過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序

1、程序文件編號：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第1頁共6頁文件修訂履歷表編號：版本：A/0文件編號文件名稱過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期編制審核批準(zhǔn)版本：A/0程序文件編號：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第2頁共6頁1目的對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)必須的監(jiān)控和測量，以確保滿足客戶的要求，對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足，制定本程序。2 范圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程滿足預(yù)定目的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn)的原材料，半成品及成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)控與測量質(zhì)管部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的監(jiān)控與測量。4 程序4.1 過程的監(jiān)控與測量4.1.1 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的

2、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程以及公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的各過程及子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)關(guān)鍵特殊過程，關(guān)鍵特殊過程管理按 關(guān)鍵、特殊過程控制點(diǎn)管理辦法執(zhí)行。4.1.2 生產(chǎn)及服務(wù)的全過程中沒有按要求操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的，質(zhì)量部發(fā)現(xiàn)不符合的（如操作不符合標(biāo)準(zhǔn)）可發(fā) 出糾正預(yù)防措施報告，以督促過程能持續(xù)改正。4.1.3 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程的質(zhì)量目標(biāo)，如車間的產(chǎn)品合格率、 物流部采購產(chǎn)品的合格率。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控：4.1.3.1 在產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程中利用各種工藝參數(shù)進(jìn)行測量和監(jiān)控。工藝參數(shù)記錄于各工序生產(chǎn)記錄中。4.1.3.2 當(dāng)過程產(chǎn)品

3、合格率接近或低于控制下限時，質(zhì)量管理部應(yīng)及時發(fā)出品質(zhì)異常處理單，定出責(zé)任部門，要求其對人員、設(shè)備、原材料、生產(chǎn)方法、工作環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，工藝技術(shù)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)工藝技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證實(shí)施效果。4.1.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織運(yùn)行，并控制生產(chǎn)過程的職業(yè)健康安全 /環(huán)境監(jiān)視和測量工作，參照績效監(jiān)測和測量程 序執(zhí)行.4.2 產(chǎn)品的監(jiān)控與測量4.2.1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的條件：4.2.1.1 工藝技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃所需的監(jiān)視和測量安排提供產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。版本：A/0程序文件編號：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第3頁

4、共6頁4.2.1.2 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)使用相應(yīng)的檢測設(shè)備及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)4.2.1.3 負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的質(zhì)檢人員應(yīng)經(jīng)授權(quán)。4.2.2 進(jìn)貨監(jiān)視和測量4.2.2.1 質(zhì)量管理部在接到物流部出具采購證明材料后，檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證，并將檢驗(yàn)的質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄.4.2.2.2 物流部依據(jù)“入廠檢驗(yàn)報告”，合格后辦理入庫手續(xù)，同時要求檢驗(yàn)員在入庫驗(yàn)收單上簽字以示合格.4.2.2.3 對不合格原材料，檢驗(yàn)員根據(jù)不合格品控制程序執(zhí)行4.2.3 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.3.1 首件檢查每日開機(jī)、停機(jī)后開機(jī)時，重要條件更改以及物料更換后的須由檢驗(yàn)員及操作員工作首件檢查，抽樣頻率及判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)相關(guān)工序檢驗(yàn)

5、規(guī)范，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于制程檢驗(yàn)記錄表對于首件檢查不合格的，生產(chǎn)部立即調(diào)整。4.2.3.2 自主檢查正常生產(chǎn)過程中，操作員工須對所負(fù)責(zé)工序的產(chǎn)品品質(zhì)作自主檢查，抽樣及判定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)按規(guī)定的項(xiàng)目， 進(jìn)行自檢，出現(xiàn)不良品趨勢應(yīng)及時調(diào)整工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。4.2.3.3 生產(chǎn)工序巡檢過程檢驗(yàn)員于正常生產(chǎn)過程中，須定期抽查工藝條件及品質(zhì)狀況，抽樣頻率及判定標(biāo)準(zhǔn)依檢驗(yàn)規(guī)范，結(jié)果記錄于落砂工序檢查記錄表及機(jī)加工檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)不符合的，可發(fā)出糾正預(yù)防措施處理報告給責(zé)任單位，要求回復(fù)改善措施并追蹤改善效果。4.2.3.4 檢驗(yàn)人員根據(jù)本公司制定過程檢驗(yàn)范”進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好原始記錄，當(dāng)產(chǎn)品不合格時有權(quán)推

6、翻操作者檢驗(yàn)結(jié)果，拒絕放行.4.2.3.5 半成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品按“不合格品的控制程序”執(zhí)行 4.2.4 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)4.2.4.1 成品檢驗(yàn)員于產(chǎn)品入庫前最終品質(zhì)確認(rèn)，抽樣頻率及判定依據(jù)按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的操作要求取 樣進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫成品檢驗(yàn)報告，對成品作出合格”或不合格”判定，并做好標(biāo)識，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，并在 質(zhì)量控制跟蹤卡簽字，產(chǎn)品放行，不合格品執(zhí)行不合格控制程序。版本:A/0程序文件編號：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第4頁共6頁4.2.5出貨檢驗(yàn)4.2.5.1 產(chǎn)品入庫后，由倉管人員根據(jù)客戶出貨時間要求，提前開立送貨單，并通知出廠檢驗(yàn)員做出貨檢驗(yàn)。4.2.5.2 出廠檢驗(yàn)員接到

