器設(shè)備的自檢（自校）操作規(guī)程進(jìn)行，并填寫相應(yīng)自校（檢）記錄。計(jì)劃內(nèi)周檢設(shè)備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。對于不能進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的設(shè)備，定期參與其他試驗(yàn)室的比對。新購置的設(shè)備必須在到貨（安裝完畢）半個(gè)月內(nèi)送檢或自檢。經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合開展校準(zhǔn)/檢測工作要求的設(shè)備由設(shè)備管理員提出停用申請，報(bào)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、站總工批準(zhǔn)，填寫所需的新設(shè)備或儀器的監(jiān)視與測量設(shè)備購置申請。4.2.3 設(shè)備

33、量值溯源標(biāo)識管理據(jù)校準(zhǔn)/檢定、比對或驗(yàn)證結(jié)果粘貼可用性標(biāo)識，可用性標(biāo)識有合格證、準(zhǔn)用證和停用證。凡符合下列條件的測量設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備以及其他輔助設(shè)備，均使用合格證。a.經(jīng)計(jì)量檢定，結(jié)論為合格；b.經(jīng)檢驗(yàn)，結(jié)論為合格或符合要求；c.經(jīng)符合程序的校準(zhǔn)，其校準(zhǔn)結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)；d.上述條件由于各種原因不能實(shí)現(xiàn)，經(jīng)過比對驗(yàn)證證明其技術(shù)性能符合規(guī)定要求；e.經(jīng)符合規(guī)定的檢查具有有效結(jié)論的記錄。準(zhǔn)用證a.對于多功能的設(shè)備，經(jīng)檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括校準(zhǔn)和比對驗(yàn)證試驗(yàn)，證明其部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余部分的功能又不影響檢驗(yàn)的質(zhì)量；b.對于多功能設(shè)備只進(jìn)行了所需的功能檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括

34、校準(zhǔn)和比對驗(yàn)證試驗(yàn)，證明了這部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求；c.計(jì)量器具獲準(zhǔn)降級使用。停用證a.超過檢定/校準(zhǔn)有效期限；b.已損壞或功能不正常；c.經(jīng)檢定/校準(zhǔn)不符合要求。上述標(biāo)識應(yīng)有如下信息a.設(shè)備的編號；b.設(shè)備的證書或報(bào)告的批準(zhǔn)日期，或檢查、試驗(yàn)的日期（有記錄的）；c.有效期終止時(shí)間；d.對儀器狀態(tài)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)的機(jī)構(gòu)名稱；e.對準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予使用的范圍、等級或功能；f.對停用證應(yīng)有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認(rèn)日期。4.2.4 設(shè)備管理員統(tǒng)一保存檢定/校準(zhǔn)證書（報(bào)告）、比對結(jié)果報(bào)告等原件記錄，備份復(fù)印件給檢測人員使用。主要設(shè)備和大型設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)證書原件與該設(shè)備檔案同步保存，其他的證

35、書原件一般保存三個(gè)周期。4.3設(shè)施與環(huán)境條件管理程序使設(shè)施和環(huán)境能夠滿足檢測的順利進(jìn)行，并確保檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。4.3.1 試驗(yàn)室針對開展的各檢測、校準(zhǔn)項(xiàng)目所需的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行配置，負(fù)責(zé)建立和保存各類設(shè)施和環(huán)境條件檔案。按設(shè)施和環(huán)境條件的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢測和記錄，其中應(yīng)該重點(diǎn)監(jiān)控水泥室、養(yǎng)護(hù)箱、養(yǎng)護(hù)室等重要試驗(yàn)環(huán)境的溫濕度，填寫試驗(yàn)環(huán)境監(jiān)測記錄當(dāng)其不能滿足時(shí)，應(yīng)停止該項(xiàng)目，進(jìn)行檢測、校準(zhǔn)后運(yùn)行。4.3.2 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對有健康、安全、環(huán)保的要求進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及進(jìn)進(jìn)行糾正處理。試驗(yàn)室質(zhì)量保證人對所轄管的試驗(yàn)室的設(shè)施和環(huán)境條件，進(jìn)行不定期的檢查和監(jiān)督，對存在的問題責(zé)令相關(guān)人員

