MM_SSH_002非貿(mào)易物料普通采購_V11

1、 China SAP Team豐益信息-SAP MM標準業(yè)務操作手冊l 手冊名稱：非貿(mào)易物料普通采購l 手冊編號：MM_SSH_002l 發(fā)布日期：2009-4-27l 版 本：V1.1修改歷史版本號變更申請單號修改人修改日期修改內(nèi)容V1.0高哲君2009-2-27初稿V1.1高哲君2009-4-27根據(jù)集團確認藍圖修改39 / 39目 錄一、使用說明5二、操作步驟5三、操作實例51、生產(chǎn)部門產(chǎn)生采購需求52、建立采購申請52.1 操作目的52.2 操作說明52.3 操作要求63、修改采購申請63.1 操作目的63.2 操作說明63.3 操作要求84、批量審批采購申請84.1 操作目的84.2

2、 操作說明84.3 操作要求105、單獨審批一張采購申請105.1 操作目的105.2 操作說明105.3 操作要求126、建立采購訂單136.1 操作目的136.2 操作說明136.3 操作要求227、修改采購訂單227.1 操作目的227.2 操作說明227.3 操作要求248、顯示采購訂單248.1 操作目的248.2 操作說明248.3 操作要求269、集中審批采購訂單269.1 操作目的269.2 操作說明269.3操作要求2810、審批單張采購訂單2910.1 操作目的2910.2 操作說明2910.3操作要求3111、打印采購訂單3111.1 操作目的3111.2 操作說明311

3、1.3操作要求3312、收貨入庫3312.1 操作目的3312.2 操作說明3312.3操作要求3613、差異部分入采購損耗庫3613.1 操作目的3613.2 操作說明3613.3操作要求3614、差異部分調(diào)整3614.1 操作目的3614.2 操作說明3614.3操作要求36四、報表使用36一、 使用說明本手冊應用于工廠對非貿(mào)易物料采購的業(yè)務，例如工廠采購包材、備品備件、勞保用品等物料。流程包含了從使用部門提出采購需求申請，采購部與供應商簽訂采購合同，用戶在系統(tǒng)中建立相應的采購訂單，到依據(jù)采購訂單的收貨的業(yè)務處理。二、 操作步驟步驟操作碼描述建議崗位1N/A生產(chǎn)部門產(chǎn)生采購需求使用車間2M

4、E51N建立采購申請生產(chǎn)內(nèi)勤3ME55創(chuàng)建采購申請相關(guān)領(lǐng)導4ME21N創(chuàng)建采購訂單采購員5ME28審批采購訂單相關(guān)領(lǐng)導6MIGO采購訂單收貨倉庫管理員三、操作實例1、生產(chǎn)部門產(chǎn)生采購需求生產(chǎn)部門由于生產(chǎn)需要產(chǎn)生采購非貿(mào)易物料的需求。2、建立采購申請2.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系統(tǒng)中建立一張采購申請，經(jīng)過審批后將會流轉(zhuǎn)到采購部。 2.2 操作說明在初始界面中輸入事務代碼ME51N，進入如下界面：字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭憑證類型必輸此采購申請的類型項目細節(jié)物料必輸申請采購的物料編碼數(shù)量必輸申請采購的數(shù)量申請者必輸填寫申請人姓名交貨日期必輸計劃物料送達工廠的日期采購組織必輸

5、申請的部門采購組必輸采購的業(yè)務類型，如備品備件采購，輔料包材采購輸入完畢后點擊按鈕，系統(tǒng)檢查數(shù)據(jù)完整性（系統(tǒng)無法判斷數(shù)據(jù)正確性）。點擊。產(chǎn)生一張采購申請?zhí)枴?.3 操作要求注意事項1.注意采購組織和采購組的正確性，否則將影響審批流程。禁止事項3、修改采購申請3.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系統(tǒng)中修改一張采購申請。 3.2 操作說明在初始界面中輸入事務代碼ME52N，進入如下界面點擊輸入要修改的采購訂單號碼，點擊。點擊可以在顯示修改模式中切換。3.3 操作要求注意事項1.采購申請經(jīng)過審批后，不可以修改，如果需要修改，需要領(lǐng)導反審批。禁止事項4、批量審批采購申請4.1 操作目的本步操作的目

6、的是在系統(tǒng)中審批一張采購申請，然后流轉(zhuǎn)到采購部門建立采購訂單。4.2 操作說明初始界面輸入事務代碼ME55后回車，進入如下畫面字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋選擇條件批準代碼必輸每個審批角色都有一個對應的一準代碼批準組必輸每一個審批角色都屬于一個批準組選擇條件批準先決條件已經(jīng)執(zhí)行選輸勾選此項目后只有上層審批通過的申請才會出現(xiàn)工廠必輸采購申請所在的工廠代碼物料選輸采購申請中的物料申請者選輸物料的申請者（采購申請中維護）采購申請選輸將審批的申請?zhí)栂薅ㄔ谀骋粋€范圍內(nèi)或者個別號碼中輸入完畢后點擊，進入如下界面：勾選要審批的采購申請，點擊。4.3 操作要求注意事項1.注意在選擇界面中限定工廠，以免造成

