OP-AD-EM04事件報(bào)告,調(diào)查與處理管制程序

1、文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：111事件報(bào)告、調(diào)查與處理管制程序核準(zhǔn)林石波審查馬明明起案馬明明1.目的：為及時(shí)報(bào)告、調(diào)查與處理事件，采取積極的預(yù)防措施，防止事件的發(fā)生，制定本程序。2.范圍：本程序適用于公司內(nèi)事件的報(bào)告、調(diào)查與處理工作。3.職責(zé)：3.1各部門：3.1.1.負(fù)責(zé)各類事件的上報(bào)，保護(hù)現(xiàn)場并組織搶救傷；3.1.2.負(fù)責(zé)本單位未遂事件、經(jīng)傷事件、重傷事件、火情事件，一般和較大環(huán)境污染事件的調(diào)查與處理，並制定整改措施。3.1.3.參與公司組織的重傷(含)以上事件和重大環(huán)境污染(含)以上事件的調(diào)查與處理及提出處理意見，并制定整改措施

2、；3.2.行政部：3.2.1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)重傷或重傷以上事件以及環(huán)境污染事件的調(diào)查處理工作，并提出整改措施；3.2.2.負(fù)責(zé)對公司內(nèi)發(fā)生的重傷或重傷以上事件以及環(huán)境污染事件進(jìn)行現(xiàn)場處置和上報(bào)，配合上級主管或政府有關(guān)部門對事件進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見和制定整改措施，并監(jiān)督事件單位整改措施的實(shí)施；3.2.3.負(fù)責(zé)公司各類事件的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，并協(xié)調(diào)或監(jiān)督各事件單位各類事件的調(diào)查與處理工作。 3.2.4.負(fù)責(zé)向勞動(dòng)部門或保險(xiǎn)公司申報(bào)各類事件。3.3.工程部：負(fù)責(zé)向環(huán)保部門、消防局申報(bào)各類事件。3.4.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)各類事件醫(yī)治費(fèi)用第一時(shí)間到位。文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-2

3、5修定日期：版次：A0頁 次：2/114.工作程序：4.1.事件分類：4.1.1.安全事件分類：4.1.1.1.未遂事件：指已經(jīng)發(fā)生的危險(xiǎn)性的，但未造成人員傷亡或財(cái)產(chǎn)捐失的事件。4.1.1.2.輕傷事件：指職工負(fù)傷后休1個(gè)工作日以上，構(gòu)不成重傷的事件；4.1.1.3.重傷事件：凡有下列情形之一的，均作為重傷事件處理；4.1.1.3.1.經(jīng)醫(yī)師診斷成為殘廢或可能成為殘廢的；4.1.1.3.2.傷勢嚴(yán)重，需要進(jìn)行較大的手術(shù)才能挽救的；4.1.1.3.3.人體要害部位嚴(yán)重灼傷、燙傷或雖非要害部位但灼、燙占全身面積三分之一以上的；4.1.1.3.4.嚴(yán)重骨折(胸骨、肋骨、脊椎骨、鎖骨、肩胛骨、腕骨、腿

4、骨和腳骨等因傷引起骨折) 、腦震蕩等；4.1.1.3.5.眼部受傷較劇，有失明可能的；4.1.1.3.6.手部受傷：4.1.1.3.6.1.大拇指軋斷一節(jié)的；4.1.1.3.6.2.食指、中指、無名指、小指任何一只軋斷兩節(jié)或任何兩指各軋斷一節(jié)的；4.1.1.3.6.3.局部肌腱受傷甚劇，引起機(jī)能障礙，有不能自由伸屈的殘廢的可能；4.1.1.3.7.腳部受傷：4.1.1.3.7.1.腳趾軋斷三只以上的；4.1.1.3.7.2.局部肌腱受傷甚劇，引起機(jī)能障礙，有不能行走自如的殘廢可能的；4.1.1.3.8.內(nèi)部傷害：內(nèi)臟損傷、內(nèi)出血或傷及腹膜的；4.1.1.3.9.凡不在上述范圍以內(nèi)的傷害，經(jīng)醫(yī)院

5、診察后，認(rèn)為受傷較重，可根據(jù)實(shí)際情況參考上述各點(diǎn)，由企業(yè)行政作個(gè)別研究提出初步意見，由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門審查確定；文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：3/114.1.1.4.死亡事件：指一次死亡1人以上的事件；4.1.1.5.重大死亡事件：指一次死亡3人以上(含3人)的事件；4.1.1.6.輕微經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)損失事件:指損失1000元人民幣以下的事件；4.1.1.7.一般經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)損失事件:指損失1000(含)人民幣以上,10000人民幣以下的事件；4.1.1.8.嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)、財(cái)產(chǎn)損失事件:指損失10000元(含)以上的事件。4.1.2.環(huán)境污染事件分類

