最新年度內(nèi)部審核報(bào)告資料

1、精品文檔2017 年度內(nèi)部審核報(bào)告編寫 _審核 _精品文檔精品文檔批準(zhǔn) _2017年12月 26日2017 年度內(nèi)部審核報(bào)告根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 23日，進(jìn)行了2016 年度 QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運(yùn)行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對(duì)質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提供了持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力；但運(yùn)行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進(jìn)。一、 制定內(nèi)部審核計(jì)劃，安排審核日程12 月 7 日，公司召開了班子會(huì)議

2、，確定開展內(nèi)部審核和年度考核工作，根據(jù)會(huì)議精神， 公司書記、 HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公 司副總工、生產(chǎn)運(yùn)營部（ HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣 此次內(nèi)部審核檢查活動(dòng)。12 月 8 日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計(jì)劃），審核通過后立即向機(jī)關(guān)各部門。各項(xiàng)目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。二、 編制內(nèi)部審核實(shí)施方案和內(nèi)部審核檢查表根據(jù) IS09001 、 IS04001 、QHSASI800和公司 HACC管理體系內(nèi)部審核管精品文檔精品文檔理程序要求，編制了內(nèi)部審核實(shí)施方案和內(nèi)部審核檢查表。12月11 日，召開了內(nèi)審組檢察人員會(huì)議，檢查組人員進(jìn)行了分工，組長負(fù)責(zé)

3、于各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話交流，副總工和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負(fù)責(zé)檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)、物資設(shè)備方面內(nèi)容。三、開展內(nèi)部審核工作在各項(xiàng)目部、機(jī)關(guān)檢查期間，召開了首次會(huì)議，按內(nèi)部審核實(shí)施方案進(jìn)行了內(nèi)審檢查。通過與受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、調(diào)差驗(yàn)證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進(jìn)行了匯總分析，開具了內(nèi)部審核不符合通知單，召開會(huì)議與被檢查防負(fù)責(zé)人、責(zé)任人進(jìn)行了溝通并簽字確認(rèn)。四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總此次檢查三個(gè)項(xiàng)目部和三個(gè)機(jī)關(guān)部門，與項(xiàng)目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進(jìn)行

4、了交流，通過仔細(xì)檢查共發(fā)現(xiàn)問題25 個(gè)，其中：一般不符合項(xiàng) 18個(gè)，建議項(xiàng)7 個(gè)，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)。（詳見附表：內(nèi)部審核不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表。公司需加強(qiáng)制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管精品文檔精品文檔理等方面的工作。五、內(nèi)部審核評(píng)價(jià)1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：(1) 體系文件基本上符合 IS09001 、IS04001 、QHSASI8001標(biāo)準(zhǔn)及國家 法律法規(guī)的要求；(2) 整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件、記錄表格還需完善。建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)行的評(píng)價(jià)：(1) 本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)

5、健康安全意識(shí)，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本公司實(shí)施ISO9001、 ISO4001、QHSASI800標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。(2) HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護(hù)和以人為本的理念已深入人心，本公司各項(xiàng)管理目標(biāo)基本達(dá)成。(3) 體系自 2016 年 11 月 23 日正式實(shí)施以來，各部門、基層單位均進(jìn)精品文檔精品文檔行了體系知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)體系運(yùn)行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對(duì)各部門?；鶎訂挝坏膶徍耍页隽瞬蛔?，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。3、體系符合性、有效性評(píng)價(jià)符合性方面，體系管理手冊(cè)、程序文件和管理制度嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件、規(guī)章制度的標(biāo)示進(jìn)行了編寫，并較好地結(jié)合了公司的生產(chǎn)實(shí)際，運(yùn)行一年來，無法律糾紛，未發(fā)生安全環(huán)保事故，較好地履行了與業(yè)主方的合同要求，與相關(guān)方未產(chǎn)生不良后果，體系的符合性得到有效保證。有效性方面：從2016 年 12 月份起，工程