安全隱患自查表

1、通用檢查項（現(xiàn)場）一、消法安全1、滅火器材檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、生產經營場所應按規(guī)定配備足夠、性能適用的滅火器；不得使用淘汰及禁止使用的滅火器； 1、滅火器設置點一個計算單元內配置的滅火器數(shù)量不得少于2具，每個設置點的滅火器數(shù)量不宜大于5具； 2、在同一滅火器配置場所，應選用相同類型和操作方法的滅火器； 3、淘汰及禁止使用的滅火器是指如1211、化學酸堿、倒置式滅火器、四氯化碳滅火器、化學泡沫滅火器等。 無隱患 有隱患 2、滅火器的擺放應穩(wěn)固，高度合理； 1、手提式滅火器宜設置在滅火器箱內或掛鉤、托架上，且設置高度其頂部離地面高度不應大于1.50m；底部離地面高度不宜小于0.08

2、m。 無隱患 有隱患 3、滅火器必須定期校驗，過期必須及時更換； 無隱患 有隱患 4、滅火器材設置點周邊應預留足夠操作空間，通道不得堵塞； 無隱患 有隱患 5、對有視線障礙的滅火器設置點，應設置指示其位置的發(fā)光標志； 無隱患 有隱患 6、設有滅火器箱時不得上鎖，且箱體應使用薄鋼板、鋁合金等金屬材料制造； 無隱患 有隱患 7、滅火器送修時，每次送修的滅火器不得超過配置單元的四分之一，如超出時，應選用相同類型和操作方法的滅火器替代。 無隱患 有隱患 2、消法設施檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、消防設施完好有效，保持正常運行; 1、消防栓、噴淋、防火卷簾、氣體滅火、煙感等保持完好有效，與有資質的

3、公司簽訂合同，定期檢測，有檢測報告。 無隱患 有隱患 3、消法控制室檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、操作人員持證上崗； 1、設有消防控制室的單位，其操作人員(包括值班人員、維修保養(yǎng)人員等)應持證上崗。 無此項 無隱患 有隱患 2、各種記錄完整、正確無錯漏； 1、控制器運行記錄； 2、值班記錄和巡查記錄； 3、報警控制器自槍械和電源切換試驗記錄； 4、接警記錄。 無此項 無隱患 有隱患 3、配備平面布置圖、消防系統(tǒng)圖和安全出口圖； 無此項 無隱患 有隱患 4、消防電話和通訊功能正常； 無隱患 有隱患 5、廣播系統(tǒng)各項功能完好； 無隱患 有隱患 6、消防電源能實時顯示工作狀態(tài)和欠壓報警。 無隱

4、患 有隱患 4、場所消法安全檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、生產經營單位不得將車間、倉庫、廚房用作員工宿舍； 無隱患 有隱患 2、生產、經營、使用、儲存易燃易爆危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，并應當與員工宿舍保持安全距離； 無隱患 有隱患 3、廠房倉庫的設置應符合消防要求； 1、普通倉庫與車間應當分樓層設置，確因生產需要而同層時應用實體磚墻分隔到頂； 2、廠房內設置甲、乙類中間倉庫時，應靠外墻設置，且儲量不宜超過一晝夜的需要量； 3、廠房內設置丙類倉庫時，必須用防火墻和耐火極限不低于1.5小時的樓板與廠房隔開,設置丁、戊類倉庫時，必須采用耐火極限不低于2.50小時

5、的不燃燒體隔墻和1.00小時的樓板與廠房隔開; 無隱患 有隱患 4、建筑四周不得搭建違章建筑,安全距離符合規(guī)范要求； 1、建筑四周不得搭建違章建筑，不得占用防火間距、消防通道、舉高消防車作業(yè)場地，不得設置影響消防撲救或遮擋排煙窗(口)的架空管線、廣告牌等障礙物； 2、 廠區(qū)圍墻與廠內建筑之間的間距應大于5m。 無隱患 有隱患 5、建筑內貨物分類分堆儲存，標識明確； 無隱患 有隱患 6、物品堆放無倒置，無歪垛，不阻門，不阻路。燈具垂直下方不得堆放物品。 無隱患 有隱患 5、消法通道與疏散檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、消防通道及通道兩側不得堆放可能妨礙疏散的貨物,保持暢通； 1、通道上不得堆

