x供電公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)項(xiàng)目關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(公司級(jí))報(bào)告(ppt 63)

1、XX供電公司業(yè)務(wù)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)項(xiàng)目關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告New Times來(lái)源: OFGEM 1998英國(guó)配電，輸電系統(tǒng)績(jī)效報(bào)告來(lái)源: 2000澳大利亞，維多利亞，監(jiān)管辦公室1999配電企業(yè)績(jī)效比較*The Balanced Scorecard was first identified and developed by Robert Kaplan and David Norton in 1996. 成本 質(zhì)量 時(shí)間財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) 企業(yè)價(jià)值最大化 高盈利,低風(fēng)險(xiǎn) 成本管制客戶客戶 公共關(guān)系和社會(huì)形象和整體滿意程度內(nèi)部流程內(nèi)部流程 優(yōu)化資產(chǎn)管理 可靠性 員工生產(chǎn)效率 工作環(huán)境員工學(xué)習(xí)員工學(xué)習(xí)/ /發(fā)展

2、發(fā)展 發(fā)展與培訓(xùn) 交流與溝通 績(jī)效與薪酬財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值增值/股東價(jià)值增值 當(dāng)期收入新增收入總投資回報(bào)率息稅前收益流動(dòng)性比率客戶客戶輸/配電總量（GWh)負(fù)荷系數(shù) (%)配電客戶滿意度指數(shù) (%)投訴數(shù)量?jī)?nèi)部流程內(nèi)部流程總毀損率 (%)總利用率 (%)元/兆瓦小時(shí)發(fā)電量元/兆瓦小時(shí)配電量每客戶運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本 因傷損失工作天數(shù) 總曠工天數(shù)總病假天數(shù)學(xué)習(xí)與發(fā)展學(xué)習(xí)與發(fā)展員工滿意度指數(shù) (%)員工年均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)率 同行領(lǐng)先以江蘇省電力以江蘇省電力公司的集團(tuán)化公司的集團(tuán)化、多元化、現(xiàn)、多元化、現(xiàn)代化、國(guó)際化代化、國(guó)際化的戰(zhàn)略思想為的戰(zhàn)略思想為指導(dǎo)，超前發(fā)指導(dǎo)，超前發(fā)展，同行領(lǐng)先展，同行領(lǐng)先，率先

3、把，率先把XXXX供供電公司建成具電公司建成具有國(guó)際一流水有國(guó)際一流水平的現(xiàn)代化供平的現(xiàn)代化供電企業(yè)電企業(yè) 國(guó)際水平 江蘇特色 人才高地經(jīng)營(yíng)總成本勞力總成本原料總成本營(yíng)業(yè)間接成本資金總成本客戶分塊可靠性 (SAIDI/SAIFI)供貨質(zhì)量每客戶全職職工數(shù)每公里電路全職職工數(shù)兆瓦小時(shí)配電量/發(fā)電量全職職工數(shù)執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員工比例()客戶分塊經(jīng)濟(jì)價(jià)值增值/股東價(jià)值增值客戶分塊盈利性員工年均培訓(xùn)時(shí)間員工培訓(xùn)率安全事故數(shù)(=工業(yè)事故+作中其它事故+重大違規(guī)事件)X: 事故數(shù)公司公司總經(jīng)理工作部規(guī)劃與計(jì)劃部輸配電檢修部安全監(jiān)察部工程建設(shè)部財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部（農(nóng)電部）電力營(yíng)銷部審計(jì)部保衛(wèi)部監(jiān)察室人力

4、資源部物資管理部輸變電運(yùn)行部信息中心科技環(huán)保部配電運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部計(jì)量中心營(yíng)銷副總生產(chǎn)副總基建副總招投標(biāo)管理部各領(lǐng)導(dǎo)分管調(diào)度通信中心綜合辦公室客戶服務(wù)中心結(jié)算與帳務(wù)組市區(qū)/園區(qū)/新區(qū)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷策劃組抄表中心配網(wǎng)運(yùn)行配網(wǎng)調(diào)度配網(wǎng)管理運(yùn)行方式規(guī)劃集控中心信息中心設(shè)備管理工程管理緊急搶修配電設(shè)備運(yùn)行巡視常熟市供電所張家港市供電所太倉(cāng)市供電所昆山市供電所吳江市供電所企業(yè)管理部營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組營(yíng)銷稽查組吳城供電所公司公司總經(jīng)理工作部規(guī)劃與計(jì)劃部輸配電檢修部安全監(jiān)察部工程建設(shè)部財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部（農(nóng)電部）電力營(yíng)銷部審計(jì)部保衛(wèi)部監(jiān)察室人力資源部物資管理部輸變電運(yùn)行部信息中心科技環(huán)保部配電運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部計(jì)量

5、中心營(yíng)銷副總生產(chǎn)副總基建副總招投標(biāo)管理部各領(lǐng)導(dǎo)分管調(diào)度通信中心綜合辦公室客戶服務(wù)中心結(jié)算與帳務(wù)組市區(qū)/園區(qū)/新區(qū)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷策劃組抄表中心配網(wǎng)運(yùn)行配網(wǎng)調(diào)度配網(wǎng)管理運(yùn)行方式規(guī)劃集控中心信息中心設(shè)備管理工程管理緊急搶修配電設(shè)備運(yùn)行巡視常熟市供電所張家港市供電所太倉(cāng)市供電所昆山市供電所吳江市供電所企業(yè)管理部營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組營(yíng)銷稽查組吳城供電所公司公司總經(jīng)理工作部規(guī)劃與計(jì)劃部輸配電檢修部安全監(jiān)察部工程建設(shè)部財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部（農(nóng)電部）電力營(yíng)銷部審計(jì)部保衛(wèi)部監(jiān)察室人力資源部物資管理部輸變電運(yùn)行部信息中心科技環(huán)保部配電運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部計(jì)量中心營(yíng)銷副總生產(chǎn)副總基建副總招投標(biāo)管理部各領(lǐng)導(dǎo)分管調(diào)度通信中心綜合辦公

6、室客戶服務(wù)中心結(jié)算與帳務(wù)組市區(qū)/園區(qū)/新區(qū)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷策劃組抄表中心配網(wǎng)運(yùn)行配網(wǎng)調(diào)度配網(wǎng)管理運(yùn)行方式規(guī)劃集控中心信息中心設(shè)備管理工程管理緊急搶修配電設(shè)備運(yùn)行巡視常熟市供電所張家港市供電所太倉(cāng)市供電所昆山市供電所吳江市供電所企業(yè)管理部營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組營(yíng)銷稽查組吳城供電所公司公司總經(jīng)理工作部規(guī)劃與計(jì)劃部輸配電檢修部安全監(jiān)察部工程建設(shè)部財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部（農(nóng)電部）電力營(yíng)銷部審計(jì)部保衛(wèi)部監(jiān)察室人力資源部物資管理部輸變電運(yùn)行部信息中心科技環(huán)保部配電運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部計(jì)量中心營(yíng)銷副總生產(chǎn)副總基建副總招投標(biāo)管理部各領(lǐng)導(dǎo)分管調(diào)度通信中心綜合辦公室客戶服務(wù)中心結(jié)算與帳務(wù)組市區(qū)/園區(qū)/新區(qū)營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷策劃組抄表中心配網(wǎng)運(yùn)行配網(wǎng)調(diào)度配網(wǎng)管理運(yùn)行方式規(guī)劃集控中心信息中心設(shè)備管理工程管理緊急搶修配電設(shè)備運(yùn)行巡視常熟市供電所張家港市供電所太倉(cāng)