6、：4.1.2.1.一般環(huán)境污染事件：由于污染或破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在千元以上、萬元以下(不含萬元)的；4.1.2.2.較大環(huán)境污染事件。凡符合下列情形之一者，為較大環(huán)境污染與破壞事件；4.1.2.2.1.由于污染和破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在萬元以上、5萬元以下(不含5萬元)；4.1.2.2.2.人員發(fā)生中毒癥狀；4.1.2.2.3.因環(huán)境污染引起廠群沖突；4.1.2.2.4.對環(huán)境造成危害；4.1.2.3.重大環(huán)境污染事件，凡符合下列情形之一者，為重大環(huán)境污染與破壞事件：4.1.2.3.1.由于污染或破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬元以上，10萬元以下(不含10萬元)；4.1.2.3.2.人

7、員發(fā)生明顯中毒癥狀、輻射傷害或可能導(dǎo)致傷殘后果；4.1.2.3.3.人群發(fā)生中毒癥狀；4.1.2.3.4.因環(huán)境污染使社會安定受到影響；4.1.2.3.5.對環(huán)境造成較大危害；4.1.2.4.特大環(huán)境污染事件，凡符合下列情形之一者，為特大環(huán)境污染與破壞事件；4.1.2.4.1.由于污染或破壞行為造成直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以上；4.1.2.4.2.人群發(fā)生明顯中毒癥狀或輻射傷害；文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：4114.1.2.4.3.人員中毒死亡；4.1.2.4.4.因環(huán)境污染使當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會的正?；顒?dòng)受到嚴(yán)重影響；4.1.2.4.5.對

8、環(huán)境造成嚴(yán)重危害；4.2.事件報(bào)告：4.2.1.各單位事件發(fā)生后，所在單位必須立即向行政部報(bào)告，書面報(bào)告和事件記錄應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)送交行政部；4.2.1.1.各單位事件發(fā)生后的處理程序和向行政部送交的材料如下；4.2.1.1.1.各單位發(fā)生未遂事件后，應(yīng)將未遂事件發(fā)生的經(jīng)過，原因及可能造成的后果告知行政部。4.2.1.1.2.各單位發(fā)生工傷事件后，應(yīng)對相應(yīng)之危險(xiǎn)源重新進(jìn)行識別與評價(jià)，并將更新結(jié)果附在工傷事件記錄表后面送至文控中心；4.2.1.1.3.發(fā)生火情事件的,應(yīng)對相應(yīng)的危險(xiǎn)源重新進(jìn)行識別與評價(jià)，并將更新結(jié)果附在火情事件記錄表后面送至文控中心；4.2.1.1.4.發(fā)生交通事件的，應(yīng)對相應(yīng)的

9、危險(xiǎn)源重新進(jìn)行識別與評價(jià)，并將更新結(jié)果附在工傷事件記錄表后面送至文控中心；4.2.2.行政部：4.2.2.1.行政部收到安全事件報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)情況作出如下處理：4.2.2.1.1.未遂事件，應(yīng)在接到未遂事件發(fā)生部門上報(bào)后，將其錄入年度未遂事件統(tǒng)計(jì)表里，每季度底對本季度發(fā)生的未遂事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對發(fā)生頻率較高潛在危害性較大的未遂事件，制定合理的預(yù)防措施，并全廠公告。4.2.2.1.2.輕傷事件，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)報(bào)告行政部主管；4.2.2.1.3.重傷事件，事件單位應(yīng)在事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)報(bào)告上級主管（副總經(jīng)理）和勞動(dòng)行政部門；文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：

10、版次：A0頁 次：5114.2.2.1.4.重傷3人以上或死亡1至2人的事件，應(yīng)在事件發(fā)生后4小時(shí)內(nèi)如實(shí)報(bào)告上級主管單位、勞動(dòng)行政部門和人民檢察機(jī)關(guān)并填報(bào)事件記錄表；4.2.2.1.5.死亡3人以上的重大、特別重大死亡事件應(yīng)在事件發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)報(bào)告市人民政府，同時(shí)報(bào)告市勞動(dòng)行政部門、人民檢察機(jī)關(guān)和監(jiān)察部門；4.2.2.1.6.其中急性中毒、中暑事件，應(yīng)同時(shí)報(bào)告衛(wèi)生行政部門；爆炸物品 爆炸和火災(zāi)事件，應(yīng)同時(shí)報(bào)告公安部門；4.2.2.1.7.職工受傷后送醫(yī)院救治，因傷勢過重?fù)尵葻o效死亡的，事件單位及醫(yī)院應(yīng)在8小時(shí)內(nèi)通知?jiǎng)趧?dòng)行政部門處理；4.2.2.1.8.發(fā)生重傷、死亡事件或職業(yè)病的單位，應(yīng)當(dāng)自事

