要素8-隱患排查與治理

1、 目錄1、關于貫徹落實隱患排查與治理管理制度的通知2、隱患排查與治理管理制度3、隱患排查工作方案4、安全生產(chǎn)隱患排查綜合檢查表5、安全隱患整改通知書6、安全隱患整改反饋單7、隱患匯總臺帳8、安全生產(chǎn)檢查記錄9、防火安全檢查表10、生產(chǎn)安全檢查表11、安全隱患治理統(tǒng)計分析表12、綜合性檢查表13、專業(yè)性安全檢查表14、節(jié)假日安全檢查表15、季節(jié)性安全檢查表武漢市融威押運保安服務有限公司關于貫徹落實隱患排查與治理管理制度的通知 公司隱患排查與治理管理制度已于2015年3月20日修訂完畢，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2015年3月21日開始實施。隱患排查與治理管理制度是公司進行隱患排查與治理管理的指導性文件，

2、各部門要組織員工認真學習、嚴格貫徹并執(zhí)行。 武漢市融威押運保安服務有限公司 2015年3月21日武漢市融威押運保安服務有限公司安全管理制度編號：HTMY/ZD-03-01共2頁“三違”管理制度第A版 第1次起草： 審核： 批準： （發(fā)布日期）2015年3月20日 （實施日期）2015年3月21日 隱患排查與治理管理制度1總則1.1目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于公司所有隱患排查與治理的管理。1.3職責1.3.1公司主要負責人對事故隱患排查和整改負全面的領導責任，負責組織

3、建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。1.3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門和各部門主管為本部門和部門安全生產(chǎn)的第一責任人，對本部門事故隱患的排查和整改負主要領導責任。各班組長對所管轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責，每個職員工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何部門和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有義務向上級領導報告。1.3.3安全保衛(wèi)部負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核。1.3.4財務部負責事故隱患報告獎金和事故隱患治理資金的落實。2事故隱患 2.1事故隱患的含義

4、：本制度所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 2.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。 2.2.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 2.2.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間進行整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使部門自身難以排除的隱患。 2.3安全隱患細化分為三級：A級：危害嚴重，有可能造成重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失；治

5、理難度及工程量大、或需縣級以上人民政府或安全管理部門協(xié)調(diào)解決的重大安全隱患。B級：危害比較嚴重，有可能導致人身傷亡或者較大經(jīng)濟損失，或治理難度及工程量較大，需公司限期解決的隱患。C級：危害較輕，治理難度及工程量較小，相關部門能夠解決的隱患。3工作程序3.1安全隱患排查： 3.1.1根據(jù)本公司的實際情況，安全隱患排查分為：公司級安全抽查、部門級安全檢查、班組級安全督查。3.1.2公司級安全檢查：由安全保衛(wèi)部組織，各部門主管參與，每周定期一次對各部門的安全管理現(xiàn)狀和責任人員的履職情況進行抽查。檢查內(nèi)容包括：消防器材是否完好有效，機械設備安全防護裝置是否有效，各種安全警示標志是否齊全，機械設備維護保

6、養(yǎng)是否到位，工器具是否完好。 3.1.3車間部門級安全檢查：由車間部門主管組織，班組長參與，每日定時一次對各班組的安全管理現(xiàn)狀進行檢查。檢查內(nèi)容包括：禁煙場所有無火源、煙頭，用火、用電有無違規(guī)現(xiàn)象，安全出口、通道是否暢通，消防器材有無被圈占，物料擺放是否符合消防物距，插座旁有無堆放貨物，安全門有無上鎖，防火門是否關閉，電器開關、線路有無異常。 3.1.4班組級檢查：由班組長督查本班組的安全現(xiàn)狀，檢查內(nèi)容包括：機械設備安全附件有無失靈，員工有無違章操作，員工的勞保用品是否佩戴，機械臺面是否整潔。 3.1.5月安全檢查：每月定期由安全保衛(wèi)部對全公司消防栓、滅火器進行檢查，對失效、損壞的消防器材進行

7、維修、更換、充裝，并做好檢查維修記錄。 3.1.6季度安全檢查：每季度由安全保衛(wèi)部安排，安全管理委員會協(xié)助實施，對全公司消防應急燈、安全出口燈、安全疏散標志進行檢查維修，并由安全保衛(wèi)部做好檢查維修記錄。3.1.7年度安全檢查：由安全保衛(wèi)部組織，會安全生產(chǎn)領導小組，每年定期對全公司的建筑設施進行檢查，檢查內(nèi)容：室外消防設施、避雷設施。 3.1.8安全保衛(wèi)部定期組織對電器、儀表等設備進行專業(yè)性的安全檢查和檢測，并建立檢查和檢測檔案。 3.1.9安全保衛(wèi)部堅持每日巡查及每月對生產(chǎn)系統(tǒng)組織一次安全大檢查的原則進行安全檢查，對所查出的隱患下達隱患整改通知書，限期予以整改。3.1.10日常檢查。即經(jīng)常性的