7、通知后，對產(chǎn)品數(shù)量，包裝，標(biāo)示進(jìn)行檢查，結(jié)果記錄于出貨檢驗(yàn)記錄。同時填寫出貨檢驗(yàn)報告，對于檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)量主管確認(rèn)后。不合格品執(zhí)行不合格控制程序。4.2.5.3 物流部門必須接到出貨檢驗(yàn)報告方能出貨。出貨檢驗(yàn)報告一式兩分，其中一分交客戶，4.2.5.4 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排沒有完成前，即所有試驗(yàn)結(jié)果或質(zhì)量證明數(shù)據(jù)尚未齊全的情況，產(chǎn)品不得出本公司，除非得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)（管代），必要時應(yīng)得到顧客書面批準(zhǔn)后，產(chǎn)品方可放行。4.2.6有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的記錄按“記錄的控制程序”執(zhí)行 5 引用文件/相關(guān)文件5.1 記錄控制程序5.2 不合格控制程序5.3 績效監(jiān)測和測量程序5.4 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范6

8、記錄表6.1 出貨檢驗(yàn)報告6.2 成品檢驗(yàn)報告6.3 進(jìn)料檢驗(yàn)報告6.4 落砂工序檢查記錄表6.5 機(jī)加工檢查記錄6.6 品質(zhì)異常通知單6.7 糾正預(yù)防措施報告版本：A/0程序文件編號：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第5頁共6頁流程/權(quán)責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄質(zhì)里官 理部質(zhì)量管理部根據(jù)公司生產(chǎn)服務(wù)特點(diǎn)策 劃對管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量方法關(guān)鍵過程監(jiān)視和測量方法管（過程監(jiān)視和測量策劃策劃理辦法管理體系監(jiān)視質(zhì)里官 理部質(zhì)量管理部組織公司級對各單位管理+怦不迎作世仃血優(yōu)狎刑1）用乂小取肉口I。審核運(yùn)過行 控程 監(jiān)生產(chǎn)部制 監(jiān) 視 和 測視 和 測 量質(zhì)里官 理部生產(chǎn)潛B通過對生產(chǎn)服務(wù)組織

9、的信息傳 遞、統(tǒng)計(jì)、匯總實(shí)施對生產(chǎn)服務(wù)組織結(jié)果 的測量，重點(diǎn)對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量中 所產(chǎn)生的記錄 和報表質(zhì)量管理部組織對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測 量和合規(guī)性評價內(nèi)部審核記錄； 管理評審記錄； 信息分析和處 理報告；1生產(chǎn)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織運(yùn)行控制過程職業(yè)健 康安全/環(huán)境監(jiān)視和測量管理評審質(zhì)里官 理部各單位糾正和預(yù)防措1質(zhì)量管理部組織各單位分別對本單位 管理過程進(jìn)行監(jiān)視和測量并提交月度目施及其他改進(jìn) 措施后美記錄。（跟蹤整改反饋）標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)分析報告，報管理評審各單位各單位負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的跟蹤評估驗(yàn)證， 并記錄驗(yàn)證結(jié)果程序文件編號：過程及產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序第6頁共6頁流程職責(zé)工作要求相關(guān)文件

10、/記錄部質(zhì)量部根據(jù)公司生產(chǎn)服務(wù)特占策劃對裝卸服(產(chǎn)品監(jiān)視和測量策劃）務(wù)特性進(jìn)行監(jiān)視和測量方法策劃1F生產(chǎn)提供準(zhǔn)備的監(jiān)視和測量包才a）對供方提供服務(wù)的驗(yàn)證，按公司整合生產(chǎn)提供準(zhǔn)備型管理手冊7.4規(guī)定處理。b）顧客提供產(chǎn)品的監(jiān)視和測量«部監(jiān)視和測量執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)。C）生產(chǎn)提供資源的驗(yàn)證，有對從事特殊作業(yè)的人員要通1F市場部過資格考核，持證上崗；裝卸設(shè)備（包括檢測設(shè) 備）、設(shè)施、工具、備品備件在使用前必須進(jìn)行 監(jiān)視和測量。監(jiān)視和測量中所 產(chǎn)生的記錄和報 表生產(chǎn)提供過程監(jiān)視生產(chǎn) 部生產(chǎn)提供過程的監(jiān)視和測量糾正和預(yù)防措施和測量a）對生產(chǎn)提供過程中理貨和貨運(yùn)單證的監(jiān)視和測及其他改進(jìn)措施 啟美記錄量，執(zhí)行相應(yīng)的規(guī)定 b ）貨物的計(jì)量檢驗(yàn)，c ）對生產(chǎn)過程中作業(yè)等的監(jiān)視和測量d）對監(jiān)視和1!測量中發(fā)現(xiàn)和發(fā)生的不合格（e）對生產(chǎn)提供的不合格應(yīng)在糾止