11、件發(fā)生之日或者職業(yè)病確診之日起，15日內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門提交事件調(diào)查報(bào)告書和填報(bào)職工工傷確認(rèn)申請表。遇有特殊情況，可以延長至30日；4.2.2.1.9.工傷事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)及時(shí)把傷者送至就近醫(yī)院(社保指定醫(yī)院)進(jìn)行搶救；并在12小時(shí)內(nèi)以口頭或電話方式向行政部匯報(bào)事故發(fā)生的前后經(jīng)過（包括時(shí)間、地點(diǎn)、原因、受傷部位、送往何醫(yī)院，如為交通事故的還應(yīng)說明是否有報(bào)交警，是否有證人）。4.2.2.1.10.工傷職工或親屬應(yīng)當(dāng)自工傷事件發(fā)生之日或者職業(yè)病確診之日起，15日內(nèi)向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門申請工傷確認(rèn)，然后向社會保障機(jī)構(gòu)申請保險(xiǎn)待遇。遇有特殊情況，申請工傷確認(rèn)期限可以延長至30日。職工工傷確認(rèn)申請

12、應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位簽字后報(bào)送，單位不簽字的，工傷職工或其親屬可以直接報(bào)送申請。4.2.2.1.11工傷事故申報(bào)，事發(fā)單位責(zé)任人需提供以下資料：4.2.2.1.11.1傷者身份證復(fù)印件5張(用A4紙復(fù)印身份證的正反面)4.2.2.1.11.2勞動(dòng)關(guān)系證明一份（用A4紙復(fù)印工作證)4.2.2.1.11.3受傷證明一份（原件加蓋單位公章）4.2.21.11.4醫(yī)院疾病診斷證明書復(fù)印件1張（用A4紙復(fù)?。?.2.2.1.11.5證人證言（原件加蓋單位公章）文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：611 4.2.2.1.11.6如為交通事故的，還需提交交警部門出具

13、的責(zé)任認(rèn)定書復(fù)印件4張、當(dāng)事人的居住證明(由當(dāng)?shù)鼐游瘯_具)和受傷地點(diǎn)的路線圖各1張(A4紙)一同送呈行政部(資料不能用廢紙復(fù)印)。4.2.2.2.行政部收到環(huán)境污染事件報(bào)告后，應(yīng)根據(jù)情況作出如下處理；4.2.2.2.1.行政部收到環(huán)境污染事件報(bào)告后，應(yīng)立即向環(huán)保部門報(bào)告；4.2.2.2.2.若發(fā)生的污染事件為重大和特大環(huán)境污染事件時(shí)，向環(huán)保部門的報(bào)告分三類，即速報(bào)告、確報(bào)與處理結(jié)果報(bào)告；4.2.2.2.3.速報(bào)從發(fā)現(xiàn)事件后起，48小時(shí)以內(nèi)上報(bào)，可采用電話、電報(bào)，必要時(shí)應(yīng)派人直接報(bào)告等方式，其內(nèi)容包括環(huán)境污染與破壞事件的類型、發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、污染源、主要污染物質(zhì)，經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額、人員受害情況等初

14、步情況；4.2.2.2.4.確報(bào)在查清有關(guān)基本情況后立即上報(bào)，確報(bào)在速報(bào)的基礎(chǔ)上報(bào)告有關(guān)確切數(shù)據(jù)，事件發(fā)生的原因，過程及采取的應(yīng)急措施等基本情況；4.2.2.2.5.處理結(jié)果報(bào)告在事件處理完后立即上報(bào)，處理結(jié)果報(bào)告在確報(bào)的基礎(chǔ)上，報(bào)告處理事件的措施、過程和結(jié)果，事件潛在或間接的危害、社會影響、處理后的遺留問題，參加處理工作的有關(guān)部門和工作內(nèi)容，出具有關(guān)危害與損失的證明文件等詳細(xì)情況；4.2.3.事件的統(tǒng)計(jì)：4.2.3.1.行政部對各單位上報(bào)的安全事件情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督；并對各單位上報(bào)的環(huán)境污染事件進(jìn)行檢查、監(jiān)督；4.2.3.2.根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，工業(yè)安全課對公司安全事件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對環(huán)境污染

