材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管程序

1、WHVK-QP-11-02材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管程序WHVK-QP-11-02材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管程序WHVK-QP-11-02材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管程序武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管程序編號：WHVK/QP-11-02版號/修改狀態(tài)：A/1生效日期：2004-3-151 目的本程序規(guī)定現(xiàn)場材料設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控程序和職責(zé)，以保證工程各階段的材料設(shè)備質(zhì)量和正常的施工條件。2 適用范圍本程序適用于公司所有工程項(xiàng)目現(xiàn)場材料設(shè)備的管理。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)對進(jìn)入現(xiàn)場的材料設(shè)備進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并組織施工單位對材料進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)；審核施工單位材料使用計(jì)劃并監(jiān)督施工單位材料的保管及使用情況。3.2

2、 工程主管負(fù)責(zé)審批承包商提交的材料進(jìn)場申請單，審核確認(rèn)材料進(jìn)場驗(yàn)收及抽檢情況并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。組織召開有問題的材料處理會議。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審查和批準(zhǔn)施工單位的材料使用計(jì)劃，批準(zhǔn)材料進(jìn)場。責(zé)令經(jīng)檢查或抽檢不合格的材料退場。a) 擴(kuò)初設(shè)計(jì)開始后即開始此項(xiàng)工作b) 可要求監(jiān)理公司協(xié)助編寫c) 依據(jù)公司材料設(shè)備采購計(jì)劃d) 工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃4 工作程序項(xiàng)目工程主管工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管策劃a) 執(zhí)行工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 收集人可為項(xiàng)目經(jīng)理部、成本管理部、工程管理部、設(shè)計(jì)管理部人員，要求施工單位也提供樣品c) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表相關(guān)人員收集材料設(shè)備信息和樣品a) 執(zhí)行工程材料設(shè)

3、備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 見控制要點(diǎn)5c) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表設(shè)計(jì)管理部/項(xiàng)目經(jīng)理部組織材料定板見材料設(shè)備采購控制程序項(xiàng)目經(jīng)理部/工程管理部組織材料的采購a) 發(fā)貨通知單明確品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額、到貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)、項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)；b) 此步驟僅限于甲供材料；c) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表向供應(yīng)商發(fā)出發(fā)貨通知單項(xiàng)目經(jīng)理部a) 執(zhí)行工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 可由工程管理部、成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部中一個或兩個部門至少2人參加；c) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表相關(guān)部門人員抽查供應(yīng)商材料設(shè)備生產(chǎn)情況a) 執(zhí)行工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 見物資進(jìn)場驗(yàn)收指引c) 填寫工程物料質(zhì)量監(jiān)控

4、表、材料進(jìn)場驗(yàn)收單組織材料的進(jìn)場驗(yàn)收工程主管是否合格不合格控制程序a) 執(zhí)行工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表監(jiān)督承包商對材料的抽樣、檢驗(yàn)項(xiàng)目工程師a) 執(zhí)行工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 填寫工程物料質(zhì)量監(jiān)控表項(xiàng)目工程師抽樣送檢是否合格 a) 執(zhí)行工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃，要求施工單位同時(shí)參加b) 項(xiàng)目工程師在施工單位開始使用該材料前，檢查材料保管情況和質(zhì)量情況、有效期等c) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表項(xiàng)目經(jīng)理部專業(yè)工程師材料使用前檢查是否合格不合格控制程序a) 工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃b) 填寫工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表c) 材料設(shè)備許可證工程主管批準(zhǔn)使用5 控制要點(diǎn)：5.

5、1 建筑、裝飾類材料由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織定板。5.2 結(jié)構(gòu)、水電等其他材料由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織定板，如影響建筑效果，則應(yīng)由設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)組織定板。5.3 工程設(shè)備、裝修材料、潔具、門窗等由項(xiàng)目經(jīng)理部、工程管理部、成本管理部、設(shè)計(jì)管理部、營銷策劃部、物業(yè)公司參加。5.4 其它材料由項(xiàng)目經(jīng)理部、工程管理部、成本管理部參加。5.5 裝修材料、電梯、潔具、門窗的定板還應(yīng)包括總經(jīng)理和設(shè)計(jì)總監(jiān)。6 相關(guān)文件6.1 材料設(shè)備采購控制程序 WHVK/QP-08-036.2 物資進(jìn)場驗(yàn)收指引 WHVK/WI-11-02-016.3 不合格控制程序 WHVK/QP-11-087 相關(guān)記錄7.1 工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)

6、管計(jì)劃 WHVK/QP-11-02-B017.2 工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管表 WHVK/QP-11-02-B027.3 材料設(shè)備許可證 WHVK/QP-11-02-B037.4 發(fā)貨通知單 WHVK/QP-11-02-B047.5 材料進(jìn)場驗(yàn)收單 WHVK/QP-11-02-B05第 4 頁 共 3 頁工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管計(jì)劃編號：WHVK/QP-11-02-B01 版號：A 序號：序號材料設(shè)備名稱收集樣品定板發(fā)貨通知生產(chǎn)跟進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)收監(jiān)督抽樣監(jiān)督送檢抽樣送檢使用前檢查使用批準(zhǔn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.注：需項(xiàng)目部和監(jiān)理公司同時(shí)參與的打“XJ”，僅需項(xiàng)目

7、部參與的劃“X”，僅需監(jiān)理公司參與的打“J”，劃“”的表示不需要第 頁 共 頁工程材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)控表編號：WHVK/QP-11-02-B02 版號：A 序號：材料設(shè)備名稱使用部位情況時(shí)間附件簽名樣品收集定板發(fā)貨通知生產(chǎn)跟進(jìn)進(jìn)場驗(yàn)收監(jiān)督抽樣監(jiān)督送檢抽樣送檢使用前檢查批準(zhǔn)使用材料設(shè)備許可證編號：WHVK/QP-11-02-B03 版號：A 序號：致 ：經(jīng)我項(xiàng)目經(jīng)理部審查，同意 部位的 材料設(shè)備投入使用。武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司 項(xiàng)目經(jīng)理部 簽名： 日期：發(fā)貨通知單編號：WHVK/QP-11-02-B04 版號：A 序號： 致 ：因 項(xiàng)目進(jìn)度需要，根據(jù)與貴公司簽訂的 合同約定，請貴公司及時(shí)將下表所列貨品送至 項(xiàng)目部，地點(diǎn)： 。項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 日期：序號貨品名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)總金額到貨時(shí)間備注材料進(jìn)場驗(yàn)收單編號：WHVK/QP-11-02-B05 版號：A 序號：項(xiàng)目名稱總承包商材料名稱供應(yīng)商進(jìn)場時(shí)間采購方式甲供 三方合同 其他收料單位驗(yàn)收記錄（數(shù)量、質(zhì)量是否滿足要求）供應(yīng)商意見承包商意見監(jiān)理公司意