倉庫作業(yè)指導(dǎo)書重點(diǎn)講義

1、深圳市漢普電子技術(shù)開發(fā)有限公司主 題文 件 編 號WI-B-006版 本A0倉庫作業(yè)指導(dǎo)書頁 碼8 / 8版次頁數(shù)制/修訂日期制/修訂人制/修訂內(nèi)容概要A062011.7.1鄭儉波新版發(fā)行A182012319鄭儉波職責(zé)重新劃分A282012319鄭儉波收、發(fā)、出貨及賬務(wù)流程更新制定/日期審核/日期核準(zhǔn)/日期鄭儉波/2012.3.19陳朝軍/2012.3.20張銘/2013.8.5發(fā)行部門： 總經(jīng)理： 份 PCB設(shè)計事業(yè)部： 份 生產(chǎn)服務(wù)事業(yè)部： 份質(zhì)量部： 份 行政及人力資源部: 份 1.0 目的建立倉庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程序，提高作業(yè)效率 2.0 適用范圍適用于HAMP00（SZ）倉庫物料、成品的出

2、入庫作業(yè)2.1 內(nèi)容1）收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；2） 發(fā)料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；3） 退料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；4） 快遞發(fā)貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；5） 快遞包裝標(biāo)準(zhǔn)要求；6） 賬務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程；7）盤點(diǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 8）附件3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)倉庫組1）組長: 倉庫工作調(diào)配及人事管理；2）賬務(wù)員：生產(chǎn)物資快遞作業(yè)、出庫賬務(wù)作業(yè)、配合財務(wù)進(jìn)銷存作業(yè)、單據(jù)整理歸檔、生產(chǎn)工具管理；3）原料物料員：原物料發(fā)料作業(yè)、實(shí)物賬作業(yè)、客供料收、發(fā)、存管理、物料安全作業(yè)、原料庫相關(guān)規(guī)劃儲存作業(yè)、項(xiàng)目退料清點(diǎn)作業(yè)； 4）收料物料員：所有原物料的清點(diǎn)入庫及送檢，成品清點(diǎn)送檢；5）成品物料員：成品出貨作業(yè)，成品儲存作業(yè)，成品包裝作業(yè)，成品實(shí)物賬作業(yè)

3、，成品安全作 業(yè)，物料快遞包裝作業(yè)。 4.0 流程4.1收料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程1）物料點(diǎn)收作業(yè)a.供應(yīng)商直接送貨公司：收料人員按送貨單點(diǎn)收物料，送貨單需有（PO號、規(guī)格、數(shù)量），無PO號不得點(diǎn)收物料,數(shù)量有誤及包裝不符退回供應(yīng)商或通知采購處理，相對應(yīng)采購在送貨單上簽名確認(rèn)后清點(diǎn)物料并簽名確認(rèn)。無誤后按送貨單上PO號找到相對應(yīng)采購PO記錄表PO明細(xì)，列印入庫檢驗(yàn)單送檢；b.快遞送貨到公司：快遞到付物品通知快遞單收貨人自己處理，其它收料人員先簽收快遞單，按包裝內(nèi)送貨單清點(diǎn)物料，物料有異常拍照后發(fā)郵件通知采購人員處理，采購須當(dāng)日回復(fù)處理意見，無誤后列印入庫檢驗(yàn)單送檢；c.采購報銷及免費(fèi)樣品點(diǎn)收：由相對應(yīng)采

