項目支出績效目標(biāo)申報表

1、項目支出績效目標(biāo)申報表（2018年度）項目 單位區(qū)商務(wù)委項目名稱海淀區(qū)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升專項資金項目 代碼申請數(shù)合計（萬元）5900 萬項目 績效 目標(biāo)通過政府資金補助，進一步優(yōu)化我1 進“五個一批”工作，促進供菜和J 便利化、品牌化、特色化、電商化X商業(yè)服務(wù)業(yè)供紿和偉局，瘦身健體、提質(zhì)增效，全力推 峋菜模式的“九個轉(zhuǎn)變”，逐步構(gòu)建“規(guī)范化、連鎖化、 的生活性服務(wù)業(yè)新格局，不斷適應(yīng)消費結(jié)構(gòu)升級需求?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)具體指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)值）產(chǎn)出指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量指 標(biāo)1 .保持市場消費穩(wěn)定增長：社會消費品零售額完成區(qū)政府常務(wù)會下 達指標(biāo)，市場消費保持同比增長 8% 2.促進商貿(mào)物流集約化

2、、便 利化發(fā)展，2018年將完成100家以上高校、社區(qū)、寫字樓末端快遞 物流網(wǎng)點的建設(shè)；3.打造至少2個現(xiàn)代化、綜合化、品質(zhì)化的便民 商業(yè)服務(wù)綜合體；4.根據(jù)各街鎮(zhèn)及相關(guān)社區(qū)的需求情況，扶持 建設(shè)規(guī)范化便民菜店 700個。產(chǎn)出質(zhì)量指 標(biāo)1.依據(jù)海淀區(qū)提高城市生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)實施方案；2.依據(jù)海淀區(qū)生活性服務(wù)業(yè)品質(zhì)提升專項資金申報指南；3.依據(jù)海淀區(qū)菜籃子工程三年行動計劃（2016-2018年）；產(chǎn)出進度指 標(biāo)全年將實行項目滾動性申報、審核以及撥付：一季度完成專項資金 政策的調(diào)整、項目的收集、整理，二季度中完成專項資金的評審， 三季度完成項目資金的撥付。產(chǎn)出成本指 標(biāo)共5900萬，其中商業(yè)發(fā)展專

3、項資金 2600萬元，社區(qū)商業(yè)專項資金 3300萬元，具體撥付金額以項目評審及區(qū)政府審議結(jié)果為準(zhǔn)。效果指標(biāo)經(jīng)濟效益指 標(biāo)完成市場消費指標(biāo)，社消額增長完成區(qū)政府常務(wù)會下達的指標(biāo)；電 子商務(wù)等新興商業(yè)便民商業(yè)體系進一步完善；發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的拉動作用；全力推進“五個一批”工作，通過建設(shè)規(guī)范 化的蔬菜零售終端，實現(xiàn)區(qū)域菜籃子行業(yè)整體提質(zhì)增效，到 2018年底，基本實現(xiàn)規(guī)模以上售菜網(wǎng)點社區(qū)全覆蓋。社會效益指 標(biāo)通過政府資金補助，來撬動區(qū)域商業(yè)服務(wù)業(yè)整體水平的提高， 從而逐步實現(xiàn)“五化”的新格局；提升居民的生活品質(zhì)，便 利度；通過引導(dǎo)綠色消費促進網(wǎng)絡(luò)零售健康發(fā)展，推動商品 消費和服務(wù)消費共同發(fā)展；通過

4、優(yōu)化零售業(yè)態(tài)、配置休閑娛 樂、特色餐飲、居家服務(wù)等生活服務(wù)項目，來加快商業(yè)設(shè)施 向社區(qū)化、便民化服務(wù)功能轉(zhuǎn)；通過引導(dǎo)居民購菜方式轉(zhuǎn)變， 促進菜籃子終端規(guī)范化發(fā)展可持續(xù)影響 指標(biāo)不斷提升區(qū)域商務(wù)環(huán)境，為區(qū)域自主創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)商務(wù)服務(wù)， 為經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展做出應(yīng)有貢獻；實現(xiàn)區(qū)域蔬菜零售網(wǎng)點 規(guī)范化、連鎖化、品牌化、便利化、特色化、電商化發(fā)展服務(wù)對象滿 意度指標(biāo)居是滿意度將達到 90蛆上，企業(yè)滿率意 90%以上。項目評審、 考核確保零投訴。建設(shè)規(guī)范化蔬菜零售終端，并通過媒體、 網(wǎng)絡(luò)等各種渠道進行公示公告，統(tǒng)一標(biāo)識方便居民監(jiān)督、識別，在保障區(qū)域居民購菜便捷的基礎(chǔ)上，讓居民買到平價菜、 放心菜。其他 說明

