突出計(jì)劃管控強(qiáng)化考核機(jī)制實(shí)現(xiàn)管理提升

1、突出計(jì)劃管控 強(qiáng)化考核機(jī)制全面提升各項(xiàng)管理工作亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司 曾艷平為全面實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，亞泰水泥哈爾濱公司以突出計(jì)劃控制 強(qiáng)化計(jì)劃執(zhí)行為重點(diǎn)，充分發(fā)揮最小經(jīng)營(yíng)核算單位的管理作用， 突出 指標(biāo)日常跟蹤，實(shí)行“日控制、旬分析、月考核，月兌現(xiàn)”制度，創(chuàng) 新考核機(jī)制，以保障各項(xiàng)指標(biāo)的運(yùn)行都在計(jì)劃控制范疇內(nèi)，達(dá)到“以 日保旬，以旬保月，以月保季，以季保年”的控制目標(biāo)。（一）以年度總目標(biāo)為依據(jù)，做好計(jì)劃編制及指標(biāo)分解1、根據(jù)集團(tuán)公司計(jì)劃編制總體要求，部署和編制公司年度經(jīng)營(yíng) 工作計(jì)劃。計(jì)劃指標(biāo)以最小經(jīng)營(yíng)核算單位為基礎(chǔ)，本著自下而上、上 下結(jié)合的原則進(jìn)行編制，力求指標(biāo)科學(xué)合理并達(dá)到集團(tuán)公司指標(biāo)

2、增長(zhǎng) 要求。計(jì)劃編制前，公司提前制定并下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃編審工作 方案，明確計(jì)劃編制原則、編制要求、責(zé)任分工、進(jìn)度安排等內(nèi)容。 同時(shí)對(duì)各級(jí)核算相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)， 責(zé)任部門隨時(shí)對(duì)各單 位計(jì)劃編制情況進(jìn)行跟蹤、指導(dǎo)，保證了計(jì)劃編制質(zhì)量及進(jìn)度。2、年度計(jì)劃指標(biāo)按照職責(zé)分工進(jìn)行細(xì)化、分解，落實(shí)到各生產(chǎn) 車間（部門）、班組、機(jī)臺(tái)。對(duì)公司效益影響較大的個(gè)性化管理指標(biāo) 分解到輔助部門及重點(diǎn)崗位責(zé)任人員，可控費(fèi)用指標(biāo)分解到核算節(jié)點(diǎn)（機(jī)臺(tái)）。指標(biāo)分解的同時(shí)明確管理標(biāo)準(zhǔn)及考核兌現(xiàn)辦法，并逐級(jí)簽 訂責(zé)任書。（二）以管理標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力公司各級(jí)經(jīng)營(yíng)核算單位均按照“日?qǐng)?bào)表、旬分析、月總結(jié)”的 管理

3、模式，圍繞生產(chǎn)組織、質(zhì)量控制、設(shè)備管理、安全生產(chǎn)、物資供 應(yīng)、節(jié)約挖潛等工作，對(duì)產(chǎn)量、質(zhì)量、銷量、成本、費(fèi)用、收入、利 潤(rùn)、消耗等重點(diǎn)指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)照管理標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真分析總結(jié)。 對(duì)指標(biāo)偏離趨勢(shì)進(jìn)行分析，及時(shí)采取有效的預(yù)防或補(bǔ)救措施， 避免與 計(jì)劃指標(biāo)產(chǎn)生較大偏離。對(duì)于連續(xù)3天未完成指標(biāo)計(jì)劃，公司將組織 相關(guān)部門召開指標(biāo)專題會(huì)議，分析查找原因，制定解決辦法。（三）突出計(jì)劃管控，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)、提質(zhì)、降耗目標(biāo)1、強(qiáng)化生產(chǎn)組織：加強(qiáng)生產(chǎn)組織調(diào)度與協(xié)調(diào)，保證產(chǎn)銷銜接順 暢高效；強(qiáng)化各項(xiàng)消耗指標(biāo)管理，落實(shí)管理責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃指標(biāo) 與薪酬掛鉤考核制度；嚴(yán)格控制計(jì)劃外用工，減少勞務(wù)費(fèi)支出；充分 利用現(xiàn)有資

4、源，合理安排冬儲(chǔ)（水泥和混合材）工作，為水泥銷售淡 季提高產(chǎn)量創(chuàng)造有利條件。2、優(yōu)化工藝操作：不斷優(yōu)化工藝操作，穩(wěn)定生產(chǎn)系統(tǒng)工況，提 高水泥窯、磨主機(jī)臺(tái)時(shí)能力；合理使用耐火、耐磨材料，降低工藝消 耗及工藝事故率，水泥窯工藝停車控制在 1 %以內(nèi)；加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢 查、抽查工作，對(duì)配料方案、混合材摻用、工藝操作、運(yùn)轉(zhuǎn)率和臺(tái)時(shí) 能力的穩(wěn)定與提高、操作規(guī)程執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督和考核。3、追求最佳質(zhì)量成本：通過(guò)采取穩(wěn)定原材料質(zhì)量、優(yōu)化配料方 案、提高篦冷機(jī)冷卻效率等措施，穩(wěn)步提高熟料實(shí)物質(zhì)量；在保證水 泥質(zhì)量的前提下，通過(guò)利用水泥助磨劑，最大限度地提高混合材摻量（普通水泥達(dá)到20%復(fù)合水泥達(dá)到45%,降低