7、數(shù)據(jù)量過大。禁止事項5、單獨審批一張采購申請5.1 操作目的此步操作在系統(tǒng)中單獨審批一張采購申請。5.2 操作說明輸入事務代碼ME54N點擊按鈕點擊按鈕。選擇要批準的項目，點按鈕，然后點“保存”，點擊可以反審批。審批完畢后點擊。5.3 操作要求注意事項1.注意審批完畢后點擊保存，否則審批不會生效。禁止事項6、建立采購訂單6.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系統(tǒng)中建立一張采購訂單，打印后傳送給供應商，貨到工廠后倉庫管理員參照此張采購訂單進行收貨。6.2 操作說明 在初始界面中輸入事務代碼ME21N，進入如下畫面。字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭憑證類型必輸此采購訂單的類型，請選擇貿(mào)易類

8、采購訂單供應商必輸此訂單面向的供應商采購組織必輸此訂單使用的采購組織采購組必輸此訂單使用的采購組公司代碼必輸所在公司在SAP系統(tǒng)中的代碼字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭匯總號選輸如果是外部合同，此處填寫外部合同號碼如果是A類采購訂單（業(yè)務雙方洽談成功后，供應商出具采購合同，作為法律文件雙方簽署）采購訂單，此匯總號為必輸字段，填寫外部合同號，如果外部合同號超過10位，則填寫末尾10位號。如果是B類采購訂單（業(yè)務雙方洽談成功后，我方出具采購合同，作為法律文件雙方簽署）,匯總號不需要填寫。如果是C類采購訂單（無外部版式生效法律合同，且不需打印系統(tǒng)合同的），匯總號不需要填寫。字段釋義如下：類別字

9、段輸入選擇解釋抬頭合同號選輸如果匯總號超過10位，將完整的外部合同號填寫在此處，如果是C類采購訂單，則填寫“無書面合同”字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭報關(guān)單號選輸此文本可以填寫合同對應的報關(guān)單號ISO號選輸此文本可以填寫ISO號字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭我方參考選輸此字段為掛牌采購使用字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭表頭文本選輸此處可以維護訂單條款（在打印中體現(xiàn)）如果是A類采購訂單（業(yè)務雙方洽談成功后，供應商出具采購合同，作為法律文件雙方簽署）表頭文本可填寫備注信息或者不填。如果是B類采購訂單（業(yè)務雙方洽談成功后，我方出具采購合同，作為法律文件雙方簽署），表頭文本填寫

10、訂單條款。如果是C類的采購訂單（無外部版式生效法律合同，且不需打印系統(tǒng)合同），此處不填寫。字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭聯(lián)系人選輸此處聯(lián)系人從供應商主數(shù)據(jù)中帶入電話選輸此處聯(lián)系電話從供應商主數(shù)據(jù)中帶入傳真選輸此處傳真從供應商主數(shù)據(jù)中帶入地址選輸此處地址從供應商主數(shù)據(jù)中帶入以上數(shù)據(jù)從供應商主數(shù)據(jù)中帶入，會反映在打印格式中，如果有必要修改，可以進行修改，否則打印程序會取供應商主數(shù)據(jù)中的供應商地址，聯(lián)系人，電話以及傳真。點擊，進入如下畫面。點擊，選擇“采購申請”，進入如下畫面.字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋選擇條件僅批準必輸勾選此項目后只有審批的申請才會出現(xiàn)申請日期選填將采購申請的日期限

11、定在某個時間范圍內(nèi)采購組織選填此訂單使用的采購組織 采購組必輸采購組代表采購的業(yè)務類型，請在此限定。工廠必輸采購申請所在的工廠代碼。輸入完畢后點擊，進入如下界面，選擇要生成訂單的行，點擊，采購申請中的數(shù)據(jù)將帶入采購訂單。字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)稅碼必輸采購此物料的稅率字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)裝運須知必輸制定此物料的計量方式，此字段決定是否地磅自動收貨。不足交貨容差選輸訂單收貨不足的容差超量交貨容差選輸訂單超量收貨的容差字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)跟蹤號選輸如果此訂單是參照另一張訂單建立的，跟蹤號填寫參照訂單的訂單號。字段釋義如下：類別字段輸入選

