深證某公司采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、采 購(gòu) 作 業(yè) 指 導(dǎo) 書(shū)制 訂日期標(biāo)題：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)審 核日期文件編號(hào)WIPO09版本B標(biāo)準(zhǔn)化日期類(lèi)型受控文件批 準(zhǔn)日期深圳市？有限公司共 4 頁(yè)標(biāo)題：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WI-PO-091.目的明確采購(gòu)作業(yè)流程,規(guī)范采購(gòu)員的操作方法,有效地確保采購(gòu)的作業(yè)質(zhì)量.2.適用范圍適用于本公司采購(gòu)作業(yè)。3.職責(zé)3.1采購(gòu)經(jīng)理：規(guī)范、監(jiān)督及檢查采購(gòu)員作業(yè)流程。3.2采購(gòu)員：嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。4.程序4.1作業(yè)流程圖物料采購(gòu)申請(qǐng)單或綠色物料采購(gòu)申請(qǐng)單 綠色物料供應(yīng)商根椐合格綠色供應(yīng)商名單確定 尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià) OK定價(jià) NG采購(gòu)訂單的擬定 OK采購(gòu)訂單審批 采購(gòu)訂單下達(dá)及跟進(jìn) OK4標(biāo)題：采

2、購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3文件編號(hào)WIPO09版 本B2類(lèi) 型受控文件1制訂共 4 頁(yè)第 2 頁(yè)次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期深圳市？有限公司標(biāo)題：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WIPO094.1.1 采購(gòu)員在尋價(jià)應(yīng)注意事項(xiàng):4.1.1.1尋找供應(yīng)商順序?yàn)?直接生產(chǎn)廠(chǎng)家、一級(jí)代理商、經(jīng)銷(xiāo)商。4.1.1.2采購(gòu)員要求供應(yīng)商提供如下資料：企業(yè)簡(jiǎn)介、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)對(duì)象，綠色供應(yīng)商提供樣品必須附綠色物料有害物質(zhì)含量表或材質(zhì)證明書(shū),所有資料均需分類(lèi)保存,以便查找。4.1.1.3 其它考慮因素： A.品質(zhì)能否達(dá)到我司要求？是否同意簽定質(zhì)量保證協(xié)議？ B.價(jià)格是否合理（開(kāi)票種類(lèi)）？ C.交貨是否有保障? D.生產(chǎn)能

3、力能否符合我司要求? E.服務(wù)質(zhì)量如何（如保修條件、信譽(yù)）？財(cái)務(wù)狀況是否穩(wěn)定? F.采購(gòu)條件是否優(yōu)惠? G.是否同意簽訂防腐敗協(xié)議？ H.綠色供應(yīng)商雙方必須簽訂有害物質(zhì)限用保證書(shū)。采購(gòu)員需綜合上述因素對(duì)其進(jìn)行調(diào)查,需要填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商資料表、樣品確認(rèn)單，交評(píng)審小組（由采購(gòu)部/品質(zhì)部/工程部組成）評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)員方可下單采購(gòu)。4.1.2采購(gòu)員議價(jià)、比價(jià)時(shí)需注意事項(xiàng):4.1.2.1 特殊的采購(gòu)件需借助專(zhuān)業(yè)的計(jì)算公式(如:紙箱)。4.1.2.2原材料的報(bào)價(jià)單中應(yīng)注明牌號(hào)及產(chǎn)地,并需提供相對(duì)應(yīng)碼重的產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)，避免供應(yīng)商投機(jī)取巧。4.1.2.3采購(gòu)員需了解采購(gòu)價(jià)格受物料成本、物料的供求關(guān)