8、、普遍的檢查，主要是班組每班都應在班前、班中、班后進行安全檢查，各部門應對本班組的檢查項目制定檢查表，班組按照檢查表的要求規(guī)范進行。車間主任和專職安全員的日常檢查也應有計劃，針對重點部位周期性地進行，同時應把檢查發(fā)現(xiàn)的人的不安全行為，物的不安全狀況記錄在班組安全檢查表內(nèi)，并按照“四定、二不推”的要求督促整改。3.1.11定期檢查。各部門每月中旬應由主要負責人組織對其所管轄范圍的安全生產(chǎn)進行一次檢查。各部門分管負責人應對其所分管范圍內(nèi)對班組、崗位、人和物，每半月進行一次全面安全檢查。安全部負責組織公司有關職能部門對各部門每月不少于一次全面的安全檢查；3.1.12專業(yè)性檢查。由安全保衛(wèi)部會同公司有

9、關職能部門負責人或?qū)I(yè)技術人員和各部門安全管理人員進行的專業(yè)或?qū)ｍ棸踩珯z查。3.1.13專題安全檢查。由各部門針對所管轄范圍某一問題進行安全檢查（如防火、防盜、防洪、防雷安技措施落實情況、新建、改建、擴建工作 三同時”落實情況）。3.1.14季節(jié)性檢查。是根據(jù)季節(jié)特點，為保障安全生產(chǎn)的特殊要求所進行的檢查（如夏秋季雨多，要提前檢查防洪防汛措施是否到位落實，冬春季節(jié)天氣干燥，要加強防火和冬季設備、人員防凍）。3.1.15節(jié)假日前后的檢查。包括節(jié)假日前進行安全綜合檢查，落實節(jié)假日期間的安全管理及聯(lián)絡、值班要求，節(jié)假日后要進行遵章守紀檢查。3.1.16不定期檢查。是指在新、改、擴建工程試車前以及裝置

10、、機械設備開工和停工之前、恢復生產(chǎn)前進行的安全檢查。3.2安全隱患的治理和驗收： 3.2.1部門級和班組級檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，立即責令當事人改正，如果是機器安全附件失靈等需維修的隱患，立即上報主管或安全保衛(wèi)部維修，在未維修好之前，不可啟用，并做好安全故障標志。維修后經(jīng)檢測安全性能可靠時，方可安排員工操作。 3.2.2公司級檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，以書面形式通知責任人整改，要求責任人從制度和履職情況方面進行分析，并根據(jù)制度和履職情況方面提出整改意見，并按照公司的安全生產(chǎn)管理考核制度作出處罰。由安全保衛(wèi)部追蹤整改進度，會同相關人員在整改完成日期進行驗收。 3.2.3對于重大安全隱患，由安全保衛(wèi)部提交公

11、司，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生，安全保衛(wèi)部進行監(jiān)控。 3.2.4對檢查中的不合格項進行原因分析，制定整改措施，并落實整改完成情況。 3.2.5對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患下達整改通知書，并跟蹤驗證。各部門接到隱患整改通知書后，必須納入議事日程，按時整改，并及時將整改回執(zhí)單返回安全保衛(wèi)部。對于因不按時整改或整改不徹底而造成的事故由隱患部門負責，首先追究接受指令或通知書負責人的責任，對造成嚴重后果的堅決按公司有關規(guī)定辦理。對逾期不整改但尚未造成事故的，也要按有關規(guī)定給予一定處罰。3.2.6公司無力解決的重大事故隱

12、患，除采取有效防范措施外，書面向公司隸屬的直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗７矙z查出的重大隱患要及時報告公司領導， 果斷采取處理措施或制定相應的防范措施。 3.2.7對不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 3.2.8凡檢查出的隱患，一定要做到“三定” （定措施、定責任 人、定整改時間）“三不推” 、（凡班組能整改的不推給部門，凡部門能整改的不推給公司；凡公司能整改的，不推給上級主管部門）限期完成整改。從根本上消除事故隱患，以預防各類事故的發(fā)生。3.2.9安全保衛(wèi)部要健全隱患登記、復查和核銷制度，凡是發(fā)現(xiàn)而又不能及時消除的隱患，要逐項登記、制定整改計劃并定期進行

