管理評(píng)審記錄(共11頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上2018.3.1管評(píng)記錄1. 管理評(píng)審計(jì)劃2. 管理評(píng)審報(bào)告3. 簽到表4. 各部門管理評(píng)審輸入資料 編制：*管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審時(shí)間2018.3.1組織者*評(píng)審目的：確保ISO9001管理體系運(yùn)作持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審組織：各部門評(píng)審內(nèi)容：a) 以往管理評(píng)審所采取措施的情況b) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化c) 列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括其趁勢(shì)： 1) 顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋2) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度3) 過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況4) 不合格及糾正措施5) 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果6) 審核結(jié)果7) 外部供方的績效d) 資源的充分性e

2、) 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性f) 改進(jìn)的機(jī)會(huì)。評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門主管根據(jù)評(píng)審計(jì)劃內(nèi)容，準(zhǔn)備相應(yīng)資料；總經(jīng)理審批/日期： * 2017年12月1日管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的確保管理體系運(yùn)作持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室評(píng)審時(shí)間2018-3-1參加人員總經(jīng)理，管代，各部門負(fù)責(zé)人（會(huì)議主持：總經(jīng)理*）。參會(huì)：*，*，*，*，*，*評(píng)審結(jié)論：通過以上各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)審，目前管理體系運(yùn)作是適宜的、充分的和有效的，見附件管理評(píng)審輸入資料。評(píng)審內(nèi)容概要：1，審核結(jié)果，包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果，2016年度第一次內(nèi)部審核情況通報(bào)：由管理者代表通報(bào)審核結(jié)果及相關(guān)的研究分析：1.1 通過本次內(nèi)

3、審，管理體系已經(jīng)建立并且在有效的實(shí)施；雖然各部門都在按照文件要求在作業(yè)，但對(duì)ISO9001體系的認(rèn)識(shí)和工作的主動(dòng)性方面都還存在很大提升的空間，雖然本次內(nèi)審僅發(fā)現(xiàn)1個(gè)次要缺失，不足以代表其他部門沒有問題，各部門主管理仍應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)和自我學(xué)習(xí)，不斷改進(jìn)本部門工作。1.2 管理體系策劃的合理性及實(shí)現(xiàn)組織方針和目標(biāo)的能力：公司自導(dǎo)入ISO9001標(biāo)準(zhǔn)后能按八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，結(jié)合公司產(chǎn)品特點(diǎn)建立了管理體系，其策劃合理；制訂了方針，體現(xiàn)了滿足顧客的要求，已制訂的總目標(biāo)已在各相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，包括了產(chǎn)品所需的要求，可以度量，從現(xiàn)場查核數(shù)據(jù)表明，公司已具備了實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的能力。1.3 管理體系的適合性

4、、充分性、實(shí)施的符合性及持續(xù)改進(jìn)的進(jìn)展情況：已建立的文件化管理體系基本符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)在各權(quán)責(zé)部門中已得到展開，大部分質(zhì)量活動(dòng)和要求得到控制，但審核發(fā)現(xiàn)公司對(duì)標(biāo)準(zhǔn)8.4條款的控制不夠，尚須加強(qiáng)改善，特別關(guān)注對(duì)現(xiàn)場的管理。1.4 內(nèi)部審核的可信度、充分性及管理評(píng)審實(shí)施的情況：公司自管理體系建立實(shí)施以來進(jìn)行了一次內(nèi)部審核，從提供的內(nèi)審資料來看，其活動(dòng)展開具有可信度，對(duì)公司管理體系的改善能起到促進(jìn)作用，希望能進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審的規(guī)范性和合理評(píng)審改進(jìn)事項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證。1.5 產(chǎn)品滿足顧客要求和適用法規(guī)的能力：從公司的人員能力、產(chǎn)能、銷售部客戶服務(wù)能力等分析，公司具備滿足顧客要求和法規(guī)要

5、求的能力。內(nèi)審員通過查核了顧客滿意度和反饋方面的文件和記錄，目標(biāo)的逐月評(píng)價(jià)記錄，現(xiàn)場管理、質(zhì)量檢查資料，認(rèn)為公司的體系是適宜的，充分的，有效的。2，顧客信息反饋及滿意度測(cè)量，抱怨和投訴2.1 因本次管評(píng)之前，共進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查結(jié)果為92%，達(dá)成了公司設(shè)定的關(guān)于顧客滿意度方面的目標(biāo)。2.2 目前尚未接到抱怨和投訴信息。3， 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 公司目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)的達(dá)成情況，見附件“QR5.4.1-001 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表”4，糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況： 暫未發(fā)生。內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，已進(jìn)行原因分析，已采取糾正預(yù)防措施。5， 以往管理評(píng)審措施：公司目前為止尚未進(jìn)行管理評(píng)審。不適