4、購人員填寫空白入庫檢驗(yàn)單，入庫檢驗(yàn)單需填寫：項(xiàng)目名、物料規(guī)格、數(shù)量、日期及填寫人，收料人員按入庫檢驗(yàn)單清點(diǎn)物料無誤后簽名送檢，有異常交相關(guān)采購人員處理，處理好后簽名確認(rèn)；d.所有PO來料第一時間錄入倉庫收貨表中，便于采購查詢；e.注意事項(xiàng)： 1.1：采購下PO物料送貨單上必須有PO號； 1.2：列印入庫檢驗(yàn)單時在合格供應(yīng)商名錄中查找，采購及時更新名錄； 1.3：空白入庫檢驗(yàn)單按項(xiàng)目填寫，不得一張單上有多個項(xiàng)目物料； 1.4：來料標(biāo)簽上必須有規(guī)格描述,2）PCB、PCBA點(diǎn)收a. PCB、PCBA送貨按供應(yīng)商送貨單點(diǎn)收貨物，有異常通知采購處理，采購確認(rèn)無誤后點(diǎn)收貨物并簽名確認(rèn)，供應(yīng)商送貨單交賬務(wù)

5、處理，賬務(wù)列印入庫檢驗(yàn)單，按單交QC檢驗(yàn)；b.供應(yīng)商送貨單板名必須和采購合同一致，不一致不得點(diǎn)收，由采購處理后點(diǎn)收；cPCB必須真空包裝，包裝不規(guī)范第一時間通知采購處理，根據(jù)采購回復(fù)處理結(jié)果再處理后續(xù)工作；d. PCBA來料必須有防靜電及汽泡袋包裝，來料紙箱需要良好防壓、防震、防撞防護(hù)，包裝不規(guī)范第一時間通知采購處理，根據(jù)采購回復(fù)處理結(jié)果再處理后續(xù)工作；e. PCB、PCBA到貨清點(diǎn)后第一時間發(fā)RTX通知計劃、采購、銷售處理。3）送檢a所有物料清點(diǎn)完成后第一時間列印入庫檢驗(yàn)單，將入庫檢驗(yàn)單與物料交QC處理b.注意事項(xiàng)：1.1： QC檢驗(yàn)好物料將入庫檢驗(yàn)單與物料交回倉庫，注明良品與不良品，良品進(jìn)

6、行項(xiàng)目備料，不良品待采購?fù)ㄖ幚聿^(qū)分放置；1.2： QC確保檢驗(yàn)好物料數(shù)量和包裝規(guī)范，有異常及時通知QC處理；1.3： PCB、PCBA送檢QC對抽檢部分包裝由QC處理，全檢由倉庫包裝處理。4）所有入庫檢驗(yàn)單黃聯(lián)交計劃，由計劃將黃聯(lián)交采購5）吸濕度注意事項(xiàng)a：當(dāng)材料進(jìn)到倉庫時，倉庫物料員負(fù)責(zé)檢查所有濕敏元件的包裝情況并列印入庫檢驗(yàn)單送檢。檢驗(yàn)良品必須貯存在有濕度受控的區(qū)域；b：倉庫物料員接收到的真空包裝材料必須確認(rèn)真空包裝狀況有無破損、漏氣，如有真空包裝破損或非真空包裝時，需將相應(yīng)物料放置在干燥箱或及時真空包裝處理，發(fā)料時提醒加工廠需烘烤后上線生產(chǎn)；c：加工廠退回不良品和檢驗(yàn)不合格濕敏元件，

7、應(yīng)做好真空包裝后放到有濕度管控區(qū)域待采購和品質(zhì)提供處理意見后做相對應(yīng)工作；d：對于濕度敏感等級為2A-5A的元件，若需拆開原包裝取用元件時，余料必須立即采取干燥箱存放方式或立即真空包裝處理，并貼上防潮元件拆封時間跟蹤卡；e: 所的入庫濕度敏感元器件必須進(jìn)行真空包裝作業(yè)。6）當(dāng)日到貨物第一時間清點(diǎn)完成， 50顆材料清點(diǎn)2小時內(nèi)完成4.2發(fā)料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程1）項(xiàng)目備料：由計劃提前三個工作日通知項(xiàng)目備料并需要提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目名及套數(shù)，備料人員按項(xiàng)目名找到BOM工程師整理的財務(wù)BOM，路徑192.168.0.103dept_filemanufacturing-文件夾器件，備料人員找到相對應(yīng)財務(wù)BOM，a.