6、放貨物； 2、通道兩側不得堆放突出物。 無隱患 有隱患 2、建筑面積大于50以上的廠房宜設置兩個安全出口，且應分散布置，相鄰兩個出口最近邊緣之間的水平距離宜大于5米； 無隱患 有隱患 3、廠房內的疏散樓梯、走道、用門設置合理； 1、廠房內疏散樓梯的最小凈寬度不宜小于1.1m； 2、廠房內疏散走道的最小凈寬度不宜小于1.4m； 3、廠房內疏散用門的最小凈寬度不宜小于0.9m。 無隱患 有隱患 4、建筑內疏散門應向疏散方向開啟，并應確保人員在火災時易于從內部打開， 且不得上鎖； 無隱患 有隱患 5、建筑的疏散用門應采用平開門，不應采用推拉門、卷簾門、吊門、轉門； 無隱患 有隱患 6、防火門應具有自

7、閉功能，常開式防火門在火災時應能自行關閉。 無隱患 有隱患 6、消防電氣檢查內容備注說明檢查選項檢查結果4、開關、插座和照明燈具靠近可燃物時，應采取隔熱、散熱等防火保護措施。 無隱患 有隱患 1、按要求設置應急照明燈； 建筑物的下列部位，應設置消防應急照明燈具： 1、封閉樓梯間、防煙樓梯間及其前室、消防電梯間的前室或合用前室； 2、消防控制室、消防水泵房、自備發(fā)電機房、配電室、防煙與排煙機房以及發(fā)生火災時仍需正常工作的其它房間； 3、建筑面積超過300 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活動房間； 4、公共建筑中的疏散走道。 無隱患 有隱患 2、甲、乙、丙類廠房應沿疏散走道和在安全出

8、口、人員密集場所的疏散門在正上方設置燈光疏散指示標志； 1、沿疏散走道設置的燈光疏散指示標志，應設置在疏散走道及其轉角處距地面高度1.0m 以下的墻面上，且燈光疏散指示標志間距不應大于20m；對于袋形走道，不應大于10m；在走道轉角區(qū)，不應大于1.0m 2、安全出口和疏散門的正上方應采用“安全出口”作為指示標識。 無此項 無隱患 有隱患 3、消防用電設備應采用專用的供電回路，當生產、生活用電被切斷時，應仍能保證消防用電，其配電設備應有明顯標志； 無隱患 有隱患 7、建筑構件及裝修檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、建筑防火分區(qū)之間應采用防火墻分隔，且防火墻上不應開設洞口，也不得設易燃易爆管道穿

9、越； 無隱患 有隱患 2、廠房建筑裝修應采用符合規(guī)定的燃燒性能的建筑材料； 1、建筑內部進行裝修時，其頂棚、墻面建筑裝飾材料的燃燒性能等級應選用不燃、難燃材料； 2、建筑裝修時，禁止使用聚氨酯泡沫類易產生有毒物質的建筑材料； 3、建筑內固定家具、裝飾織物等不得使用燃燒后可產生的毒性煙氣的材料。 無隱患 有隱患 3、建筑內部裝飾時不得妨礙消防設施的正常識別及使用。 1、建筑內部消火栓的門不應被裝飾物遮掩， 消火栓門四周的裝修材料顏色應與消火栓門的顏色有明顯區(qū)別； 2、建筑內部裝修不應遮擋消防設施和疏散指示標志及出口，并且不應妨礙消防設施和疏散走道的正常使用； 3、建筑內部裝修不應減少安全出口、疏