36、限期整改。六、混凝土配合比設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-06：2015(S)】1. 目的對配合比設(shè)計(jì)過程進(jìn)行有效控制，確保公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品滿足客戶要求。2. 范圍本程序文件適用于本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品配合比設(shè)計(jì)開發(fā)過程的控制。3. 職責(zé)站總工程師和試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)過程的組織、監(jiān)督及審批。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)策劃、評審。生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、物資部門負(fù)責(zé)配合比設(shè)計(jì)所需的資源支持。4. 工作程序4.1 配合比設(shè)計(jì)開發(fā)策劃試驗(yàn)室按設(shè)計(jì)需求，策劃制定配合比設(shè)計(jì)方案，策劃內(nèi)容包括：配合比設(shè)計(jì)目標(biāo)，如混凝土主要功能、性能要求等；設(shè)計(jì)進(jìn)度及階段計(jì)劃，明確每一階段的工作內(nèi)容和要求；配合

37、比設(shè)計(jì)過程中所需的資源，如擬采用的原材料及性能、儀器設(shè)備及型號等；明確各有關(guān)人員和部門在參加設(shè)計(jì)活動中的職責(zé)和權(quán)限。同一強(qiáng)度等級但應(yīng)用于不同結(jié)構(gòu)部位、或還有其它特殊性能要求時(shí)，均應(yīng)專門進(jìn)行混凝土配合比設(shè)計(jì)，嚴(yán)禁使用同一強(qiáng)度等級的“萬能配合比”。4.2 配合比設(shè)計(jì)計(jì)算4.2.1配合比設(shè)計(jì)計(jì)算應(yīng)依據(jù)以下信息：混凝土供應(yīng)合同（或技術(shù)合同）中規(guī)定的混凝土的名稱（型號）、功能、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客的要求及社會需求；以往類似設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)和信息；現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量的記錄和數(shù)據(jù)。4.2.2 試驗(yàn)室依據(jù)上述信息對混凝土配合比進(jìn)行計(jì)算，并填寫混凝土配合比計(jì)算表。4.2.3 試驗(yàn)室根據(jù)計(jì)算得到

38、的混凝土基礎(chǔ)配合比進(jìn)行試配，測試混凝土各項(xiàng)性能，并填寫混凝土配合比設(shè)計(jì)原始記錄。4.3 配合比設(shè)計(jì)形式審查總工程師應(yīng)與質(zhì)檢部門、試驗(yàn)室、生產(chǎn)部門對配合比設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行形式審查，審查內(nèi)容包括：是否形成了明確的技術(shù)要求（包括生產(chǎn)工藝）；是否提供了明確的原材料采購清單及采購標(biāo)準(zhǔn)；是否提供了明確的產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范；試配過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、結(jié)果是否記錄形成文件。4.4 配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)4.4.1在配合比設(shè)計(jì)形式審查完成后，試驗(yàn)室應(yīng)以適當(dāng)形式對配合比設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，確保最終設(shè)計(jì)方案在規(guī)定的操作條件下符合合同或標(biāo)準(zhǔn)要求，配合比驗(yàn)證可采用以下形式：試驗(yàn)室對配合比及混凝土進(jìn)行多次重復(fù)性試配驗(yàn)證，并由試驗(yàn)室出具混凝

39、土配合比驗(yàn)證原始記錄；由區(qū)、市相關(guān)權(quán)威質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行權(quán)威測試、驗(yàn)證；組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行鑒定，并出具鑒定報(bào)告；在設(shè)計(jì)委托方現(xiàn)場試用（中試），現(xiàn)場試用的結(jié)果由主要參與者簽署確認(rèn)，注明操作條件、日期、項(xiàng)目要求，形成的資料歸檔保存。4.4.2試驗(yàn)室應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)后錄入配合比備用庫，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布或存檔。4.5 配合比設(shè)計(jì)更改4.5.1當(dāng)出現(xiàn)下列情形時(shí)應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行更改： 原材料性能指標(biāo)發(fā)生較大變化時(shí)； 混凝土工作性發(fā)生較大變化，影響混凝土正常施工時(shí)； 顧客要求發(fā)生改變、專家鑒定不合格、配合比驗(yàn)證或中試不合格； 設(shè)計(jì)所依據(jù)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生改變； 公司為提高競爭力采取措施而引起的改變。

