電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書(模板)

1、XXX 電商平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書xxx 技術(shù)有限公司二零一六年五月精品目錄第一章市場(chǎng)分析51.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位51.2 市場(chǎng)現(xiàn)狀分析5保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀5電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀71.3 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析101.4 競(jìng)爭(zhēng)分析10第二章項(xiàng)目介紹112.1 項(xiàng)目定位112.2 核心價(jià)值112.3 產(chǎn)品與服務(wù)11產(chǎn)品介紹11銷售方式11入駐體系112.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)11第三章商業(yè)模式123.1 運(yùn)營(yíng)模式12感謝下載載精品3.2 盈利模式12第四章戰(zhàn)略規(guī)劃134.1 競(jìng)爭(zhēng)策略134.2 戰(zhàn)略目標(biāo)134.3 戰(zhàn)略規(guī)劃13近期（ 2016.05-2017.12） .13中期（ 2018.01-2019.12） .13

2、遠(yuǎn)期（ 2020 年以后）13第五章營(yíng)銷策略145.1 客戶行為分析14客戶信息收集渠道14影響決策因素145.2 推廣策略14線上推廣14線下推廣155.3 渠道策略16第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)186.1 組織結(jié)構(gòu)18感謝下載載精品6.2 管理團(tuán)隊(duì)18第七章融資方案197.1 融資需求197.2 資金使用計(jì)劃207.3 退出機(jī)制20第八章財(cái)務(wù)分析228.1 財(cái)務(wù)假設(shè)228.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)23收入預(yù)測(cè)23利潤(rùn)預(yù)測(cè)23現(xiàn)金流預(yù)測(cè)248.3 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)24第九章風(fēng)險(xiǎn)分析19.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析19.2 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別識(shí)別19.3 風(fēng)險(xiǎn)防范措施2感謝下載載精品第一章 市場(chǎng)分析1.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位1.2市場(chǎng)

3、現(xiàn)狀分析保健品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1 ）我國(guó)保健品市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展3500.0020.003000.0018.0016.002500.0014.002000.0012.0010.001500.008.001000.006.00500.004.002.000.000.002010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015年產(chǎn)值銷售收入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)口出口圖 2-1 2010-2015 中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)2014 年我國(guó)保健品行業(yè)的總產(chǎn)值是2083.25 億元，國(guó)內(nèi)保健品企業(yè)的銷售收入則為1903.51 億元，2015 年國(guó)內(nèi)保健品消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模相較

4、 2014 年同期增長(zhǎng) 39.8% ，達(dá)到 2912.38億元，市場(chǎng)規(guī)模巨大。（2 ）國(guó)內(nèi)仍處于保健品消費(fèi)初期感謝下載載精品60565041.340302011.4100美國(guó)澳洲中國(guó)圖 2-2 2014年中美澳三國(guó)人均保健品消費(fèi)量（單位：美元）數(shù)據(jù)來源： Bain ，Ibis World相較美國(guó)和澳洲，國(guó)內(nèi)的保健品行業(yè)仍處于發(fā)展初期。 2014 年，國(guó)內(nèi)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為902億元。比較人均消費(fèi)水平，美國(guó)和澳洲分別為 56 美元和 41.6 美元，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅為11.4 美元，中國(guó)保健品市場(chǎng)還具有很大的市場(chǎng)潛力。（3 ）電商行業(yè)發(fā)展推動(dòng)保健品市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大3500.003134.120.

5、72901.963000.002687.000.62500.000.52000.001935.000.41574.001500.001126.000.31000.000.2500.0092.88211.52276.42334.350.10.00020122013201420152017E2018E中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模線上保健品零售量中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模同比增速線上保健品零售量同比增速電商滲透率圖 2-3中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模圖（單位：億元）感謝下載載精品我國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模近年來一直處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在經(jīng)歷了2013年的爆發(fā)式增長(zhǎng)后， 2016 年后的保健品市場(chǎng)增長(zhǎng)率將穩(wěn)定在8% 左右；隨著電子商務(wù)

6、行業(yè)的不斷發(fā)展，保健產(chǎn)品的電商滲透率也在不斷擴(kuò)大，消費(fèi)者開始習(xí)慣于網(wǎng)購(gòu)商品，保健產(chǎn)品新的市場(chǎng)潛力將被挖掘出來。電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（ 1 ）中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大據(jù)權(quán)威調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó) 2009-2015 年電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2015 年，我國(guó)的電商交易規(guī)模達(dá)到16.2 萬億元，同比增長(zhǎng) 21.2% 。18161412108642016.212.310.57.8564.53.72009201020112012201320142015圖 2-4 2009-2015 中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模（單位：萬億元）（ 2 ）網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模不斷壯大隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展， 網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的

7、便利性和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的消費(fèi)感謝下載載精品體驗(yàn)不斷提升， 再加上移動(dòng)端網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)的不斷發(fā)展，使大家碎片化的時(shí)間更方便的參與購(gòu)物，使得中國(guó)的網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，到2015 年，我國(guó)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了4.13 億人。4.54.1343.63.53.1232.472.52.0321.510.5020112012201320142015圖 2-5 2011-2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模（單位：億人）數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電子商務(wù)研究中心（3 ）網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物發(fā)展壯大，線上購(gòu)物滲透率不斷提升根據(jù) 2015網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)告，2014年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到2.8 萬億元，增長(zhǎng) 47.4 ，相當(dāng)

