第二十一章MM_21國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單收貨程序

1、歡迎共閱章MM_21國(guó)內(nèi)采購(gòu)訂單收貨流程1 .流程說(shuō)明本流程適用于倉(cāng)儲(chǔ) OEM收貨員依據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)國(guó)內(nèi)OEM廠商的供貨商品進(jìn)行收貨入庫(kù)的過(guò)程。操作要點(diǎn)：訂單審核要點(diǎn)：1 :倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)供應(yīng)商到貨驗(yàn)收單（附件一）上填寫(xiě)的采購(gòu)訂單編號(hào)在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單編號(hào)的核對(duì)，檢查采購(gòu)訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應(yīng)商填寫(xiě)的采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中不存在，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員可對(duì)廠商繳庫(kù)的無(wú)系統(tǒng)訂單的商品進(jìn)行拒收。2:倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員在確認(rèn)采購(gòu)訂單在系統(tǒng)中存在后，檢查廠商交貨實(shí)際日期是否大于該訂單在系統(tǒng)中的預(yù) 計(jì)交貨日期，如果實(shí)際交貨日期比系統(tǒng)預(yù)計(jì)交貨日期提前3天，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員可對(duì)該筆訂單商品進(jìn)行拒收。I 1、.;

2、 !. I ,3:在確認(rèn)以上兩個(gè)條件正確無(wú)誤后，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)訂單的最大可收貨量進(jìn)行收貨入庫(kù)，如果廠商的實(shí)際交貨數(shù)量大于采購(gòu)訂單的最大可收貨量，倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員針對(duì)廠商多繳部分進(jìn)行拒收。4:倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員與廠商共同進(jìn)行繳庫(kù)商品數(shù)量清點(diǎn)后將商品收入質(zhì)檢區(qū)域，并在到貨驗(yàn)收單上標(biāo)注 到廠量，將單據(jù)轉(zhuǎn)品保，由其進(jìn)行品質(zhì)鑒定。5:品質(zhì)鑒定完成后，品保在到貨驗(yàn)收單上標(biāo)注良品數(shù)量及不良品數(shù)量，將到貨驗(yàn)收單轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)OEM收貨員，或執(zhí)行特采作業(yè)。廣:I I6:倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員依據(jù)品保鑒定品質(zhì)為合格的商品收入非限制使用庫(kù)存，品質(zhì)不合格的商品退還供應(yīng)商。 I I系統(tǒng)作業(yè)步驟及要點(diǎn)：1 :倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員在將國(guó)

3、內(nèi) OEM廠商繳庫(kù)的商品收入質(zhì)檢區(qū)域后，需立即在SAP中進(jìn)行收貨至質(zhì)檢凍結(jié)生的系統(tǒng)收貨動(dòng)作。2:當(dāng)品保的品質(zhì)鑒定完成后，倉(cāng)儲(chǔ) OEM收貨員需根據(jù)品保實(shí)際驗(yàn)收的合格的數(shù)量進(jìn)行從質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)收貨至非限制使用庫(kù)存的系統(tǒng)收貨動(dòng)作。3:當(dāng)品保品質(zhì)判定為不合格品的商品退還供應(yīng)商后，倉(cāng)儲(chǔ) OEM收貨員需在系統(tǒng)進(jìn)行由質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存退貨至 供應(yīng)商的系統(tǒng)退貨動(dòng)作。2 .流程圖3 .系統(tǒng)操作3.1. 操作范例例1、在系統(tǒng)中對(duì)差異的數(shù)量進(jìn)行倒沖。品保質(zhì)檢后發(fā)現(xiàn) 50PC中的25PC為合格品其于為不合格品，倉(cāng)庫(kù)OEM收貨員將25PC質(zhì)檢庫(kù) 的商品收入非限制使用庫(kù)存，損壞的25PC商品退還供應(yīng)商。*品質(zhì)鑒定不合格的 25PC

4、退還供應(yīng)商，并且在系統(tǒng)中進(jìn)行操作。例2、 *品保鑒定后發(fā)現(xiàn) 50PC中的20PC為合格品其余為不合格品。*倉(cāng)儲(chǔ)OEM收貨員誤操作，將 30PC不合格品收入系統(tǒng)庫(kù)存，而20PC合格品退還了供應(yīng)商。歡迎共閱3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤物料管理艙庫(kù)管理噴物移動(dòng)f攵貨對(duì)采購(gòu)訂單FO已知編號(hào)交易代碼：MIGO3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋此畫(huà)面中輸入采購(gòu)訂單、到貨驗(yàn)收單的編號(hào)欄位名稱.一 1 欄位說(shuō)明資料范例交貨單廠商出貨單的編號(hào)。（汪：到貨驗(yàn)收單編號(hào)）IYD-001001按©鍵進(jìn)入下-個(gè)畫(huà)面。*. I I1、 當(dāng)選擇相關(guān)移動(dòng)類別后，系統(tǒng)將自動(dòng)給出相應(yīng)的移動(dòng)類型。2、 系統(tǒng)的憑證日期和記帳日