40、4.5.2當(dāng)配合比設(shè)計(jì)需要更改時(shí)，由實(shí)驗(yàn)室提出申請，經(jīng)總工批準(zhǔn)后重新進(jìn)行配合比設(shè)計(jì)。4.5.3試驗(yàn)室將設(shè)計(jì)更改結(jié)果通知與該項(xiàng)設(shè)計(jì)有關(guān)部門，按照質(zhì)量管理體系文件控制程序要求及時(shí)更換有關(guān)的技術(shù)文件。4.5.4試驗(yàn)室應(yīng)長期保存設(shè)計(jì)更改的資料。4.6 混凝土配合比的編號對于設(shè)計(jì)的同一個(gè)配合比，其混凝土配合比計(jì)算書、混凝土配合比設(shè)計(jì)原始記錄、混凝土配合比驗(yàn)證原始記錄及其它相關(guān)文件中的編號必須相同。七、原材料質(zhì)量控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-07：2015(S)】1. 目的確保本站預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料均滿足客戶、國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及混凝土的性能需求。2. 范圍本程序適用于本站對原材料采

41、購、進(jìn)場驗(yàn)收、不合格原材料處置、原材料保管等過程。3. 職責(zé)物資部門負(fù)責(zé)組織供應(yīng)方評價(jià)，建立合格供應(yīng)方名錄和檔案。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量控制規(guī)定（如應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)、型號等）并報(bào)總工程師審批。物資部門負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃的要求實(shí)施采購。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料的取樣及的檢驗(yàn)。物資部門負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)場組織、不合格原材料處置及原材料的保管。4. 工作程序4.1 原材料采購4.1.1 供方評價(jià)物資部門依據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求組織對供應(yīng)方進(jìn)行評定選擇。首先物資部門應(yīng)在市場上廣泛挑選候選供應(yīng)商，挑選條件包括：市場調(diào)查可信度高，生產(chǎn)貯運(yùn)能力有保障，在整個(gè)供應(yīng)過程中履約能力強(qiáng)。同類產(chǎn)品市場使用反映較好。對公司已有幾年供

42、貨歷史，質(zhì)量、交貨期能滿足需要可優(yōu)先選擇。然后物資部門根據(jù)收集的信息列出候選供應(yīng)商，組織試驗(yàn)室對候選供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)方式可通過召開站內(nèi)評審會議，對候選供應(yīng)商進(jìn)行討論、實(shí)地考察、抽樣檢測與試用等形式，評價(jià)內(nèi)容包括。供應(yīng)方的產(chǎn)能、供貨能力、技術(shù)水平；質(zhì)量體系與質(zhì)量保證能力；對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格；試用效果。經(jīng)評價(jià)的供應(yīng)方由物資部門出具供應(yīng)商評價(jià)報(bào)告，建立和保存合格供應(yīng)商名錄和檔案，并抄送試驗(yàn)室。本站所采購的原材料必須在合格供應(yīng)商處采購。正常情況下，物資部門應(yīng)每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行再評價(jià)，評價(jià)結(jié)果中若需供應(yīng)商改進(jìn)，及時(shí)通知供應(yīng)商。如果在使用過程中，合格供應(yīng)方的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)不合格，應(yīng)立即停止采購，并及時(shí)告

43、知供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，必要時(shí)可取消其合格供應(yīng)商資格。4.1.2采購信息試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式。生產(chǎn)部們依據(jù)需要并與物資部門聯(lián)系庫存情況，編制采購計(jì)劃，經(jīng)站總工和站長審核后報(bào)物資部門。物資部門依據(jù)審批的采購計(jì)劃，由物資部門負(fù)責(zé)人按計(jì)劃組織實(shí)施采購。4.1.3 采購合同采購原材料時(shí)必須簽訂采購合同，合同需經(jīng)過站總工及站長審批，并填寫原材料采購合同審批表，在簽訂合同時(shí)必須明確責(zé)任，條款必須填寫完整，質(zhì)量要求必須規(guī)定清楚。采購合同原件交由辦公室集中存檔。4.2 原材料進(jìn)廠質(zhì)量控制物資部門根據(jù)實(shí)時(shí)庫存及生產(chǎn)計(jì)劃合理安排材料進(jìn)場。組織材料應(yīng)確保準(zhǔn)確、及時(shí)，保證生產(chǎn)工作的正常進(jìn)行。4