8、于社會(huì)消費(fèi)品零售總額的 10.6 ，年度線上滲透率首次突破10 。到 2015 年，網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的12.3% 。網(wǎng)購(gòu)的使用越來越普及，人們的購(gòu)物習(xí)慣正在不斷變化。感謝下載載精品412.80%14.00%3.83.510.60%12.00%32.810.00%8.00%2.58.00%25.60%1.894.30%6.00%1.51.184.00%10.780.52.00%00.00%20112012201320142015網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模網(wǎng)購(gòu)占社會(huì)消費(fèi)品銷售總額比圖 2-6 2011-2015年中國(guó)網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模和線上購(gòu)物滲透率（單位：萬億元）（4 ）移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易出現(xiàn)爆發(fā)式

9、增長(zhǎng)，占比超過PC 端隨著智能手機(jī)的不斷發(fā)展， 各大企業(yè)對(duì)移動(dòng)端電子商務(wù)業(yè)務(wù)的重視不斷加強(qiáng)，再加之流量成本的降低和移動(dòng)端將人們的碎片化時(shí)間更好的利用。移動(dòng)端的網(wǎng)絡(luò)交易規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。2015 年中國(guó)移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易額同比暴漲123.2% 至 2.1 萬億元，在網(wǎng)購(gòu)總交易額中的占比首次超越PC 端達(dá)到 55% 。225002100020000175001500012500100009406.67500500027402500689.2116.8020112012201320142015圖 2-7移動(dòng)端網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模（單位：億元）感謝下載載精品1.3 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析品牌定位將更加年輕化中醫(yī)養(yǎng)

10、生類保健品將成為市場(chǎng)熱點(diǎn)相關(guān)立法將逐漸完善保健消費(fèi)將成為人們的日常消費(fèi)1.4競(jìng)爭(zhēng)分析感謝下載載精品第二章 項(xiàng)目介紹2.1項(xiàng)目定位2.2核心價(jià)值2.3產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品介紹銷售方式通過大健康創(chuàng)富在線商城（PC 端），消費(fèi)者可享受包括在線購(gòu)買、產(chǎn)品預(yù)售、購(gòu)物積分、產(chǎn)品競(jìng)拍等在內(nèi)的多種服務(wù)入駐體系通過大健康創(chuàng)富在線商城， 第三方企業(yè)商家可進(jìn)行入駐，借助本平臺(tái)推廣自身產(chǎn)品。2.4項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)感謝下載載精品第三章 商業(yè)模式3.1運(yùn)營(yíng)模式3.2盈利模式感謝下載載精品第四章 戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 競(jìng)爭(zhēng)策略4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期（ 2016.06-2017.12）（ 2018.01-2019.12）（ 2020

11、年以后）加盟電商數(shù)量品牌建設(shè)商品種類服務(wù)體系4.3 戰(zhàn)略規(guī)劃近期（ 2016.05-2017.12）中期（ 2018.01-2019.12）遠(yuǎn)期（ 2020 年以后）感謝下載載精品第五章 營(yíng)銷策略5.1客戶行為分析客戶信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行業(yè)報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、行業(yè)協(xié)會(huì)、業(yè)內(nèi)人士推薦、電視媒體等。消費(fèi)者：信息收集渠道主要有電視、 網(wǎng)絡(luò)、養(yǎng)生雜志、朋友推薦、實(shí)體店推薦等。影響決策因素第三方商家：平臺(tái)用戶數(shù)量、平臺(tái)知名度、平臺(tái)服務(wù)內(nèi)容等。消費(fèi)者：平臺(tái)商家入駐數(shù)量、商品價(jià)格、商品種類、商品質(zhì)量、物流配送等。5.2推廣策略線上推廣自媒體推廣項(xiàng)目建立自己的PC 端商城，宣傳企業(yè)品牌

12、，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽商城時(shí)，可直接在線與客服溝通， 或通過呼叫中心與公司業(yè)務(wù)人員聯(lián)系。微信、微博推廣感謝下載載精品項(xiàng)目將建設(shè)微信公眾號(hào)等， 設(shè)置養(yǎng)生保健信息推送， 提高目標(biāo)客戶對(duì)微信公眾號(hào)的關(guān)注和訪問量， 有效增設(shè)相關(guān)服務(wù)鏈接， 提高客戶成效轉(zhuǎn)化率。項(xiàng)目將開通新浪、 騰迅等微博公眾號(hào)， 及時(shí)發(fā)布養(yǎng)生保健話題微文，提升公眾號(hào)關(guān)注粉絲數(shù)量，提升平臺(tái)知名度。搜索引擎為了達(dá)到最好的效果，公司利用 SEO、競(jìng)價(jià)排名等方式在影響力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎進(jìn)行平臺(tái)服務(wù)宣傳。貼吧 / 論壇 / 社區(qū)營(yíng)銷在養(yǎng)生保健吧、 中醫(yī)中藥論壇、 健康論壇等人流量較大的網(wǎng)絡(luò)社區(qū)推送宣傳的軟文，與消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)無縫雙向