10、散出口和疏散走道的設計所需的凈寬度和數(shù)量。 無隱患 有隱患 二、電氣安全1、低壓配電系統(tǒng)接地檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、工廠使用的電源中性點直接接地220/380V三相四線制低壓電力系統(tǒng)，必須采用TN-S或TN-C-S接零保護系統(tǒng)； 無此項 無隱患 有隱患 2、工廠低壓電力系統(tǒng)采用TN-C接地系統(tǒng)應改造TN-S或TN-C-S。 無此項 無隱患 有隱患 2、配電房建筑與設施檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、配備滅火器材、應急照明； 無此項 無隱患 有隱患 2、門窗、孔洞應有防小動物進入等安全防護措施； 1、如采用金屬網時，網格不得大于10*10。 無此項 無隱患 有隱患 3、電纜溝應采

11、取防水排水措施； 無此項 無隱患 有隱患 4、配備絕緣墊、絕緣棒、絕緣手套、絕緣鞋等防護用品。 無隱患 有隱患 3、配電箱（柜、板）檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、配電箱、開關箱進出線中的N線必須通過N線端子板連接，接地線必須通過接地線端子板連接； 無隱患 有隱患 2、金屬箱門與金屬箱體必須通過采用編織軟銅線做電氣連接； 無隱患 有隱患 3、配電箱、開關箱內不得放置任何雜物，并應保持整潔； 無隱患 有隱患 4、電器設備不可安裝在可燃材料上； 無隱患 有隱患 5、箱門張貼有“小心有電”或“有電危險”安全警示標志。 無隱患 有隱患 4、插頭、插座接線檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、插座的保

12、護接地極在任何情下都應單獨與保護接地線可靠連接； 無隱患 有隱患 2、不得在插頭(座)內將保護接地極與工作中性線連接在一起； 無隱患 有隱患 3、相零線接線正確，不得接反。 無隱患 有隱患 5、電氣設備、設施檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、電氣裝置的金屬部分，均應接地或接零； 以下部分應接地或接零： 1、電機、變壓器、電器、攜帶式或移動式用電器具等的金屬底座和外殼； 2、電氣設備的傳動裝置； 3、屋內外配電裝置的金屬或鋼筋混凝土構架以及靠近帶電部分的金屬遮攔和金屬門； 4、配電、控制、保護用的屏(柜、箱)及操作臺等金屬框架和底座； 5、電纜橋架、支架和井架； 6、承載電氣設備的構架和金屬外

13、殼。 無隱患 有隱患 2、電熱設備的金屬外殼，接地線若明設時，應選用不小于4平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；接地線若隨穿線管接入設備本體時，應選用不小于2.5平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線； 無隱患 有隱患 3、接地線不得搭接或纏接，接線規(guī)范、接觸可靠。 無隱患 有隱患 6、電氣線路檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、電氣設備、開關、插座不得安裝在可燃材料上； 無隱患 有隱患 2、水平敷設低于2.5米，垂直敷設低于1.8米的電線、電纜應有保護套管或入線槽； 無隱患 有隱患 3、沿地敷設線路應穿鋼管保護; 無隱患 有隱患 7、漏電保護檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、電氣設備設施

14、和插座末端應安裝漏電保護裝置，動作電流30毫安，動作時間0.1秒; 以下需安裝漏電保護： 1、屬于類的移動式電氣設備及手持式電動工具； 2、生產用的電氣設備； 3、安裝在戶外的電氣設備； 4、臨時用電的電氣設備； 5、安裝在水中的供電線路和設備； 6、除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路。 無隱患 有隱患 8、兩級或三級漏電保護檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、應根據(jù)配電線路的具體情況，在配電箱采用兩級或三級保護。 1、各級漏電動作保護裝置的動作電流值與動作時間應協(xié)調配合； 2、電源端的漏電動作保護裝置應滿足預防接地故障引起電氣火災的要求。 無隱患 有隱患 9、移動用電檢查內容備注

