制度審核表(共2頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上制度審核表制度名稱中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司稅務(wù)管控工作指引新增 修訂 廢止制度分類管理辦法 規(guī)定 流程 實(shí)施細(xì)則 工作指引 手冊(cè) 標(biāo)準(zhǔn)情況說(shuō)明（新增、修訂或廢止制度的背景、依據(jù)、主要內(nèi)容、其他相關(guān)說(shuō)明）為加強(qiáng)房地產(chǎn)公司的稅務(wù)管理工作，防范公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)關(guān)于印發(fā)大企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引（試行）的通知等文件法規(guī)制度制定本指引，主要就公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員權(quán)責(zé)、管控流程等進(jìn)行了規(guī)定。請(qǐng)下列部門(mén)會(huì)簽：投資拓展部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、成本合約部、品牌營(yíng)銷部、資金管理部、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)管理部。是否需要公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽（如需會(huì)簽，另附頁(yè)）。（是否）制度起草部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 日

2、期：部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)會(huì)簽意見(jiàn)采納情況說(shuō)明制度起草部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 日期：制度管理部門(mén)初審意見(jiàn)建議本制度最終審批人為：董事會(huì) 總經(jīng)理辦公會(huì) 總經(jīng)理 起草部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)1、 內(nèi)容與法律、行政法規(guī)、公司章程、股份公司相關(guān)規(guī)定相抵觸（是否）2、 不符合制度文件格式相關(guān)規(guī)定（是否）3、 有關(guān)方面意見(jiàn)分歧大，需要做較大調(diào)整（是否）4、 條文內(nèi)容不明確，適用性、可操作性差（是否）是否同意上報(bào)（是否）部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字： 日期：制度審核表（續(xù)表）制度名稱中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司稅務(wù)管控工作指引新增 修訂 廢止制度起草部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：制度管理部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理簽字： 日期：董事長(zhǎng)意見(jiàn)董事長(zhǎng)簽字： 日期：注：1、本表由制度起草部門(mén)組織填寫(xiě)，一式三份，制度管理部門(mén)和制度起草部門(mén)各留一份備案，余下一份作為發(fā)文會(huì)簽附件。2