5、 的問 題|填報人：陳紅聯(lián)系電話：88497181 填報日期：2017年7月13日項目支出績效目標(biāo)申報表填報說明（一）適用福1 .本表適用于預(yù)算部門在申請項目支由預(yù)算時填報，作 為項目績效目標(biāo)審核、預(yù) 算資金確定和績效評價的主要依據(jù)。2 .預(yù)算部門項目支由是指預(yù)算部門為完成其特定的行政 工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、納入部門預(yù)算編制范圍的年度項 目支由計劃。每年度需填報項 目的具體范 圍，由財政部門根 據(jù)經(jīng)濟與社會發(fā)展需求、財政支由政策、政府工作重點等自 行確定。（二）城說明1 .年度：填寫編制部門預(yù)算所屬年份或申 請使用專項資 金的年份。如：2012年編報2013年部門預(yù)算，填寫“201舁”, 2

6、012年申請本年度使用 專項資金，則填寫“201笄”。2 .項目基本情況1）項目名稱：按規(guī)范的項目名稱內(nèi)容填報，與部門預(yù)算 項目名稱一致。2）項目代碼：填寫頃算項目庫中的項目代碼。3）呵青數(shù)合計：填寫年度項目預(yù)算資金申請金額。3 .項目績效目標(biāo)項目績效目標(biāo):描述實施項目計劃在一定期限內(nèi)達到的 產(chǎn)生和效果。4 .績效指標(biāo)績效指標(biāo)是對項目績效目標(biāo)的細(xì)化和量化，一般包括：1）產(chǎn)生指標(biāo)：反順I(yè)算部門根據(jù)項目既定目標(biāo)計劃完 成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。產(chǎn)生指標(biāo)可以用產(chǎn)生數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)由 質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)生進度指標(biāo)和產(chǎn)生成本指標(biāo)來具體說明。產(chǎn)生數(shù)量指標(biāo)：反映頃目計劃完成的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量， 通常用絕對數(shù)表示。產(chǎn)生質(zhì)量指標(biāo)

7、：反映頃目計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)達到的 標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，表明服務(wù) 或生產(chǎn)的相對水平、平均水平 的指標(biāo)，它的數(shù)值不隨總體范圍的大小而增減。產(chǎn)生進度指標(biāo)：反映頃目計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)的及時 程度和效率情況。產(chǎn)生成本指標(biāo)：反映頃目計劃提供產(chǎn)品或服務(wù)所需成 本，分單位成本和 總成本等。2）效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、財 政支由預(yù) 期結(jié)果的實現(xiàn)程度，主要用來說明預(yù)算支由計劃或可能給預(yù) 算執(zhí)行單位以外的服 務(wù)對象或社會群體提供的價 值，既包括 短期價值，也包括長期價值。效益指標(biāo) 可以用經(jīng)濟效益指標(biāo)、 社會效益指 標(biāo)、環(huán)境效益指 標(biāo)、可持續(xù) 影響指標(biāo)和服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)來具體說明。經(jīng)濟效益指標(biāo)：是才獺

8、算支由活動或項目本身所具有 的一些經(jīng)濟特性，即是否有利于服 務(wù)對象經(jīng)濟收入的增加， 或者是否有利于 預(yù)算活動或項目實施地區(qū)在國內(nèi)生 產(chǎn)總值 GDP）、人均GDP、城鄉(xiāng)居民收入、基尼系數(shù)、恩格爾 系數(shù)等 經(jīng)濟效應(yīng)方面的改善。社會效益指 標(biāo)：頡目活動可能完成的有形 資源、無 形服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán) 等產(chǎn)生物，為一定數(shù)量的服 務(wù)對象或社會 群體帶來的直接或 間接地社會價 值、思想價值、文化價值等。 包括勞動機會、娛樂 活動、文化進步等。環(huán)境效益指 標(biāo)：瘡寸項目活動的環(huán)境后果的衡量，可 以從植被覆蓋、水土流失、三廢治理、節(jié)能減排、生態(tài) 平衡等 維度進行具體描述?？沙掷m(xù)影響指標(biāo)：是貞目實施對社會經(jīng)濟和資源環(huán)境 的持續(xù)影響程度等。服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：反映的是公眾或者相關(guān)利益方 對預(yù)算項目活動產(chǎn)生物或提供的服 務(wù)所產(chǎn)生的感受與自己 的期望所 進行的對比，是一個相對概念。如：公眾滿意度、醫(yī) 療投訴率、內(nèi)部員工滿意度等指標(biāo)。具體指標(biāo):包含指標(biāo)內(nèi)容和指標(biāo)值兩個部分，指標(biāo)內(nèi)容 是對二級指標(biāo)的細(xì)化；指標(biāo)值是在一定的時間期限內(nèi)在莫一 指標(biāo)上可實現(xiàn)的可以計量的變化，通常為數(shù)值。3）實際操作中確定的 項目年度績效指標(biāo)具體內(nèi)容，可 由各部門根