15、事件進(jìn)行調(diào)查。4.3.事件調(diào)查、分析、改進(jìn)與溝通：4.3.1.事件調(diào)查組的職責(zé)：文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：7114.3.1.1.查明事件發(fā)生的原因、過程、人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失和環(huán)境污染情況；4.3.1.2.確定事件責(zé)任者；4.3.1.3.提出事件處理意見合防范措施的建議；4.3.1.4.寫出事件調(diào)查報(bào)告；4.3.2.重傷以下事件，由行政部會同相關(guān)單位組成事件調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查；4.3.3.死亡事件由行政部會同寮步勞動(dòng)部門、公安部門、工會組成事件調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查；4.3.4.重大死亡事件依企業(yè)職工傷亡事件報(bào)告和處理規(guī)定由國家政府部門組織的

16、調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查；4.3.5.環(huán)境污染事件由行政部配合環(huán)保部門進(jìn)行調(diào)查；4.3.6.各單位和個(gè)人不得阻礙、干涉事件調(diào)查組的正常工作且應(yīng)配合向調(diào)查組提供相關(guān)資料；4.3.7.調(diào)查、分析、改進(jìn)與溝通：4.3.7.1.發(fā)生事件的單位將事件記錄表、環(huán)境因素識別、排查評價(jià)表及危險(xiǎn)源識別評價(jià)表交至文控中心，確認(rèn)發(fā)生經(jīng)過與記錄是否相符，判斷控制措施是否在公司管理體系內(nèi)未能明確規(guī)定，確認(rèn)后將事件記錄表轉(zhuǎn)交行政部；4.3.7.2.行政部對事件產(chǎn)生的原因展開調(diào)查，確定事件產(chǎn)生的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的改善方法，采取措施，消除環(huán)境隱患及不安全因素，必要時(shí)擬定并采取有效的預(yù)防措施，對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行預(yù)防控制；4.3.7

17、.3.文控中心確定的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源記錄在環(huán)境因素識別、排查評價(jià)表，危險(xiǎn)源識別評價(jià)表和事件記錄表中，更新后的環(huán)境因素識別、排查評價(jià)表、危險(xiǎn)源識別評價(jià)表由文控中心整理下發(fā)。4.3.7.4.各單位收到更改后環(huán)境因素識別、排查評價(jià)表、危險(xiǎn)源識別評價(jià)表召集相關(guān)的同仁做教育訓(xùn)練。4.3.7.5.事件調(diào)查結(jié)果于全廠公告欄中公布。文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：8114.4.事件處理：4.4.1.事件調(diào)查組提出的處理意見和防范措施建議，由事件發(fā)生單位或事件發(fā)生及相關(guān)單位負(fù)責(zé)執(zhí)行；4.4.2.傷亡事件處理工作必須在90日內(nèi)結(jié)案，特殊情況不得超過180日。

18、4.5.工傷借款：4.5.1.受傷員工門診或住院治療，由行政部向公司財(cái)務(wù)部借款。4.5.2工傷借款于員工醫(yī)療終結(jié)后5個(gè)工作日內(nèi)憑工傷醫(yī)療發(fā)票報(bào)銷，用于沖抵借款。4.6.工傷結(jié)案：4.6.1.被勞動(dòng)部門認(rèn)定為工傷后工傷結(jié)案：傷者在治療終結(jié)后(治療終結(jié)指傷者傷勢已復(fù)原，不再需要發(fā)生任何治療費(fèi)用)，到行政部提出結(jié)案申請，并告知是否作勞動(dòng)能力鑒定。4.6.2.要求作勞動(dòng)能力鑒定所需資料：4.6.2.1. 填寫勞動(dòng)能力鑒定申請表(行政部領(lǐng)取)；4.6.2.2. 工傷認(rèn)定書復(fù)印件一份；4.6.2.3. 各次疾病診斷證明書（即疾病證明書）、身份證復(fù)印件各2份(A4紙)；4.6.2.4. 病歷復(fù)印件1份(A4