5、水泥綜合成本。4、加強(qiáng)設(shè)備管理：不斷提高設(shè)備巡檢質(zhì)量，超前控制設(shè)備故障， 降低設(shè)備維修成本；進(jìn)一步抓好烘干機(jī)的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備的正 常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高運(yùn)轉(zhuǎn)率，最大限度的發(fā)揮其產(chǎn)能，徹底解決濕混合材影 響摻量的瓶頸問(wèn)題；制定科學(xué)、合理的檢修計(jì)劃及檢修方案，加強(qiáng)檢 修進(jìn)度、檢修質(zhì)量的過(guò)程監(jiān)督檢查、控制檢修費(fèi)用，外委項(xiàng)目管理嚴(yán) 格執(zhí)行兩級(jí)審批制度，有效控制外委項(xiàng)目發(fā)生，減少外委費(fèi)用。5、降低采購(gòu)成本：發(fā)揮好集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，追求物資最佳性價(jià) 比，努力降低采購(gòu)成本；按月跟蹤做好進(jìn)廠大宗原燃材料質(zhì)量考核工 作；制定粉煤灰采購(gòu)量考核辦法，促進(jìn)其最大限度的組織粉煤灰進(jìn)廠； 通過(guò)共儲(chǔ)、預(yù)定等方式，聯(lián)合供應(yīng)商冬儲(chǔ)粉

6、煤灰10萬(wàn)噸，加大廠內(nèi)爐底灰、水渣的冬儲(chǔ)，彌補(bǔ)夏季粉煤灰不足的缺口，有效降低采購(gòu)成O6、節(jié)約挖潛：重點(diǎn)抓好 2#窯高壓變頻節(jié)能改造工作，利用春 檢進(jìn)行安裝和調(diào)試；每月監(jiān)督、檢查能源使用情況，不斷加強(qiáng)能源計(jì) 量管理；進(jìn)一步完善躲峰生產(chǎn)管理，生料立磨、煤粉立磨等全年計(jì)劃 躲峰節(jié)電110萬(wàn)kwh,實(shí)現(xiàn)節(jié)電效益41萬(wàn)元；積極開展各種修舊利 廢、提合理化建議和創(chuàng)新工程活動(dòng)。7、綜合利用：加大各種工業(yè)廢渣的綜合利用，2010年計(jì)劃生產(chǎn)免稅水泥158萬(wàn)噸以上，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼收入 2450萬(wàn)元；410月份采用 脫硫石膏部分代替天然石膏生產(chǎn)普通水泥， 計(jì)劃使用1.2萬(wàn)噸脫硫石 膏，創(chuàng)效益153萬(wàn)元；進(jìn)一步加大爐底灰、

7、水渣采購(gòu)量，減少爐渣采 購(gòu)量，盡量避免開啟烘干機(jī)增加成本；繼續(xù)推進(jìn)石化企業(yè)廢堿液的焚 燒處理，全年計(jì)劃焚燒1000噸，創(chuàng)效益56萬(wàn)元。（四）強(qiáng)化管理責(zé)任，創(chuàng)新考核機(jī)制1、修訂完善年度工資分配方案、月份工資聯(lián)掛考核標(biāo)準(zhǔn)、 單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)方案等分配管理制度，從考核方式上，突出加大可控成 本聯(lián)掛比例，使成本考核顯性化；對(duì)熟料質(zhì)量考核采用以質(zhì)定價(jià)，增 強(qiáng)燒成車間員工的質(zhì)量意識(shí)。在考核內(nèi)容上增加運(yùn)轉(zhuǎn)率、混合材摻加 量、粉煤灰采購(gòu)量等考核指標(biāo)。充分利用工資分配的杠桿作用，調(diào)動(dòng) 廣大員工節(jié)約挖潛的積極性，增強(qiáng)員工成本意識(shí)。2、修訂完善員工考核辦法，強(qiáng)化對(duì)管理人員及后備的考核和 監(jiān)督；對(duì)中級(jí)管理人員實(shí)行階段性（每季

8、度）和年度總結(jié)性考核相結(jié) 合、定量考核和定性考核相結(jié)合的方法；對(duì)后備人員采取日跟蹤、月 總結(jié)、季評(píng)定和年度綜合考核評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式， 對(duì)一般管理人員和 工程技術(shù)人員的考核一般采取日記載、 月自評(píng)、月考核與年度綜合評(píng) 價(jià)相結(jié)合方式進(jìn)行，從工作態(tài)度、工作能力、工作績(jī)效等三個(gè)方面進(jìn) 行考核。通過(guò)考核，調(diào)動(dòng)各類人員的工作積極性，提高團(tuán)隊(duì)和員工個(gè) 人的工作質(zhì)量和執(zhí)行力。3、修訂完善企業(yè)管理考核細(xì)則，充分發(fā)揮專業(yè)管理部門的管 理監(jiān)督作用，做到綜合管理與專業(yè)管理有機(jī)結(jié)合； 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間 及輔助生產(chǎn)部門班前（班后）會(huì)議及崗后簽到制，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作 檢查力度，形成經(jīng)營(yíng)管理長(zhǎng)效考核機(jī)制。4、實(shí)行月份管理專題制度。根據(jù)不同生產(chǎn)經(jīng)