項目啟動流程

1、附件1項目啟動流程附件2項目啟動內(nèi)控活動列表業(yè)務流 程編號業(yè)務流程名稱控制點 編號控制點描述是否關(guān)鍵 控制點相關(guān)制度或程序 （編碼及名稱）相關(guān)制度是否 覆蓋該控制點責任崗位01審核啟動申請01審核批復項目啟動申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是辦公室02審批啟動申請02審批批復項目啟動申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化分管領(lǐng)導03審批啟動申請03投資額50萬?；蛘咝枰畔⒒ぷ黝I(lǐng)導小組審查的項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化工作領(lǐng)導小 組04審批啟動申請04集中管理或者報批管理項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是總公司信息化部

2、工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第2頁共13頁附件3項目啟動申請表申請部門經(jīng)辦人項目名稱費用預算預算名稱“XXXX用/項目” 一“ XXXX?項目”預算文號總20 XX 號預算金額預計金額萬元項目目標和 建設(shè)內(nèi)容（內(nèi)容較多時應使用附件詳細說明）項目技術(shù)方 果和計劃【內(nèi)容至少應包括：擬米用的技術(shù)平臺或產(chǎn)品、開發(fā)實施方式、系 統(tǒng)運行環(huán)境要求、與現(xiàn)有系統(tǒng)的關(guān)系、潛在廠商/供應商（或考慮推 薦采用的供應商）、初步采辦計劃、項目實施初步方案及進度計劃等 方面的簡要說明】（內(nèi)容較多時應使用附件詳細說明）項目驗收內(nèi) 容和主要指 標【簡要說明項目實施完成后預計的主要驗收內(nèi)容、考核指標或合格 標準等方面】項目組人員 建議組長

3、：成員：【填寫列表：姓名，單位及職務（職稱），在本項目承擔任務 或角色】信息化辦公室意見：簽名：年 月 日是否需要業(yè)務或技術(shù)審核：需要口/不需要口，請_部門會審。部門會審意見：信息化分管領(lǐng)導意見：簽名：年 月 日信息化工作領(lǐng)導小組意見：簽名：年 月 日注：總計不超過2頁，項目內(nèi)容、方案兩欄內(nèi)容較多時應使用附件說明附件4項目變更流程附件5項目變更內(nèi)控活動列表業(yè)務流 程編號業(yè)務流程名稱控制點 編號控制點描述是否關(guān)鍵 控制點相關(guān)制度或程序 （編碼及名稱）相關(guān)制度是否 覆蓋該控制點責任崗位01審核變更申請01審核項目變更申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是辦公室02審核變更申請02審核項

4、目變更申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化分管領(lǐng)導03審批變更申請03需要信息化工作領(lǐng)導小組審查的項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化工作領(lǐng)導小 組04審批變更申請04重大艾更是IT-01-02-03信息化項目管理細則是總公司信息化部工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第6頁共13頁項目變更申請表項目名稱變更類型質(zhì)量（）進度（）費用（）工作范圍（）組織機構(gòu)（）其它 （）變更內(nèi)容計劃和合同 原約定內(nèi)容變更原因影響方面 后果評估應對計劃 應對措施項目組意見:負責人（簽字）：年 月 日信息化辦公室意見:責任人（簽字）：年 月 日會簽意見：簽字：年 月 日信息化分管領(lǐng)導意見：簽字：

5、年 月 日是否需要召開信息化工作領(lǐng)導小組會議審議：需要/不需要口。信息化工作領(lǐng)導小組意見：簽字：年 月 日項目驗收、上線及關(guān)閉流程項目驗收、上線及關(guān)閉流程信息化辦公室/相關(guān)業(yè)務部門項目組信息化分管領(lǐng)導信息化工作領(lǐng)導小組通過驗收準備J組建驗收小組初驗.不通過.通過上線試運行申請，通過不通過批準通知上線完工驗收申請通過通過8提出關(guān)閉申請.不通過.9.通過.不通過.否.項目關(guān)閉申請 通過.中管理頊、或者重大項目二X結(jié)束 -中管壬自查驗收自查整改報告提出驗收申用審核不通過培訓、上線試運行上線試運仃及 整改完% .提出上線申請 .上線運行移交項目匯總項目材料不通過總公司信息化部不通過通過審批通知驗收審批

6、目或者重大項目審批審核通知關(guān)閉審批通過是否重大項目不通過附件8項目驗收、上線及關(guān)閉內(nèi)控活動列表業(yè)務流 程編號業(yè)務流程名稱控制點 編號控制點描述是否關(guān)鍵 控制點相關(guān)制度或程序 （編碼及名稱）相關(guān)制度是否 覆蓋該控制點責任崗位01審核驗收申請01審核項目驗收申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是辦公室02審批驗收申請02審批項目驗收申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化分管領(lǐng)導03系統(tǒng)驗收03驗收小組初驗是IT-01-02-03信息化項目管理細則是系統(tǒng)驗收小組04審批上線試運 彳04集中管理項目或者重大項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是總公司信息化部05

7、審批上線運行 文05審批上線運行申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化分管領(lǐng)導06審批上線運行 文06集中管理項目或者重大項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化工作領(lǐng)導小 組07審批上線運行07集中管理項目或者重大項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是總公司信息化部s第9頁共13頁中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司08審批項目關(guān)閉 文08審批上線運行申請表是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化分管領(lǐng)導09審批項目關(guān)閉 文09重大項目是IT-01-02-03信息化項目管理細則是信息化工作領(lǐng)導小 組10審批項目關(guān)閉10重大項目是IT-01-02

8、-03信息化項目管理細則是總公司信息化部s第10頁共13頁中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司附件9項目驗收申請表項目名稱預算責任人項目負責人建議時間建議地點上線日期聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件項目計劃完成情況：（包括計劃目標、工作內(nèi)容、上線運行后情況等）1.2.3.簽署合同履行情況：（包括合同名稱、簽約方、合同金額、支付金額、完成內(nèi)容等）1.2.3.項目驗收申請：（文例）項目自年 月 日以來按照計劃實施，目前已完成項目計劃工作內(nèi)容，具 備驗收條件要求，現(xiàn)提出項目驗收申請。項目負責人（簽字）：年 月 日信息化辦公室意見：簽字：年 月 日信息化分管領(lǐng)導意見（邀請第二方專家：需要口，不需要 口）：簽字：年

9、月 日附件10項目上線申請表項目名稱預算責任人項目負責人建議時間建議地點聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件上線準備情況概述：（包括集成或開發(fā)、系統(tǒng)配置、系統(tǒng)情況、用戶培訓、數(shù)據(jù)收集、 切換計劃、支持體系等）相關(guān)文檔：1.2.3.上線申請：（文例）項目自年 月 日以來按照計劃實施，目前已完成實施主體工作，具備上 線條件要求，現(xiàn)提出項目上線檢查申請。項目負責人（簽字）：年 月 日信息化辦公室意見：簽字：年 月 日信息化分管領(lǐng)導意見：簽字：年 月 日信息化工作領(lǐng)導小組意見：簽字：年 月 日備注：集中管理項目或者重大項目需通過信息化工作領(lǐng)導小組批準。附件11項目關(guān)閉申請表項目名稱預算責任人項目負責人聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件項目關(guān)閉完成情況：（包括問題整改、項目移交、項目總結(jié)等）相關(guān)文檔：