44、.2.1 原材料進(jìn)場信息記錄。每車原材料到場后，物資部門應(yīng)組織材料員首先對廠家、材料名稱、規(guī)格型號、車號等信息進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行送貨車輛信息備案。材料員應(yīng)向供應(yīng)商索取出廠質(zhì)量報(bào)告或相應(yīng)材質(zhì)單，整理好后交給試驗(yàn)室，交付材質(zhì)單時(shí)要求領(lǐng)取人進(jìn)行登記。材料員應(yīng)將上述信息完整填寫在原材料進(jìn)場信息表中。4.2.2 原材料進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收。原材料的進(jìn)場質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按照原材料進(jìn)場驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行。材料員對新進(jìn)場原材料的質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收（如砂石含水率、大泥塊含量等）。質(zhì)檢員對進(jìn)場原材料的初步驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督，明顯不合格的原材料物資部門應(yīng)按本程序4.2.3條款中的要求進(jìn)行處置，經(jīng)初步檢測合格的材料若達(dá)到取樣批次，材料員應(yīng)通知實(shí)驗(yàn)

45、室進(jìn)行取樣。試驗(yàn)室應(yīng)對原材料樣品進(jìn)行檢測，建立并填寫各類原材料的檢測臺賬和檢測樣品的原材料檢測樣品流轉(zhuǎn)臺賬，將檢測中的數(shù)據(jù)記錄在各檢測過程的檢測原始記錄中。檢測完成后，由實(shí)驗(yàn)室并出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告。經(jīng)檢測不合格的原材料應(yīng)按本程序4.2.3條款中的要求進(jìn)行處置。經(jīng)檢測合格的原材料由物資部門組織入庫儲存。4.2.3 不合格原材料處置降級：當(dāng)原材料技術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定等級要求但可以降級使用時(shí)（如粉煤灰等），由試驗(yàn)室按檢驗(yàn)結(jié)果降低到相應(yīng)技術(shù)等級使用，通知物資部門進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識，并在不合格原材料處置記錄表中進(jìn)行記錄，質(zhì)檢部門對原材料降級處置過程進(jìn)行監(jiān)督。拒收：經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料，試驗(yàn)室應(yīng)通知物資部門予以拒

46、收，并盡快組織退場，物資部門在不合格原材料處置記錄表中進(jìn)行記錄，質(zhì)檢部門對原材料拒收過程進(jìn)行監(jiān)督。報(bào)廢：超過規(guī)定貯存期限的原材料經(jīng)實(shí)驗(yàn)室復(fù)驗(yàn)確已無法使用時(shí)，應(yīng)通知物資部門予以報(bào)廢處理，物資部門在不合格原材料處置記錄表中進(jìn)行記錄，質(zhì)檢部門對報(bào)廢處理過程進(jìn)行監(jiān)督。4.3 原材料儲存管理4.3.1物資部門應(yīng)在原材料存放現(xiàn)場設(shè)置標(biāo)識牌，注明材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地及檢驗(yàn)情況。標(biāo)識應(yīng)易于識別，必要時(shí)可采用劃分區(qū)域以標(biāo)識。4.3.2原材料在輸送和倉儲過程中應(yīng)防止包裝破損或污染，應(yīng)采取措施減少散落。物資部門應(yīng)組織生產(chǎn)部門做好防雨、防潮、排水、防盜工作，并防止其他情況造成產(chǎn)品的損失，儲存符合定置管理要求。4.3.

47、3 質(zhì)檢部門對原材料標(biāo)識和存儲管理進(jìn)行監(jiān)督。八、標(biāo)識和可追溯性控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-08：2015(S)】1. 目的公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法對原材料、產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品進(jìn)行必要的標(biāo)識，確保使用符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付，在有可追溯性要求時(shí)確保產(chǎn)品的可追溯性。2. 范圍本程序適用于公司原材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及檢驗(yàn)樣品的產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識和可追溯性等。3. 職責(zé)試驗(yàn)室是產(chǎn)品標(biāo)識及產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的主管部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場標(biāo)識的管理，不定期抽查攪拌站生產(chǎn)部門的產(chǎn)品標(biāo)識情況，并實(shí)施產(chǎn)品的記錄標(biāo)識。物資部門是原材料標(biāo)識的實(shí)施部門，負(fù)責(zé)進(jìn)場原材料貯存