8、 備料人員整理BOM備料需要的項(xiàng)目欄（代碼、序號、單板用量、位號、物料規(guī)格、物料描述、封裝、制造商料號、客戶注明、需要數(shù)、實(shí)發(fā)數(shù)、備注、器件提供），b. 按采購標(biāo)明漢普庫存物料儲位，到儲位上找到相對應(yīng)物料備料，并及時做出庫賬務(wù)；c. 采購PO、采購報銷 、免費(fèi)樣品一定IQC PASS后方可備料，一定要備注清楚器件提供方；d. 客供料到料按裝箱明細(xì)清點(diǎn)，來料必須有標(biāo)簽，標(biāo)簽上必須有規(guī)格型號描述，項(xiàng)目中部分物料客供，清點(diǎn)后列印入庫檢驗(yàn)單交QC檢驗(yàn)，項(xiàng)目全部客戶提供客供料備料后交QC檢驗(yàn)，e. 備料項(xiàng)目統(tǒng)一放在路徑192.168.0.103dept_filemanufacturing-文件夾庫存中并

9、備料異常實(shí)時郵件形式發(fā)給計劃人員處理；f. 對庫存中及項(xiàng)目共用物料，提前對物料進(jìn)行分盤作業(yè)，分盤物料標(biāo)簽備注要具體（制造商料號、制造商、物料規(guī)格描述、D/C、LOT、數(shù)量）；g. 注意事項(xiàng)：按計劃通知方可備料，8PIN以上IC、BGA、DIP、封裝1210以上物料實(shí)發(fā)，備料BOM中實(shí)發(fā)數(shù)、備注、器件提供一定要精確；2）其它領(lǐng)料：由需求人填寫空白領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上注明：日期、物料規(guī)格、數(shù)量、用途并由部門主管簽名，備料人員按單備料并雙方簽名確認(rèn)3) 項(xiàng)目加工廠領(lǐng)料：計劃提前一天通知倉庫次日加工廠需領(lǐng)用物料，倉庫按計劃列印發(fā)貨單，發(fā)料給加工廠相方確認(rèn)無誤簽名確認(rèn)；(注意列印發(fā)料單時發(fā)料單上只能有項(xiàng)目名

10、和套數(shù)，不得出現(xiàn)客戶名)；4) 項(xiàng)目備料50顆材料2小時內(nèi)完成。4.3 退料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程1) 加工廠退料回漢普a. 加工廠退料單上必須注明項(xiàng)目名、料號、規(guī)格、退料數(shù)量，沒有詳細(xì)信息，倉庫拒收；b. 退料實(shí)物上必須有規(guī)格及數(shù)量，實(shí)物料盤上不得有油性筆標(biāo)注，IC及BGA包裝不符等倉庫拒收；c. 按加工廠退料單實(shí)點(diǎn)物料，將實(shí)點(diǎn)數(shù)備注在退料單上；d. 點(diǎn)收完成后將退料數(shù)據(jù)填寫到備料項(xiàng)目中，并增加項(xiàng)目欄（實(shí)退數(shù)、損耗及實(shí)用）；e. 實(shí)物分客供及漢普物料：客供物料寄存漢普歸位至庫存中客戶庫存明細(xì)表中并上儲位，漢普物料按物料類別分別歸位儲位上；f. 退料信息錄入備料項(xiàng)目中后，將備料項(xiàng)目放入已完成年月度文檔內(nèi)