15、說明檢查選項檢查結果1、移動使用的用電產品和I類電動工具的絕緣線，必須采用三芯(單相)或四芯(三相)多股銅芯橡套軟線；其中，綠黃雙色線在任何情況下只能用做接地線，中間不允許有接頭及破損。 無隱患 有隱患 10、照明電氣檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、高度低于2.4m照明燈供電回路安裝漏電保護裝置，其燈具的金屬外殼應接地線； 無隱患 有隱患 2、設備設施的局部照明和移動照明工作燈應使用安全電壓，潮濕狹窄場所、金屬容器內照明應使用特低電壓。 無隱患 有隱患 11、防雷接地檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、應定期做好防雷、接地措施的維護保養(yǎng)和檢測，并保存有關記錄。 無隱患 有隱患 12、臨時用

16、電檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、臨時線路使用必須經過審批，一般使用期限為15天，最長不超過一個月； 無隱患 有隱患 2、臨時用電的配電箱和電氣設備，必須安裝漏電保護裝置； 無隱患 有隱患 3、線路敷設應符合電氣裝置設置及安裝規(guī)范，室內不低于2.5m ，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。 無隱患 有隱患 三、機械設備、設施1、淘汰設備檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、不使用國家明令禁止的淘汰設備; 產業(yè)結構調整指導目錄等; 無隱患 有隱患 2、危險機械設備檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、沖、剪、壓機械、木工機械、砂輪機、注塑機械、壓痕機、粉碎機、拋光機等危險設備的安全防護裝置完

17、好齊全; 無此項 無隱患 有隱患 3、人身防護檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、皮帶輪、齒輪、凸輪、曲柄連桿機構等外露的轉動和運動部件應有防護罩; 無隱患 有隱患 4、附屬設施檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、設備的金屬構架、平臺、腳手架、梯、防護欄桿、繩、網等應符合有關安全技術要求; 無隱患 有隱患 四、作業(yè)環(huán)境1、作業(yè)通道檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、通道寬度及標識應符合相關標準、規(guī)定; 1、作業(yè)通道應保持暢通，寬度適當，禁止臨時堆放貨物； 2、通道線條顏色為黃色或者白色; 無隱患 有隱患 2、通風檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、作業(yè)場所保證良好通風。 1、在自然通風不夠或產

18、生有毒有害氣體、粉塵的狀況下，必須采用強制通風措施，如安裝排風扇、抽排風系統(tǒng)等措施。 無隱患 有隱患 3、地面檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、地面平坦，無積油積水，無絆腳物； 無隱患 有隱患 2、凡有地坑、壕、池的地方,應設置蓋板或護欄； 無隱患 有隱患 3、車間內工器具、料箱、雜物等擺放整齊，必須避開人行通道。 無隱患 有隱患 4、照明檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、所有區(qū)域燈管燈具完好無損； 無隱患 有隱患 2、作業(yè)點、工作臺和安全通道等采光照度合理。 無隱患 有隱患 5、粉塵場所檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、可燃粉塵場所不得有明火存在，并與熱源保持安全距離； 無此項 無隱患

19、 有隱患 2、可燃粉塵場所不得使用壓縮空氣進行清潔作業(yè)； 無此項 無隱患 有隱患 3、可燃粉塵爆炸危險區(qū)域要求選用防爆電氣； 無此項 無隱患 有隱患 4、可燃粉塵場所的所有金屬設備、裝置外殼、金屬管道、支架、構件、部件等，應采取防靜電措施； 無隱患 有隱患 5、粉塵場所應按工藝分片設置相對獨立的除塵系統(tǒng)，且所有產塵點均應裝設吸塵罩； 無此項 無隱患 有隱患 五、職業(yè)健康1、規(guī)章制度檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、建立職業(yè)衛(wèi)生管理制度； 無隱患 有隱患 2、制定職業(yè)衛(wèi)生崗位操作規(guī)程； 無隱患 有隱患 2、防護措施檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、采用有效的安全防護設施(包括職業(yè)病、職業(yè)中毒

