采購管理制度及操作流程new_第1頁
采購管理制度及操作流程new_第2頁
采購管理制度及操作流程new_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、采購管理制度及操作流程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理 制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、 規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則， 并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。2、一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政人員負責采 購。（二）采購申請1、采購之前，申請人依照所需要采購物件的品名、規(guī)格、 數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物資購置申請審批表”2、緊急采購時，申請人在“物資購置申請審批表”上注 明“緊急采購”字樣，以便及時處理。3、若撤銷采購，應立即通知采購經(jīng)辦人，以免造成不必要的損失。（三）采

2、購流程1、采購經(jīng)辦人收到物資購置申請審批表后，根據(jù)審 批表里面所申請采購物品的估算價格、數(shù)量和總金額進行采 購。2、采購經(jīng)辦人在采購之前必須貨比三家，綜合考慮到貨時 間，價格，質(zhì)量，發(fā)票等，方能進行采購。3、到貨后必須嚴格檢查貨品是否符合要求，如不符要當場 拒收退貨。符合的貨品要做好入庫登記。4、有發(fā)票的的要立馬填寫費用報銷單連同物資購置 申請審批表提交財務報銷。5、如沒有發(fā)票的，必須要求店家開具收據(jù)。收到貨品后找 到金額對等的發(fā)票填寫費用報銷單連同物資購置申請 審批表、收據(jù)提交財務報銷。（四）采購經(jīng)辦人職責1、建立供應商資料與價格記錄。2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價、比價、議價。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。5、做好平時的采購記錄及對帳工作。（五）采購方式1、集中計劃采購： 凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買 （ 個季度采購一次） 。2、長期報價采購：須選定供應商議定長期供貨價格附件：采購流程圖人事行政部二0一六年一月十九號附件：采購流程圖采購流程圖解： 申請人于人事行政部領取物資購置審批表 申請人申請審核簽名 不批準的不與采購，流程完結 審核通過的，將審核表提交人事行政部。 由米購經(jīng)辦人米購或者協(xié)調(diào)物資。

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論