19、紙復(fù)印)；4.6.2.5. 3R彩照1張(要照到受傷部位及臉)；4.6.2.6. CT或X光報(bào)告復(fù)印件1份；4.6.2.7. 交通事故的，還需交警部門出具的責(zé)任認(rèn)定書、賠償協(xié)議復(fù)印件各2份。4.6.2.8. 提供一份出院證明復(fù)印件。4.6.2.9.提供一份銀行開戶名稱、開戶賬號、銀行名稱復(fù)印件。4.6.3.不需要作勞動(dòng)能力鑒定所需資料：4.6.3.1.填寫放棄傷殘?jiān)u定聲明(寮步社保局領(lǐng)取)。4.6.3.2.身份證復(fù)印件各1份(用A4紙復(fù)印身份證的正反面)。文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：9114.6.3.3.各次疾病診斷證明書（即疾病證明

20、書）各一份。4.6.3.4.交通事故的，還需交警部門出具的責(zé)任認(rèn)定書、賠償協(xié)議復(fù)印件各1份。4.6.3.5.出院證明一份（A4紙復(fù)印）；4.7.工傷假期:4.7.1.經(jīng)勞動(dòng)部門認(rèn)定為工傷后，工傷住院期間及休養(yǎng)期間為工傷假，請工傷假須由受傷員工單位主管憑鎮(zhèn)級以上醫(yī)院或社保指定醫(yī)院醫(yī)生病假建議書代辦，經(jīng)行政部審批。4.7.2.如治療期屬跨年度的，由傷者本人以書面形式提出申請延長治療期，經(jīng)行政部主管審核副總經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)勞動(dòng)部門審批。4.7.3.針對發(fā)生工傷員工，由各單位責(zé)任人對其進(jìn)行安全教育，并將培訓(xùn)內(nèi)容記錄在培訓(xùn)記錄表上；4.8.工傷薪資：4.8.1.工傷期間薪資以傷者受傷前12個(gè)月正常工作時(shí)間的

21、平均工資計(jì)發(fā)；4.8.2.治療期終結(jié)后，按原崗位管理，有變動(dòng)工種的依工種重新核定工資待遇。4.9.工傷費(fèi)用報(bào)銷：4.9.1.醫(yī)療費(fèi)用：醫(yī)療終結(jié)后憑醫(yī)療發(fā)票于5個(gè)工作日內(nèi)逐級簽批。4.9.2.車費(fèi)：列清每次至醫(yī)院檢查治療的時(shí)間及費(fèi)用明細(xì)，明細(xì)與醫(yī)院醫(yī)療單據(jù)或病歷須相符，車票原件貼于報(bào)銷單背后。(發(fā)生工傷時(shí)送傷者至醫(yī)院可報(bào)銷的士費(fèi)，其余情況只可報(bào)銷正常公交車票)；4.9.3.簽核流程：組長à主管à經(jīng)(副)理à行政部主管à副總à總經(jīng)理à財(cái)務(wù)部結(jié)帳。4.9.4.住院或是工傷期間未結(jié)算工傷工資的，請受傷員工單位主管寫簽呈，工傷期間的工資補(bǔ)發(fā)，工

22、傷住院期間確需陪護(hù)的，須憑醫(yī)生證明，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予。(簽核流程：組長à主管à經(jīng)(副)理à副總à行政部主管à總經(jīng)理à財(cái)務(wù))；文件編號：OP-AD-EM04制訂日期：2014-08-25修定日期：版次：A0頁 次：10114.10.其他注意事項(xiàng)：4.10.1.轉(zhuǎn)院：治療期間在東莞市內(nèi)轉(zhuǎn)院的不需提出申請，若因病情需要轉(zhuǎn)出市外醫(yī)院就診的(或因私離開東莞市的)，由傷者向行政部報(bào)告，并向社保部門提出申請，經(jīng)社保部門同意后方可，否則所發(fā)生的一切費(fèi)用自理。4.10.2.舊傷復(fù)發(fā)：工傷結(jié)案后(不需要再接受治療，已回工作崗位上班)，傷者認(rèn)為舊傷復(fù)發(fā)的，由傷者本人提出舊傷復(fù)發(fā)申請，經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)鑒定確認(rèn)為舊傷復(fù)發(fā)者，則按認(rèn)定為工傷后的程序處理。4.10.3.工傷待遇：經(jīng)過有關(guān)部門鑒定，如屬因工致殘或因工死亡，則由社保機(jī)構(gòu)及公司按照廣東省工傷保險(xiǎn)條例規(guī)定給予相關(guān)待遇，具體如下：工傷醫(yī)療終結(jié)后一次性發(fā)放待遇（1-10級傷殘）項(xiàng)目計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)一次性傷殘