20、、職業(yè)傷害等)。 無隱患 有隱患 3、個人勞保用品檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、提供符合國家標準的防護用品，并確保勞動者正確使用； 無隱患 有隱患 4、危害告知檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、應當在醒目位置設置公告欄，公布有關職業(yè)病危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應急救援措施和作業(yè)場所職業(yè)危害因素監(jiān)測結果； 無隱患 有隱患 2、應當將工作過程中可能產生的職業(yè)病危害因素及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明； 無隱患 有隱患 5、有毒物品作業(yè)場所檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、作業(yè)場所與生活場所分開，作業(yè)場所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分

21、開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離； 無隱患 有隱患 2、設置有效的通風裝置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作業(yè)場所，設置自動報警裝置和事故通風設施； 無隱患 有隱患 3、高毒作業(yè)場所設置應急撤離通道和必要的泄險區(qū)； 無隱患 有隱患 6、技術、工藝、材料檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、生產經營單位對采用的技術、工藝、材料、設備，應當知悉其可能產生的職業(yè)危害，并采取相應的防護措施； 無隱患 有隱患 2、不得生產、經營、進口和使用國家明令禁止使用的可能產生職業(yè)病危害的設備或者材料。 無隱患 有隱患 7、警示標識檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、使用有毒物品作業(yè)場所及產生嚴重職業(yè)

22、危害的作業(yè)崗位，應當在其醒目位置設置黃色區(qū)域警示線、警示標識和中文警示說明。警示說明應當載明產生職業(yè)中毒危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內容； 無隱患 有隱患 2、高毒作業(yè)場所應當設置紅色區(qū)域警示線、警示標識和中文警示說明，并設置通訊報警設備； 無隱患 有隱患 3、有毒物品的包裝應當符合國家標準，并以易于勞動者理解的方式加貼或者拴掛有毒物品安全標簽。有毒物品的包裝必須有醒目的警示標識和中文警示說明； 無隱患 有隱患 4、經營、使用有毒物品的單位，不得經營、使用沒有安全標簽、警示標識和中文警示說明的有毒物品。 無隱患 有隱患 8、工時檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、遵守工作時間規(guī)定。

23、 1、勞動者每日工作時間不得超過八小時； 2、平均每周工作時間不得超過四十四小時。 無隱患 有隱患 9、女工和未成年檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、不得雇傭童工； 無隱患 有隱患 2、不得違反女工保護規(guī)定； 1、嚴禁安排女職工從事礦山井下國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動； 2、不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動； 3、不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的勞動； 4、不得安排女職工在哺乳未滿一周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第三級體力勞動強度的勞動和哺乳期禁忌從事的其他勞動。 無隱患 有

24、隱患 3、未成年工不得從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第四級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動； 無隱患 有隱患 10、高溫作業(yè)檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、高溫作業(yè)采取相應防護措施； 無隱患 有隱患 2、在高溫天氣期間，應當合理安排工作時間，減輕勞動強度，采取有效措施，保障勞動者身體健康和生命安全。 1、日最高氣溫達到39以上，當日應當停止戶外露天工作； 2、日最高氣溫達到37以上至39以下(不含39)，全天戶外露天工作時間不得超過6小時，12時至16時應當暫停戶外露天工作； 3、日最高氣溫達到35以上至37以下(不含37)，用人單位應當采取換班輪休等方式，縮短連續(xù)作業(yè)時間，并且

25、不得安排戶外露天作業(yè)勞動者加班。 無隱患 有隱患 11、噪聲檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、產生噪聲的場所應由職業(yè)衛(wèi)生檢測機構進行檢測； 無此項 無隱患 有隱患 2、采用技術措施降低噪聲和提供適當?shù)膭趧颖Ｗo用品，防止噪聲對工作人員的傷害； 無此項 無隱患 有隱患 3、對長期在噪聲環(huán)境中的工作人員定期進行體檢。 無此項 無隱患 有隱患 通用檢查項（基礎）一、資質證照1、營業(yè)執(zhí)照檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、有合法有效的營業(yè)執(zhí)照 無此項 無隱患 有隱患 2、營業(yè)執(zhí)照記載的事項發(fā)生變更的，應當及時辦理變更登記，由登記機關換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。 無隱患 有隱患 2、消防驗收文件檢查內容備注說明檢查選