12、擇解釋項目細節(jié)關(guān)閉采購申請選輸如果需要關(guān)閉參照的采購申請，可點擊按鈕按鈕變成時候即可。字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)凈價必輸物料的凈價每必輸物料的價格數(shù)量（根據(jù)稅率而定，117或者113等）如果有需要，此處可添加預提費用的條件類型字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)供應商選輸如果該物料直接送到委外供應商處進行加工的話，此處維護供應商代碼SC vendor 選輸供應商為委外供應商，勾選此項目輸入完畢后點擊，系統(tǒng)檢查數(shù)據(jù)完整性（系統(tǒng)不能識別數(shù)據(jù)正確性），點擊，生成采購訂單號碼。6.3 操作要求注意事項1.注意在選擇界面中限定工廠，以免造成數(shù)據(jù)量過大。2.注意限定采購組 禁止事項7

13、、修改采購訂單7.1 操作目的此操作的目的是在系統(tǒng)中對一張已經(jīng)建立的采購訂單做修改。7.2 操作說明在初始界面中書屋事務代碼ME22N，進入如下界面：點擊按鈕，輸入要修改的采購訂單號碼后點擊。輸入要修改的采購訂單號碼后回車即可。點擊可在顯示-修改模式間進行切換。7.3 操作要求注意事項1.訂單審批后不可修改，如果要修改，需要反審批。禁止事項8、顯示采購訂單8.1 操作目的此操作的目的是在系統(tǒng)中查看一張已經(jīng)建立的采購訂單。8.2 操作說明在初始界面中輸入事務代碼ME23N，進入如下界面:點擊按鈕，輸入要查看的采購訂單號碼后點擊。 點擊可在顯示-修改模式間進行切換。8.3 操作要求注意事項禁止事項

14、9、集中審批采購訂單9.1 操作目的此步操作在系統(tǒng)中批量審批已經(jīng)創(chuàng)建的采購訂單9.2 操作說明在初始界面中輸入事務代碼ME28，進入審批選擇界面字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋選擇條件批準代碼必輸每個審批角色都會有一個自己的批準代碼，此代碼關(guān)聯(lián)到所有需要此角色審批的采購訂單批準組必輸每個審批角色都數(shù)以某一個審批組設置批準選輸如果是要進行批量審批，請勾選此項目取消批準選輸如果是要進行批量撤銷審批，請勾選此項目批準先決條件已經(jīng)執(zhí)行選輸勾選此項目后，之后上層審批通過的訂單才會流轉(zhuǎn)到此步審批采購組織選輸要審批的訂單的采購組織采購組選輸要審批的訂單的采購組憑證日期選輸將要審批的采購訂單限定在某個時間范

15、圍內(nèi)憑證號選輸將要審批的采購訂單限定在某個號碼范圍或者個別號碼內(nèi)輸入必要的信息后，點擊，進入審批界面：選中要審批的行，點擊，同樣點擊可以撤銷審批。審批完畢后點擊即可。9.3操作要求注意事項1請注意填寫批準代碼和批準組，否則將查詢不到需要審批的采購訂單禁止事項10、審批單張采購訂單10.1 操作目的此步操作在系統(tǒng)中批量審批一張已經(jīng)創(chuàng)建的采購訂單10.2 操作說明在初始界面中輸入事務代碼ME29N點擊按鈕。點擊其他憑證點擊進行審批，點擊可以進行反審。點擊“保存”按鈕即可。10.3操作要求注意事項：1審批后需要點擊“保存”按鈕。禁止事項：無。11、打印采購訂單11.1 操作目的此步操作的目的是將系統(tǒng)

16、中的采購訂單打印出來作為正式的采購合同使用。11.2 操作說明在初始界面輸入ME22N，然后打開需要打印的采購訂單。點擊字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭輸出類型必輸填寫ZN01雙擊該行項目字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭邏輯目標必輸選擇本地默認打印機勾選立即打印和輸出之后釋放選項，點擊返回到采購訂單界面，點擊。點擊即可。11.3操作要求注意事項：無。禁止事項：無。12、收貨入庫12.1 操作目的此步操作的目的是在貨到工廠檢驗合格后，在系統(tǒng)中對一張采購訂單進行收貨。12.2 操作說明在初始界面輸入事務代碼MIGO，進入如下畫面：字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋抬頭事務類型必輸此操作的業(yè)務類型，選擇“A01 收貨”參考憑證必輸此操作需要參考的憑證，選擇“R01 采購訂單“記賬日期必輸此業(yè)務實際發(fā)生的日期憑證日期必輸在系統(tǒng)中操作的日期移動類型必輸維護101輸入完畢后回車，進入如下畫面。字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)數(shù)量必輸實際收貨的數(shù)量單位必輸收貨的計量單位輸入完畢后點擊“何處”頁簽，字段釋義如下：類別字段輸入選擇解釋項目細節(jié)庫存地點必輸實際收貨的倉庫。收貨人 必輸填寫收貨人的姓名。文本選填填寫此項目收貨的備注信息。勾選“項目確定”，輸入完畢后點擊，若無紅色提示，點擊，系統(tǒng)產(chǎn)生收貨的物料憑證。12.3操作要求