13、交流，不僅效果好，而且針對(duì)性強(qiáng)。養(yǎng)生保健網(wǎng)站在天天養(yǎng)生網(wǎng)、 中華養(yǎng)生網(wǎng)等養(yǎng)生保健網(wǎng)站進(jìn)行宣傳， 引起大家注意，制造能夠引起話題的新聞，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，最好能夠引起大眾對(duì)該話題的大討論。線下推廣養(yǎng)生保健雜志在國(guó)內(nèi)知名的養(yǎng)生、保健、健康雜志等上投放平臺(tái)廣告，增加產(chǎn)品的知名度，建立品牌形象， 如：中華養(yǎng)生保健 、現(xiàn)代養(yǎng)生 、養(yǎng)生保健指南等。感謝下載載精品戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機(jī)場(chǎng)、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進(jìn)行平臺(tái)宣傳，由于戶外廣告具有強(qiáng)烈的視覺沖擊， 對(duì)平臺(tái)的品牌標(biāo)識(shí)宣傳作用很大。公益活動(dòng)推廣在業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)的社區(qū)開展“養(yǎng)生保健講座”公益活動(dòng)，為社區(qū)居民提供養(yǎng)生保健知識(shí)與服務(wù)， 開展此工益

14、活動(dòng)不僅可以提升平臺(tái)知名度，還塑造了品牌良好的公益形象。加盟商推廣為了擴(kuò)大市場(chǎng)份額， 平臺(tái)采取加盟的方式推廣平臺(tái)。 主要通過廣告招商、業(yè)務(wù)人員走訪招商、推薦招商（圈子內(nèi)推薦，通過朋友圈和人際關(guān)系進(jìn)行招商）、招商會(huì)等方式進(jìn)行招商。5.3渠道策略自建線上渠道消費(fèi)者可以登錄平臺(tái)PC 端、微信端或者APP 進(jìn)行在線注冊(cè)，享受美業(yè)服務(wù)。 公司將逐步建立自己的網(wǎng)站和呼叫中心，客戶通過網(wǎng)絡(luò)渠道瀏覽本公司時(shí)，可直接在線與客服溝通。實(shí)體店渠道在業(yè)務(wù)覆蓋主要城市設(shè)有專柜， 充分利用實(shí)體店進(jìn)行平臺(tái)推廣和宣傳，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)體店會(huì)員轉(zhuǎn)化為平臺(tái)顧客。客戶推薦渠道感謝下載載精品公司通過一系列獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制， 鼓勵(lì)老客戶推薦新

15、客戶， 這樣不僅保存了原有客戶，還源源不斷引進(jìn)新的客戶群體。感謝下載載精品第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)助理6.2管理團(tuán)隊(duì)運(yùn)營(yíng)客運(yùn)營(yíng)總監(jiān)戶中心市場(chǎng)推市場(chǎng)總監(jiān)廣中心渠道部商務(wù)合招商部作中心電商合作部技術(shù)研技術(shù)總監(jiān)發(fā)中心行政管管理總監(jiān)理中心物流倉(cāng)儲(chǔ)部產(chǎn)品編輯部美工設(shè)計(jì)部網(wǎng)絡(luò)零售部客服關(guān)懷部訂單處理部售后服務(wù)部營(yíng)銷推廣部活動(dòng)策劃部數(shù)據(jù)分析部技術(shù)開發(fā)部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部人事部培訓(xùn)部財(cái)務(wù)部感謝下載載精品第七章 融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪， 項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所

16、需資金萬元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5 年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬元。保守估計(jì)，以萬元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后， 原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表 1-2 三輪融資出資金額所占股份表投資者 1 占股投資者 2 占股投資者 3 占股公司占股比例類比例比例比例出資額度（萬別出資額度（萬出資額度（萬出資額度（萬元）元）元）元）第一輪第二輪第三輪感謝下載載精品7.2資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元。表 8-2資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目金額（萬元）占比（ % ）1234567合計(jì)7.3退

17、出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制：1 、上市退出在條件成熟時(shí)， 公司將會(huì)上市。 成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。感謝下載載精品上市退出時(shí)， 投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2 、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜， 進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)， 按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)， 根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額， 進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓， 但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受

18、讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3 、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后， 通過協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)。感謝下載載精品第八章 財(cái)務(wù)分析8.1財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：（1）項(xiàng)目從 T 年投產(chǎn)，T+1 年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為 3 年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、 法規(guī)及政策無重大改變， 主要經(jīng)營(yíng)地的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變化；（2 ）本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)， 假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；（3 ）國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒有大變化， 國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；（4 ）人力資源成本、 固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；（5 ）項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為 5.6% ，另外企業(yè)所得稅以 25% 計(jì)。感謝下載載精品8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)收入預(yù)測(cè)表 8-1年銷售收入預(yù)測(cè)表序號(hào)項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年