26、項檢查結果1、建設工程(包括二次裝修建設工程)應當進行消防驗收，未經消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用。 1、廠房要取得合格的建筑工程竣工消防驗收意見書或網上備案并取得回執(zhí)，保證符合安全及消防的要求； 2、廠房二次裝修的，要網上備案并取得回執(zhí)或經消防驗收合格。 無隱患 有隱患 3、安全生產許可證檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、礦山企業(yè)、危險化學品企業(yè)(包括生產、經營、儲存、使用企業(yè))、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業(yè)應獲得安全生產許可。 1、未獲得安全生產許可的不得從事相關的生產或經營活動。 無此項 無隱患 有隱患 二、安全管理機構和安全管理人員1、安全管理機構檢查內容備注說明檢查選

27、項檢查結果1、設立與本企業(yè)規(guī)模相符的安全管理機構。 1、礦山和危險物品生產、經營、儲存單位，或者從業(yè)人員在300人以上的企業(yè)應當設置安全生產管理機構或者配備安全主任； 2、從業(yè)人員在300人以下的工業(yè)企業(yè)、應當配備安全主任或者委托安全中介服務機構提供安全生產管理服務。 無隱患 有隱患 2、安全管理人員檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、按規(guī)定配備安全管理人員。 1、300人以上(含300人)至500人以下的單位，必須聘任不少于一名專職安全主任； 2、5001000人的企業(yè)按4比例聘任不少于2名專職安全主任；超過1000人的企業(yè)，超過部分按從業(yè)人員2的比例加聘安全主任，在聘用的安全主任中，中級以

28、上安全主任的比例不少于三分之一； 3、300人以下的企業(yè)，應配備兼職安全主任，或委托安全生產技術服務機構進行托管。 無隱患 有隱患 三、規(guī)章制度1、安全生產責任制檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、有規(guī)定各級人員安全生產職責的制度和文件； 無隱患 有隱患 2、明確各級人員的安全職責，并及時更新。 無隱患 有隱患 2、安全生產管理制度檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、企業(yè)應依照有關規(guī)定，結合本單位實際，建立安全生產規(guī)章制度。 常見安全規(guī)章制度(企業(yè)根據(jù)實際情況增減)： 1、安全檢查制度； 2、事故隱患排查治理制度； 3、事故處理制度； 4、安全教育培訓制度； 5、消防安全管理制度； 6、安全獎

29、懲制度； 7、動火安全審批制度； 8、用電安全管理制度； 9、應急管理制度。 無隱患 有隱患 四、操作規(guī)程1、安全操作規(guī)程檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、根據(jù)企業(yè)實際情況，制定安全操作規(guī)程； 1、 安全操作規(guī)程的內容應將崗位或工種的正確操作方法、步驟、安全注意事項、應急處置等基本操作程序作簡明概括； 2、 常見安全操作規(guī)程：(企業(yè)應根據(jù)實際情況增減) (1)設備設施及崗位安全操作規(guī)程； (2)動火作業(yè)操作規(guī)程； (3)有限空間作業(yè)操作規(guī)程； (4)臨時用電作業(yè)操作規(guī)程； (5)高處作業(yè)操作規(guī)程； (6)機電設備維修操作規(guī)程； (7)起重作業(yè)安全操作規(guī)程。 無隱患 有隱患 2、在操作崗位應當