5、期，應(yīng)為真正的事務(wù)發(fā)生日期。如不進(jìn)行手工修改，系統(tǒng)將以當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間為默認(rèn)值。欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例憑證日期原始憑證的發(fā)生日期2001/04/12記帳日期影響財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或成本控制的輸入日期2001/04/12移動(dòng)類型每此商品在系統(tǒng)中的移動(dòng)都由移動(dòng)類型指派。 詳細(xì)說(shuō)明貨物移動(dòng)的關(guān)鍵信息。103按數(shù)里鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面填寫(xiě)廠商繳庫(kù)商品的實(shí)際人質(zhì)檢區(qū)域的數(shù)量欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例歡迎共閱在以條目單位的數(shù)量中輸入判退數(shù)量后，標(biāo)記項(xiàng)目確定將被輸入的數(shù)量100SKU中的數(shù)量采購(gòu)訂單中的總數(shù)量100在以條目單位的數(shù)量欄位中，輸入廠商實(shí)際繳庫(kù)的數(shù)量鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、用戶標(biāo)記項(xiàng)目確定以示確認(rèn)該行項(xiàng)目的輸入內(nèi)容

6、。2、按檜杳由系統(tǒng)對(duì)用戶輸入的信息進(jìn)行檢查，是否正確無(wú)誤。3、系統(tǒng)檢查無(wú)錯(cuò)誤信息后，用戶可按過(guò)幃或口實(shí)施系統(tǒng)庫(kù)存帳的錄入。在系統(tǒng)過(guò)帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)已記錄此筆的商品移 動(dòng)，廠商繳庫(kù)的商品已收入質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存。I欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例物料憑證包含貨物移動(dòng)信息的單據(jù)編號(hào)1、此畫(huà)面的操作指將在質(zhì)檢庫(kù)存的商品收入非限制使用庫(kù)存。2、從質(zhì)檢庫(kù)存收入非限制使用庫(kù)存的依據(jù)是原先收入質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存的物料憑證編號(hào)。3、在此畫(huà)面中點(diǎn)選相應(yīng)的商品移動(dòng)項(xiàng)目，且輸入對(duì)應(yīng)的物料憑證編號(hào)。依據(jù)品保實(shí)際驗(yàn)收合格的商品數(shù)量，在以條目單位的數(shù)量欄位中，對(duì)原先收入質(zhì)檢庫(kù)存的物料憑證 數(shù)量進(jìn)行

7、修改。在以條目單位的數(shù)量欄位中輸入實(shí)際品保驗(yàn)收合格的商品數(shù)量。按限I鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、 在WK'倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)中檢查系統(tǒng)默認(rèn)的收貨庫(kù)位是否與實(shí)際入庫(kù)的庫(kù)位相同，如果是不同的庫(kù)位可 進(jìn)行相應(yīng)的修改。2、 庫(kù)位、數(shù)量等信息確認(rèn)完畢后，在項(xiàng)目確定欄中進(jìn)行標(biāo)記。.z/、工','|1" X . z f '3、按事查紐由系統(tǒng)進(jìn)用戶輸入信息正確度的檢查。1、當(dāng)系統(tǒng)自動(dòng)檢查無(wú)誤后，狀態(tài)欄中將會(huì)出現(xiàn)綠燈。2、系統(tǒng)檢查無(wú)錯(cuò)誤信息后，用戶可按過(guò)幃或以進(jìn)行系統(tǒng)過(guò)帳。此畫(huà)面表示在系統(tǒng)記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)以記錄此 筆的商品移動(dòng)狀況，廠商繳庫(kù)

8、的合格商品已從質(zhì)檢庫(kù)存中收入非限制使用的正常庫(kù)存。此畫(huà)面操作針對(duì)品保質(zhì)檢不合格的商品實(shí)施退供應(yīng)商的動(dòng)作。1、 在系統(tǒng)的可選擇欄位中點(diǎn)選相應(yīng)的處理方式。2、 輸入原先的收入系統(tǒng)質(zhì)檢庫(kù)存的物料憑證編號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)的帶出相應(yīng)的移動(dòng)類型和相關(guān)的廠商依據(jù)用戶選者的相應(yīng)的貨物處理方式及物料憑證的編號(hào), 交貨單的編號(hào)。按鍵進(jìn)入下-個(gè)畫(huà)面。在原收入系統(tǒng)質(zhì)檢庫(kù)存的物料憑證的數(shù)量欄中輸入實(shí)際品保判退供應(yīng)商的數(shù)量。按跟I鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、在移動(dòng)原因中輸入相應(yīng)的退貨原因。2、按檢查進(jìn)行系統(tǒng)自動(dòng)的用戶輸入信息檢查。3、系統(tǒng)檢查無(wú)錯(cuò)誤信息后，用戶可按 過(guò)幃或0進(jìn)行系統(tǒng)庫(kù)存過(guò)帳。此畫(huà)面表示在系統(tǒng)記帳完成后，系統(tǒng)將給出一個(gè)系統(tǒng)連續(xù)編號(hào)的物料憑證號(hào)碼，表示系統(tǒng)已記錄此 筆的品移動(dòng)狀況，不合格的商品以質(zhì)檢庫(kù)存中退還供應(yīng)商。例2:選擇相應(yīng)的移動(dòng)類別及原先從質(zhì)檢凍結(jié)庫(kù)存收入非限制使用庫(kù)存的物料憑證。- I按©鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。系統(tǒng)根據(jù)用戶前面選擇的移動(dòng)條件，自動(dòng)給出相關(guān)的移動(dòng)類型。按 數(shù)量 鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。在以條目單位的數(shù)量欄中輸入應(yīng)沖退的數(shù)量。/產(chǎn)* I I1 -(| I輸入確認(rèn)的數(shù)量后，標(biāo)記項(xiàng)目確定以示確認(rèn)I IJ ,I按麻卜建進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。1、輸入