4、系、季節(jié)變化、采購(gòu)數(shù)量及交貨條件、供應(yīng)商內(nèi)部管理及技術(shù)條件等影響。4.1.2.4 購(gòu)買(mǎi)重要的物料應(yīng)尋找3家供應(yīng)商進(jìn)行比較。4.1.2.5 采購(gòu)員在不知道底價(jià)時(shí),應(yīng)通過(guò)網(wǎng)上或同行多了解市場(chǎng)價(jià)格，注重性?xún)r(jià)比。4.1.3采購(gòu)訂單處理注意事項(xiàng)：4.1.3.1采購(gòu)訂單內(nèi)容必須包括為:物料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、品牌、訂購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、開(kāi)票種類(lèi)、送貨方式、要求交貨時(shí)間等。 4.1.3.2采購(gòu)員將已擬定的采購(gòu)訂單按采購(gòu)控制程序交采購(gòu)部經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批,對(duì)未按要求填寫(xiě)的采購(gòu)訂單按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 4.1.3.3 采購(gòu)員將已批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單傳真至供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在2小時(shí)內(nèi)確認(rèn)回傳。4標(biāo)題：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3文件編號(hào)

5、WIPO09版 本B2類(lèi) 型受控文件1制訂共 4 頁(yè)第 3 頁(yè)次數(shù)更改標(biāo)記簽名日期深圳市？有限公司標(biāo)題：采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件編號(hào)：WIPO094.1.3.4 由客戶(hù)指定的供應(yīng)商采購(gòu)員需在采購(gòu)訂單上備注,并列入供應(yīng)商名單中，采購(gòu)員必須依據(jù)合格綠色供應(yīng)商名單下達(dá)采購(gòu)訂單。4.1.3.5如果申購(gòu)為綠色物料,采購(gòu)訂單必須明確注明。5.月結(jié)供應(yīng)商每月供貨情況統(tǒng)計(jì)：針對(duì)金額在2000元以上的月結(jié)供應(yīng)商，各相關(guān)責(zé)任采購(gòu)員每月5日之前統(tǒng)計(jì)前一個(gè)月的交貨記錄，并填寫(xiě)供應(yīng)商交貨評(píng)簽記錄表。6.供應(yīng)商變更：采購(gòu)員將已審批的采購(gòu)訂單下達(dá)至供應(yīng)商，采購(gòu)員定期跟進(jìn)，如因供應(yīng)商臨時(shí)不能供貨或其它原因需要更改供應(yīng)商，采購(gòu)訂單需

6、重新審批。7.合同簽訂: 6.1對(duì)于設(shè)備及金額大的零購(gòu)物料雙方需要簽訂供貨合同。 6.2對(duì)于綠色物料供應(yīng)商雙方需要簽訂有害物質(zhì)限用保證書(shū)。 6.3 采購(gòu)員必須與月結(jié)供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、零星供應(yīng)商（金額在2000元以上）簽訂防腐敗協(xié)議。8.對(duì)帳、貨款申請(qǐng)及報(bào)帳：8.1對(duì)帳：月結(jié)供應(yīng)商需在每月22日將對(duì)賬單傳真至我司,采購(gòu)員需將當(dāng)月對(duì)帳單核對(duì)無(wú)誤后由責(zé)任采購(gòu)員及采購(gòu)部經(jīng)理簽名確認(rèn)回傳供方，并要求當(dāng)月29日前將發(fā)票開(kāi)至我司。 8.2貨款申請(qǐng)：月結(jié)貨款在每月12日至15日所有責(zé)任采購(gòu)員需將當(dāng)月付款計(jì)劃及支票審批單交采購(gòu)經(jīng)理審核。預(yù)付款申請(qǐng)需在采購(gòu)訂單審批后，按采購(gòu)訂單的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)申請(qǐng)。8.3 報(bào)帳:責(zé)任采購(gòu)員將發(fā)票、入庫(kù)單、檢驗(yàn)報(bào)告整理核對(duì)無(wú)誤交采購(gòu)經(jīng)理審核。9.相關(guān)文件9.1采購(gòu)控制程序9.2綠色供應(yīng)商評(píng)審及管控程序9.3防腐敗協(xié)議9.4合格綠色供應(yīng)商名單10.工作記錄10