30、粘貼相關的安全操作規(guī)程，方便操作人員閱讀。 無隱患 有隱患 五、記錄檔案1、培訓記錄檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、建立培訓記錄。包括組織培訓單位、培訓講義、授課教師、考試試卷、考核結果等內容，視情況增減。 包括： 1、企業(yè)負責人安全培訓記錄； 2、安全負責人安全培訓記錄； 3、新員工三級教育培訓記錄； 4、企業(yè)全員安全培訓記錄、員工轉崗、復崗培訓記錄。 無隱患 有隱患 2、隱患排查治理記錄檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、記錄事故隱患排查情況,包括排查人員、排查時間及隱患情況； 無隱患 有隱患 2、記錄隱患治理情況，包括隱患治理結果、參與治理人員及確認治理結果人員； 無隱患 有隱患 3

31、、生產經營單位應當根據(jù)本單位生產經營活動的特點，對安全生產狀況進行經常性檢查，檢查情況應當記錄在案。 無隱患 有隱患 3、工傷事故記錄檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、工傷事故調查報告記錄； 無此項 無隱患 有隱患 2、事故責任人的處理情況； 無此項 無隱患 有隱患 3、事故發(fā)生后員工的教育記錄； 無此項 無隱患 有隱患 4、針對事故所提出整改措施的整改情況。 無隱患 有隱患 5、事故相關人員購買工傷保險記錄 無隱患 有隱患 4、特種設備機操作人員檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、各種特種設備作業(yè)人員證件齊全，并在有效期內； 無此項 無隱患 有隱患 2、各種特種設備(或附件)的檢測報告齊全

32、，并在有效期內； 無此項 無隱患 有隱患 3、各種特種設備的運行記錄和維修保養(yǎng)記錄齊全。 無此項 無隱患 有隱患 5、安全生產會議記錄檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、建立安全生產會議記錄，包括： （1）安全生產例會記錄； （2）安全生產專項會議記錄； 1、安全生產會議應當研究本單位安全生產工作；制定有效的安全生產措施，并對措施的落實情況進行檢查。 無隱患 有隱患 2、各類安全生產部署文件。 無隱患 有隱患 6、安全生產獎懲記錄檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、建立安全生產獎懲記錄； 無隱患 有隱患 7、應急演練記錄檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、記錄應包括演練方案、演練過程的照片及文

33、字檔案。 無隱患 有隱患 六、教育培訓1、員工安全教育檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、制定安全教育培訓計劃，確保全員參與培訓; 無隱患 有隱患 2、特種作業(yè)人員培訓檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、特種作業(yè)人員應參加專門培訓機構的安全培訓并取得相應資格證書; 無此項 無隱患 有隱患 3、特種設備作業(yè)人員檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、特種設備作業(yè)人員應參加專門培訓機構的安全培訓并取得相應資格證書。 無此項 無隱患 有隱患 4、外來人員教育檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、對外來施工、工作和參訪人員應進行安全教育和安全告知，并發(fā)放出入證件。 無此項 無隱患 有隱患 七、事故應急與管理

34、1、事故報告檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、發(fā)生生產安全事故必須在1小時內報告安監(jiān)部門及相關部門，并自覺保護好事故現(xiàn)場。 無隱患 有隱患 2、應急預案檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、企業(yè)應編制生產安全事故應急救援預案； 1、生產經營單位應當根據(jù)有關的法律、法規(guī)和生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則，結合本單位的危險狀況危險性分析和可能發(fā)生的事故特點制定相應的應急預案,并按規(guī)定備案。 無隱患 有隱患 2、預案應按有關規(guī)定組織專家評審或論證。評審或論證通過后應報相應的政府安全生產監(jiān)管部門備案。 1、生產經營單位應當根據(jù)有關的法律、法規(guī)和生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則，結合本單位的危險狀況危險性分析和可能發(fā)生的事故特點制定相應的應急預案,并按規(guī)定備案。 無隱患 有隱患 3、應急演練檢查內容備注說明檢查選項檢查結果1、每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，演練后應進行效果評價并提出改進意見，確保應急預案的有效性并及時完善； 1、應急預案演練結束后，應急預案演練組織單位應當對應急預案演練效果進行