48、、堆放狀態(tài)標(biāo)識。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，及時(shí)隔離，做出明顯不合格標(biāo)識。4. 工作程序4.1 標(biāo)識的分類和方法4.1.1標(biāo)識分為產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識主要使用現(xiàn)場標(biāo)牌標(biāo)識、貯庫庫號標(biāo)識的方法，以防止產(chǎn)品混淆或誤用。產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識按流程性材料的生產(chǎn)特性，由試驗(yàn)室在相應(yīng)的記錄（報(bào)表、臺賬、表格）上進(jìn)行記錄標(biāo)識。4.1.2標(biāo)識的內(nèi)容至少應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、編號；生產(chǎn)日期；檢驗(yàn)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)（已作檢驗(yàn)或試驗(yàn)時(shí)）。4.1.3產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的種類分為：待檢驗(yàn)或試驗(yàn)；檢驗(yàn)或試驗(yàn)后待定；檢驗(yàn)合格；檢驗(yàn)不合格。4.1.4 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方法如下：待檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品以及檢驗(yàn)后

49、待定的產(chǎn)品在對應(yīng)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)欄目上無特性數(shù)據(jù)記錄；已檢驗(yàn)或試驗(yàn)的產(chǎn)品在相應(yīng)記錄欄目填有數(shù)據(jù)；檢驗(yàn)合格數(shù)據(jù)或試驗(yàn)數(shù)據(jù)用“藍(lán)色”或“黑色”筆跡填寫，經(jīng)檢驗(yàn)判斷為不合格時(shí)，其數(shù)據(jù)用紅色筆跡填寫。4.2 標(biāo)識要求4.2.1采購的砂、石等骨料產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)由物資部門作標(biāo)牌標(biāo)識，水泥、外加劑、粉煤灰、礦渣粉等粉料的現(xiàn)場標(biāo)識由物資部門負(fù)責(zé)在其對應(yīng)的其貯庫作庫號標(biāo)識。4.2.2試驗(yàn)室應(yīng)對所有產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)按相應(yīng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定作記錄標(biāo)識。4.2.3用于檢驗(yàn)的樣品由試驗(yàn)室相應(yīng)的人員按以下工作標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識：試驗(yàn)室處置顧客委托檢驗(yàn)的樣品時(shí)，統(tǒng)一規(guī)定以委托單的“單據(jù)號+序號”和委托部門名稱作為樣品在試驗(yàn)室

50、流轉(zhuǎn)期間的唯一標(biāo)識。試驗(yàn)室為區(qū)分樣品在內(nèi)部流轉(zhuǎn)期間所處的不同狀態(tài)，規(guī)定在保管區(qū)域和試驗(yàn)室工作區(qū)域分別以“未檢”和“已檢”的標(biāo)識來規(guī)范樣品的統(tǒng)一擺放。樣品由樣品管理員負(fù)責(zé)登記、粘貼唯一性標(biāo)識，并交檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)工作結(jié)束后，檢驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)室授權(quán)簽字人校核，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行蓋章與發(fā)放。樣品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求予以保存或處置。凡執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的樣品，為保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的再現(xiàn)和復(fù)檢需要，檢驗(yàn)樣品由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)保存，待過了異議期，檢驗(yàn)結(jié)果公布后再予以處置，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)填寫檢測樣品流轉(zhuǎn)臺賬。4.2.4混凝土出廠時(shí)，生產(chǎn)部門操作人員還應(yīng)在混凝土送貨單上作品種、強(qiáng)度等級等標(biāo)識。4.3 可追溯性要

51、求4.3.1在下列情況下試驗(yàn)室負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品追溯： 當(dāng)發(fā)生顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起投訴、退貨，需追溯時(shí)； 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故，且需追溯事故起源點(diǎn)時(shí)； 當(dāng)顧客提出要求時(shí)； 其它情況須追溯時(shí)。4.3.2產(chǎn)品的可追溯性依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識和記錄標(biāo)識形式追溯到每一批原材料和生產(chǎn)崗位。本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品追溯路徑為：預(yù)拌混凝土合格證生產(chǎn)監(jiān)控配合比原材料檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)樣品4.4 標(biāo)識的記錄產(chǎn)品及其狀態(tài)的標(biāo)識過程中所形成的記錄應(yīng)按質(zhì)量管理過程記錄控制程序的規(guī)定實(shí)施控制。九、不合格品控制程序【編號：YXWS-QSM-CX-09：2015(S)】1. 目的通過規(guī)定不合格品的標(biāo)識和記錄、隔離