13、復查。3.3安全隱患檔案建立：安全保衛(wèi)部對查出的安全隱患進行登記，建立安全隱患信息檔案。安全隱患信息檔案每季度總結一次，形成安全隱患統(tǒng)計分析表，再次確認安全隱患整改完成情況和效果，交由公司總經(jīng)理審核后歸檔。 4管理與考核4.1各部門落實安全生產(chǎn)事故隱患排查、舉報、獎勵制度和執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度的過程中，要將安全生產(chǎn)事故隱患排查、舉報、整改與經(jīng)濟責任制掛鉤考核；4.2公司或各部門對安全生產(chǎn)事故隱患排查、舉報、整改工作有突出貢獻者應給予表彰和獎勵；對各部門安全生產(chǎn)事故隱患排查整改不力的，公司將根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患等級及危險程度對責任部門、班組的責任人進行嚴厲考核；4.3在安全生產(chǎn)隱患排查整改中，因

14、責任不到位漏查隱患或隱患治理不力而造成事故的部門，班組或個人給予重處。 隱患排查工作方案1總則1.1目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于公司所有隱患排查與治理的管理.1.3 工作目標 貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的工作方針，針對公司安全生產(chǎn)的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，通過開展隱患排查治理專項行動，進一步落實企業(yè)的安全生產(chǎn)主體責任，建立健全重大危險源監(jiān)控機制和重大隱患排查治理機制，堅決消除事故隱患，有效防范和遏制重特大事故的發(fā)生，為實現(xiàn)全年安全生產(chǎn)目標提供保障。1.4組織

15、機構 為加強安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的領導，公司成立隱患排查治理工作組。 組 長： 副組長： 成 員： 安全生產(chǎn)隱患排查治理工作組辦公室設在安全保衛(wèi)部。 1.5對象和范圍 隱患排查治理工作的對象和范圍為公司所有的生產(chǎn)經(jīng)營活動。 1.6隱患排查重點內(nèi)容：1、各部門安全生產(chǎn)責任制的落實情況；2、現(xiàn)場作業(yè)、生產(chǎn)過程控制、設備設施關鍵部位的安全防護與管理情況；作業(yè)人員安全防護、勞動保護措施落實情況；3、各項用電設施設備安全與管理情況；4、設備及機具驗收、安全檢測檢驗的情況，廠區(qū)生產(chǎn)及照明用電電路及電器設備、生產(chǎn)設備設施使用及維護等情況；5、作業(yè)現(xiàn)場的安全操作、防護用品的使用等情況；6、危險性較大工程施

16、工方案制訂、審批和具體實施情況。1.7實施步驟： 本次隱患排查治理工作分五個階段進行： （一）安排部署階段（5月中旬） 各部門要認真組織學習政府、公司有關文件，并結合實際，制定具體的實施措施，保證隱患排查工作取得實際效果。（二）各部門自查自改階段（5月下旬）1、組織好安全自查。自查的重點內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責任制的落實情況；安全技術措施及安全規(guī)章制度的建立和執(zhí)行情況；安全生產(chǎn)培訓教育情況；安全投入情況；應急管理情況；現(xiàn)場的各類安全隱患情況；通過國家安全月的活動進行自查，全面找出各種安全問題及隱患。 2、對查出的隱患必須堅決整改。對一般隱患，應立即組織整改；對反復出現(xiàn)的隱患，要采取有效措施，加大處

17、罰力度徹底整改；對重大隱患，能整改的應立即組織整改，對一時難以整改的應列入計劃，定措施、定期限、定責任人，限期整改，在整改未完成前，應制定切實可行的措施和應急預案，確保不發(fā)生事故。 3、對排查出的重大隱患，要上報公司管理部門，實行分級管理，逐項制定監(jiān)控措施和應急預案，明確監(jiān)控責任部門，確保重大隱患處于可控狀態(tài)，做到防患于未然。 （三）公司督促檢查階段（6月上旬）在各部門自查自改的基礎上，公司將組織相關部門，對各部門的隱患排查治理工作情況進行督促檢查，督促檢查的內(nèi)容以各部門自查的重點內(nèi)容為主，進一步了解各部門隱患排查治理工作的實施情況，指出問題，提出建議，推動隱患排查治理工作的深入開展。 （四）

18、接受上級督查階段（6月中旬） 在各部門自查自改及公司督促檢查的基礎上，做好迎接市區(qū)政府對公司及所屬各部門隱患排查治理的督查工作。 （五）各部門“回頭看”再檢查階段（5月至7月）為鞏固隱患排查治理工作成果，各部門在四季度要組織隱患排查治理專項行動的“回頭看”再檢查，重點檢查重大隱患的治理及重大隱患的控制是否到位，重大隱患監(jiān)控機制、重大隱患排查治理機制、分級管理制度是否建立和健全等，并做好迎接上級組織的“回頭看”再檢查工作。1.8工作要求 （一）加強領導，落實責任。各部門要成立以負責人為組長的專項行動工作領導小組，明確分工，明確責任，精心組織，周密部署，確保隱患排查治理專項行動得到貫徹落實。 （二