11、。2)漢普退客戶物料a. 按計劃通知客供物料需寄回客戶，將物料包裝并順箱附上裝箱明細(xì)3).50顆物料點(diǎn)收在2小時內(nèi)完成4.4 快遞發(fā)貨作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化流程1) 所有出貨物品QC PASS后方可出貨；2) 所有發(fā)貨指令必須由生產(chǎn)系統(tǒng)發(fā)貨流程發(fā)起或正式郵件通知，其它不得發(fā)貨；3) 自送貨：按賬務(wù)列印的送貨單，按單備貨并包裝好，交送貨人并簽回送貨單；4) 快遞送貨：按銷售通知出貨信息，打印快遞單、送貨單等，物料員按單備貨及包裝；5) 國內(nèi)快遞送貨：銷售提供相關(guān)信息：公司名、地址、收件人姓名、收件人電話或手機(jī)（最好是手機(jī)號碼）、郵箱、貨物名、出貨數(shù)量、6) 國外快遞送貨：銷售需提供：快遞公司、哪方付款、賬號

12、、公司名、地址、電話、郵箱、國家、板名、出貨數(shù)量；7) 倉庫人員按銷售提供的信息列印快遞單：a.國內(nèi)快遞需回簽單據(jù)還需列印回單號，按快遞單填寫快遞流程，流程需填項(xiàng)：快遞公司、快遞單號、回單號、收件人、收件公司、收件地址、電話或手機(jī)號碼、郵箱、物品名稱、抄送郵箱、短信接收、哪方付款，點(diǎn)收確認(rèn)，無誤后再確認(rèn)點(diǎn)下一步，信息就會抄送給客戶及抄送相關(guān)人員；b.國外快遞還需附商業(yè)發(fā)票及報關(guān)委托書三份, 到美國PCB要附PCB參數(shù)表，商業(yè)發(fā)票上不得出現(xiàn)中文，需填寫海關(guān)編碼及申報價值其它信息和快遞單一致，快遞單信息填寫流程，國外需要填寫：快遞公司、快遞單號、收件人、收件公司、收件地址、電話號碼、郵箱、物品名稱

13、、國家、郵編、哪方付款、賬號；c.按快遞公司打電話通知相關(guān)快遞公司取件，并將快遞單及相關(guān)單據(jù)用自封袋裝好粘貼物品箱上；d. 處理國內(nèi)快遞單及（填寫快遞系統(tǒng)）時間為15分鐘一份;e. 處理國外快遞單及（填寫快遞系統(tǒng)）時間為30分鐘一份;f. 在快遞公司網(wǎng)站上查詢快遞簽收情況，把簽收人姓名錄入在快遞流程里面結(jié)束流程;g. 當(dāng)日需快遞出貨信息國內(nèi)快遞17：00前通知并提供，國外16：30前通知并提供，其它除特殊情況郵件通知并生產(chǎn)經(jīng)理同意后倉庫安排出貨；h. 快遞公司下單時間有限制，詳情請見快遞公司下單截止時間表,超過快遞公司下單時間，第二天快遞發(fā)貨。4.5 快遞包裝標(biāo)準(zhǔn)要求1) PCB出貨：a.數(shù)量

14、少及板子尺寸小用汽泡袋包裝并盡量選用各快遞公司的防水袋出貨；b.數(shù)量多及板子尺寸大選擇用紙箱包裝出貨；2)PCBA及物料出貨a.全部選用紙箱包裝出貨；3)包裝要求及注意事項(xiàng)a.包裝物品要充分考量物品的防壓、防潮、防震、及包裝美觀；b.紙箱盡量選用大小合適、外觀無破損、無臟亂及無原廠標(biāo)識；c.紙箱四周要用2CM珍珠綿包裹，擺放時下重上輕，易壓傷破損物料還要用汽泡袋包裹，箱內(nèi)物品不得出現(xiàn)可搖動現(xiàn)象；d.對于客戶的特殊出貨要求須按要求出貨；e.品質(zhì)部門的提供的檢驗(yàn)報告一定要順箱附上；f.所有物品QC PASS后方可出貨；h.所有物品出貨拍照存檔。 4)PCBA 100PCS包裝在3H內(nèi)完成， 50P