52、、評價(jià)與處置的職責(zé)和控制要求，防止不合格品的非預(yù)期使用或銷售。2. 范圍適用于本公司采購、生產(chǎn)過程和交付前發(fā)生的不合格品的控制。3. 職責(zé)試驗(yàn)室是不合格品控制的主管部門。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品不合格的識別、評審，并提出處置意見。并負(fù)責(zé)不合格品處理后的跟蹤和驗(yàn)證。物資部門負(fù)責(zé)對原材料不合格品的處置。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對混凝土不合格品進(jìn)行處理。4. 控制程序4.1 標(biāo)識和記錄試驗(yàn)室對經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的原材料和過程產(chǎn)品，應(yīng)按相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定在相關(guān)記錄上予以標(biāo)識，對骨料還應(yīng)在現(xiàn)場予以標(biāo)識，當(dāng)發(fā)現(xiàn)已運(yùn)送到 顧客施工現(xiàn)場的混凝土出現(xiàn)不合格時(shí)，試驗(yàn)室必須作記錄標(biāo)識。4.2 隔離原材料不合格

53、品需采取隔離措施。每批骨料后，必須按試驗(yàn)室的規(guī)定分區(qū)域存放，試驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)并作現(xiàn)場標(biāo)識，不合格品嚴(yán)禁與合格品混合存放。每批進(jìn)貨未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)合格的外加劑不得與已檢驗(yàn)合格的外加劑混合存放。水泥、礦渣粉、粉煤灰等粉料必須在確定的合格供方采購，且通過對供貨過程進(jìn)行有效控制，確保其合格，如在驗(yàn)收時(shí)確認(rèn)為不合格品，直接退貨，不實(shí)行隔離存放。4.3 評價(jià)與處置4.3.1不合格原材料的評價(jià)與處置骨料進(jìn)場卸貨前，物資部門應(yīng)會同試驗(yàn)室、質(zhì)檢部門目測檢查質(zhì)量狀況，經(jīng)目測檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)可能不合格但能處理后使用的，應(yīng)由質(zhì)檢員其指定存放區(qū)域單獨(dú)存放。試驗(yàn)員對經(jīng)目測不合格的骨料取樣檢驗(yàn)，確定不合格的程度，記錄檢驗(yàn)結(jié)果，當(dāng)原材料技

54、術(shù)指標(biāo)達(dá)不到規(guī)定要求但可以降級使用時(shí)（如粉煤灰、碎石等），報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由試驗(yàn)室按測試結(jié)果降低到相應(yīng)技術(shù)等級使用，由物資部門掛牌進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識，并作好記錄。對經(jīng)目測確認(rèn)為嚴(yán)重不合格，無法使用的骨料，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)會同物資部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，填寫不合格品報(bào)告單，報(bào)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，通知物資部門退貨。物資部門如有異議時(shí)，應(yīng)由管理者代表重新評定并確認(rèn)處置意見后實(shí)施。外加劑經(jīng)檢驗(yàn)后，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織評價(jià)，并確定處置意見，填寫不合格品報(bào)告單。對經(jīng)處理后可使用的，在報(bào)告單中提出讓步接收，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后傳遞給生產(chǎn)部門，由其按處置方案處置。經(jīng)評價(jià)確認(rèn)無法使用的，其不合格品報(bào)告單傳遞給物資部門

55、，按合同的規(guī)定處置。物資部門應(yīng)將不合格品報(bào)告單納入供方檔案，作為對供方進(jìn)行再評價(jià)的的依據(jù)。試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后的跟蹤和驗(yàn)證并保存不合格品報(bào)告單。4.3.2不合格混凝土的識別、評價(jià)和處置已生產(chǎn)尚未交付的混凝土的處置質(zhì)檢部門對出場混凝土運(yùn)輸車的混凝土進(jìn)行檢測，合格時(shí)在混凝土發(fā)貨單上簽字，該車混凝土可出廠。發(fā)現(xiàn)混凝土的坍落度或和易性不符要求時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)提出處置意見后通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按處理意見進(jìn)行處理，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對處置過程監(jiān)督及處理結(jié)果的確認(rèn)?；炷两桓哆^程中如出現(xiàn)因質(zhì)量問題退回時(shí),運(yùn)輸車司機(jī)應(yīng)將混凝土發(fā)貨單退回?cái)嚢枵旧a(chǎn)調(diào)度，生產(chǎn)調(diào)度填寫混凝土退貨登記臺帳，報(bào)試驗(yàn)室按照本規(guī)定評價(jià)和處置，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)處理后的跟蹤和驗(yàn)證。本站對不合格的混凝土杜絕出廠，