19、）廣泛宣傳發(fā)動，群防群治。要充分利用報紙、宣傳欄、簡報等各種宣傳形式廣泛宣傳隱患排查治理專項行動，依靠和廣泛發(fā)動全體員工參與隱患排查治理工作，采取有效的激勵措施，調(diào)動員工積極主動地參加隱患排查治理。 （三）立足當前，著眼長遠。各部門要以本次隱患排查治理專項行動為契機，推動隱患排查治理工作及重大危險源管理的深入開展，既要切實消除嚴重威脅當前安全生產(chǎn)的突出隱患，又要落實治本之策，建立安全生產(chǎn)長效機制。 （四）加強信息統(tǒng)計，建立信息報送制度。從4月到8月，各部門要在每月25日前，向公司安全生產(chǎn)管理委員會報送安全月報的同時，要專題報送隱患排查治理專項行動工作小結及安全生產(chǎn)隱患自查自改情況報表，工作小結

20、的內(nèi)容包括：隱患排查治理專項行動的責任落實和制度建立情況；隱患自查自改情況；專項行動中的經(jīng)驗、有效做法及存在的問題；下個月的工作安排及有關建議等。安全生產(chǎn)隱患排查綜合檢查表被檢查部門 ： 檢查人員： 檢查時間：項 目檢查內(nèi)容隱患等級檢查重點檢查結果注：隱患等級分為重大隱患（）和一般隱患（）安全隱患整改通知書檢查人員檢查時間隱患部位：隱患情況：整改要求：限定完成時間： 受檢部門簽字：簽發(fā)部門： 簽發(fā)人：安全隱患整改反饋單我部門根據(jù) 年 月 日第 號書面整改通知要求，現(xiàn)將落實整改情況匯報如下：整改責任人： 部門負責人： 年 月 日復查意見：復查人員： 年 月 日隱患匯總臺帳 序號時間隱患情況隱患等

21、級（一般/重大）責任人隱患治理情況備注安全生產(chǎn)檢查記錄部門/班組： 檢查時間：序號檢查內(nèi)容是/否處理意見1操作人員熟知安全操作規(guī)程2操作人員持證上崗3勞動護具穿戴符合要求4設備及安全防護裝置齊全完好5三大安全附件在有效期6電器設備、開關、照明及防護裝置齊全完好7接地正常并在檢測期8生產(chǎn)現(xiàn)場文明整潔無多余物9無違章現(xiàn)象10檢查記錄備注被檢查部門負責人： 檢查負責人： 防火安全檢查表受檢部門： 序號檢 查 內(nèi) 容 年 月 日 年 月 日七八九1禁煙場所有無火源、煙蒂2用火、用電有無違規(guī)現(xiàn)象3安全出口、通道是否暢通4消防設施有無被圈占5物料擺放是否符合消防五距6插座旁有無堆放貨物7安全門有無上鎖8常

22、閉式防火門是否關閉9電器開關、線路有無異常10消防重點部位是否正常存在問題問題點：整改措施：責任人： 檢查人：生產(chǎn)安全檢查表受檢部門： 序號檢 查 內(nèi) 容 年 月 日 年 月 日七八九1勞保用品是否正確佩戴2機械安全防護裝置是否有效3安全警示標志是否齊全4機械臺面是否清潔5機械維護保養(yǎng)是否到位6工具是否完好7人員有無違章操作8火災隱患排查，詳見防火安全日檢查表存在問題問題點：整改措施：責任人： 檢查人： 安全隱患治理統(tǒng)計分析表序號發(fā)生日期部門責任人安全隱患內(nèi)容隱患等級安全隱患整改措施預計完成日期實際完成日期 綜合性檢查表檢查人： 時間：序號檢查項目檢查標準檢查方法（依據(jù)）檢查評價不符合及主要問題1工藝檢查管線有無震動、松動、跑、冒、滴、腐蝕、堵塞等情況檢查現(xiàn)場2設備管理檢查運轉(zhuǎn)設備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機及管線是否有震動，檢查靜止設備的運行狀態(tài)是否良好。檢查現(xiàn)場3電氣檢查電氣設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、震動是否增強，保護接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花及異常聲音、氣味，變、配電室門窗、玻璃及安全防護措施是否齊全。檢查現(xiàn)場4現(xiàn)場管理檢查工作現(xiàn)場是否清潔