15、CS 1小時內(nèi)完成，PCB 100PCS包裝15分鐘內(nèi)完成4.6 賬務(wù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)流程461項(xiàng)目物料出庫賬務(wù)作業(yè)流程1. 項(xiàng)目完成后到192.168.0.103dept_filemanufacturing/倉庫/備料項(xiàng)目/月份完成項(xiàng)目資料夾中查詢相應(yīng)的項(xiàng)目做出庫帳目；2. 做出庫帳目的步驟如下：在第一項(xiàng)路徑中找到相應(yīng)的項(xiàng)目=打開項(xiàng)目退料明細(xì)中器件提供一欄分別按供貨商（采購PO物料、采購報銷物料、免費(fèi)樣品及庫存物料、庫存物料、客供物料）進(jìn)行篩選，篩選完畢后按項(xiàng)目退料明細(xì)和采購部采購器件物料表進(jìn)行對照做出庫帳目；3. 做項(xiàng)目出庫帳目注意點(diǎn)：a) 做采購下單（PO）物料出庫帳：是按備料BOM里面器件提供

16、一欄篩選出來的數(shù)據(jù)和采購部采購器件記錄表里面的數(shù)量進(jìn)行核對，將核對清楚的數(shù)據(jù)（料號、規(guī)格、描述、用量）復(fù)制在文件打印Excel文檔里面做出庫帳。b) 做采購報銷、免費(fèi)樣品、庫存物料出庫帳是按備料BOM里面器件提供一欄篩選出來的數(shù)據(jù)直接將（規(guī)格、描述、用量）復(fù)制在文件打印Excel文檔里面做出庫帳。c) 客供器件不用做出庫帳目。d) 退料明細(xì)表中有一欄是=銷售數(shù)量，在做出庫帳目時一定要參考銷售數(shù)量。e) 現(xiàn)做出庫帳目時是按器件采購部采購PO記錄表中實(shí)際采購數(shù)量出庫的，同時也要參 考銷售數(shù)量，如是阻容料就按實(shí)際用量出庫。f) 50顆料帳務(wù)處理時間40分鐘完成。4. 做完出庫帳目后，拉入已完成項(xiàng)目資

17、料夾里面，再以郵件的形式發(fā)給相關(guān)人員。462與財務(wù)單據(jù)交接作業(yè)流程：1. 現(xiàn)倉庫單據(jù)明細(xì)如下：a) PCB光板單據(jù)：PCB供應(yīng)商送貨單、PCB入庫檢驗(yàn)單、漢普出貨單共三份單據(jù)；b) PCBA單據(jù)： PCB送加工廠送貨單、供應(yīng)商PCBA送貨單、PCBA入庫檢驗(yàn)單據(jù)；c) 整個項(xiàng)目器件采購單據(jù)：供應(yīng)商送貨（器件）單、器件入庫檢驗(yàn)單、市場采購器件入庫檢驗(yàn)單、免費(fèi)樣品入庫單；d) 送給客戶貨物（PCBPCBA）簽收回單、項(xiàng)目器件出庫單據(jù)、客供器件清單、領(lǐng)料單；e) 加工項(xiàng)目器件發(fā)貨單、項(xiàng)目退料單；f) 每天收到的順豐送來的回單，把客戶簽收的出貨單歸檔存放，快遞單據(jù)整理好交總部行政；2. 與財務(wù)交接單據(jù)a) PCB光板：供應(yīng)商送貨單，漢普出客戶出貨單兩份；b) PCBA板：PCB給加工廠發(fā)料單、工廠完成PCBA送貨單，出貨客戶出貨單；c) 項(xiàng)目器件采購單據(jù)：供應(yīng)商送貨單、器件入庫檢驗(yàn)單；d) 項(xiàng)目（器件）出庫帳目單據(jù)出庫單；e) 第二項(xiàng)中列出單據(jù)需要每天整理好提交財務(wù)并做好記錄；f) 50份單據(jù)整理、歸檔、存放處理時間2小時。463生產(chǎn)系統(tǒng)收發(fā)貨作業(yè)