預(yù)防措施控制程序

1、中國建筑第三工程局程序文件ZJS.QM218版本修改狀態(tài)預(yù)防措施控制程序共頁第頁實(shí)施日期 目的貫徹預(yù)防為主的原則，有效采取預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。適用范圍本程序規(guī)定了預(yù)防措施的策劃、 實(shí)施與驗(yàn)證，適用于局、公司（分公司）、項(xiàng)目經(jīng)理部為消除潛在不合格原因所采取預(yù)防措施實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證。引用文件3.1 中建三局 ZJS.QM101質(zhì)量手冊(cè)3.2 中建三局 ZJS.QM205管理評(píng)審控制程序3.3 中建三局 ZJS.QM214內(nèi)部審核控制程序3.4 中建三局 ZJS.QM215產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序3.5 中建三局ZJS.QM216不合格品控制程序術(shù)語和定義本程序采用GB/T

2、19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和局質(zhì)量手冊(cè)中相關(guān)的術(shù)語和定義。職責(zé)5.1 局企業(yè)管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因， 責(zé)成歸口責(zé)任部門針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。版本修改狀態(tài)預(yù)防措施管理程序共頁第頁實(shí)施日期 5.2 局科技部負(fù)責(zé)針對(duì)工程施工過程中潛在的不合格信息，組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)成歸口責(zé)任部門針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。5.3 公司、分公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)針對(duì)公司、分公司范圍內(nèi)的工程施工過程和質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格信息組織有關(guān)部門分析其原因，責(zé)成歸口責(zé)任部門針對(duì)

3、主要原因制定預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。5.4 項(xiàng)目技術(shù)部門負(fù)責(zé)針對(duì)項(xiàng)目施工過程中潛在的不合格信息分析其原因，針對(duì)主要原因制訂預(yù)防措施，督促各級(jí)相關(guān)部門或責(zé)任人予以實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證。5.5 各級(jí)職能部門對(duì)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)潛在的不合格信息，分析其原因，針對(duì)主要原因制定預(yù)防措施， 經(jīng)同級(jí)主管部門評(píng)價(jià)、審核同意后實(shí)施，由同級(jí)主管部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。措施和方法6.1 預(yù)防措施工作流程潛在不合格信息分析原因確定預(yù)防措施并實(shí)施跟蹤檢查記錄評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性6.2 潛在不合格的信息來源，包括：a)顧客需求和期望；版本修改狀態(tài)預(yù)防措施管理程序共頁第頁實(shí)施日期 b)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審的信息；c)數(shù)

4、據(jù)分析的輸出；d)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；e)顧客投訴意見和質(zhì)量分析會(huì)記錄；f) 外來信息。6.3 預(yù)防措施的提出及實(shí)施局科技部、工程部和企業(yè)管理部均要收集與產(chǎn)生不合格、缺陷或其他不希望情況的潛在原因有關(guān)的質(zhì)量信息和資料，局工程部將收集的質(zhì)量信息和資料提供給局科技部。局科技部和企業(yè)管理部分別就施工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)信息組織有關(guān)部門進(jìn)行原因分析，明確問題的歸口責(zé)任部門并向該部門出具預(yù)防措施表，提出預(yù)防措施的要求。問題的歸口責(zé)任部門按分析的原因制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)局科技部或企業(yè)管理部認(rèn)可后付諸實(shí)施。實(shí)施中應(yīng)作好記錄，實(shí)施完成后報(bào)請(qǐng)局科技部或企業(yè)管理部檢查驗(yàn)證。局科技部或企業(yè)管理部對(duì)預(yù)防措施未達(dá)到預(yù)期的效果時(shí)，責(zé)成歸口責(zé)任部門重新制定預(yù)防措施計(jì)劃并實(shí)施。達(dá)到預(yù)期效果的預(yù)防措施落實(shí)到質(zhì)量管理體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施工和作業(yè)方案或其他文件中。公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)應(yīng)的職能部門或責(zé)任人員按照上述措施和方法在其負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)開展預(yù)防措施工作。局科技部、企業(yè)管理部和公司各級(jí)主管部門將預(yù)防措施的狀況版本修改狀態(tài)預(yù)防措