6、用。6，可能影響管理體系的變更：無。6.1因目前管理體系運(yùn)行近一年來，質(zhì)量運(yùn)行穩(wěn)定，故不對(duì)管理體系進(jìn)行變更，仍以強(qiáng)化培訓(xùn)各類人員質(zhì)量意識(shí)，潛移默化改變?nèi)藛T作業(yè)習(xí)慣為主，加強(qiáng)日常監(jiān)督為主。7， 各部門管理體系改進(jìn)的建議：無8， 方針和目標(biāo)的適宜性：8.1 目前的質(zhì)量的方針的制定的比較合理和具體，體現(xiàn)了公司的實(shí)際情況和向更高方向發(fā)展的愿望，能夠持續(xù)有效；公司還通過培訓(xùn)、張貼、網(wǎng)頁等方式對(duì)方針加強(qiáng)了宣傳，確保了相關(guān)人員能夠理解并得到貫徹，同時(shí)確保了相關(guān)方能夠獲取。該方針仍能適應(yīng)市場和顧客的要求，對(duì)內(nèi)可以指導(dǎo)企業(yè)的發(fā)展，故不做改動(dòng)。8.2 目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)基本上符合本公司質(zhì)量管理體系的要求，并得到了實(shí)施

7、和保持，從統(tǒng)計(jì)情況來看公司制定的目標(biāo)均得到了落實(shí)；同時(shí)，公司還組織各部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行了分解，各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了必要的統(tǒng)計(jì)分析。另外在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方面，公司制定了相應(yīng)的管理方案，明確了實(shí)施細(xì)則、進(jìn)度要求和責(zé)任人員，確保了目標(biāo)指標(biāo)的有效執(zhí)行。目前目標(biāo)已經(jīng)全部達(dá)成。9，體系建立的符合性和合理性評(píng)審從本公司實(shí)施質(zhì)量管理體系以來，管理者代表組織各部門對(duì)管理體系進(jìn)行了策劃和再策劃，多次對(duì)質(zhì)量管理體系文件（方針目標(biāo)/指標(biāo)、手冊(cè)、程序文件、其他操作文件以及相關(guān)的記錄）進(jìn)行了調(diào)整和修訂，并對(duì)體系文件進(jìn)行了有效的管理；管理者代表組織各部門對(duì)體系進(jìn)行了推行和實(shí)施，加強(qiáng)了檢查和監(jiān)督?？傮w看來本公

8、司建立的質(zhì)量管理體系完全按照ISO9001、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行。體系運(yùn)行情況基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司的實(shí)際需要，對(duì)公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理提供了依據(jù)和控制手段。10，產(chǎn)品符合性和環(huán)境運(yùn)行的符合性方面的評(píng)審為確保本公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，本公司加強(qiáng)了對(duì)原材料的控制，包括對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等；在產(chǎn)品防護(hù)過程中，本公司規(guī)定了必要的防護(hù)措施，確保了產(chǎn)品的符合性；在產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程中，各部門進(jìn)行了必要的質(zhì)量檢驗(yàn)工作等；產(chǎn)品完工后，本公司全部進(jìn)行了成品的檢驗(yàn)，確保了放行的產(chǎn)品全部為合格產(chǎn)品。從運(yùn)行情況看來，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效控制，產(chǎn)品合格率得到了保證，顧客的抱怨明顯減少。11，新的或修訂的法

9、規(guī)要求：無。糾正和改善措施要求責(zé)任部門要求完成日期加強(qiáng)與博昊汽車零部件（昆山）有限公司的合作，開拓更多的產(chǎn)品線。招聘更多專業(yè)發(fā)工程師，開發(fā)客戶需求。全體部門2018.12.31編制*批準(zhǔn)* 管理評(píng)審會(huì)議簽到表會(huì)議主題管理評(píng)審日期：2018.3.1地點(diǎn)會(huì)議室主持人：總經(jīng)理序姓名部門簽到1*總經(jīng)理2*生產(chǎn)部3*質(zhì)保部4*采購部5*銷售部6*管理部7*研發(fā)部8*工程部銷售部總結(jié)報(bào)告職責(zé)：1 評(píng)審產(chǎn)品銷售合同、訂單的全部日常管理；2 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)和顧客滿意度調(diào)查；3 負(fù)責(zé)本部門改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施；4 負(fù)責(zé)市場反饋信息的接受和處理，協(xié)助不良事件、質(zhì)量事故等處理。銷售部目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)結(jié)果：見附件QR5.4.1-

10、001 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。銷售部自本公司導(dǎo)入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學(xué)習(xí)和部門組織學(xué)習(xí)，本部門各級(jí)人員通過學(xué)習(xí)和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責(zé)和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1、 評(píng)審產(chǎn)品銷售合同、訂單情況：2017年主要訂單3個(gè)，均進(jìn)行合格評(píng)審。2、 本年度顧客財(cái)產(chǎn)為客供品。3、 顧客滿意度：進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。4、 本部門本年度暫無改進(jìn)計(jì)劃提出，仍以學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)和各種作業(yè)規(guī)程為主，培養(yǎng)本部門員工質(zhì)量意識(shí)和作業(yè)習(xí)慣為主。研發(fā)部工作總結(jié)研發(fā)部職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)本公司內(nèi)研發(fā)的計(jì)劃、安排、落實(shí)；2. 負(fù)責(zé)本公司研發(fā)項(xiàng)目的安排3. 負(fù)責(zé)本部門及所管理的持續(xù)改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施

11、；生產(chǎn)部目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)結(jié)果：見附件QR5.4.1-001 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。研發(fā)部自本公司導(dǎo)入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學(xué)習(xí)和部門組織學(xué)習(xí)，本部門各級(jí)人員通過學(xué)習(xí)和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責(zé)和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1) 組織領(lǐng)導(dǎo)編制企業(yè)技術(shù)發(fā)展、技術(shù)改造計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃實(shí)施中的技術(shù)指導(dǎo)；制定技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進(jìn)、新產(chǎn)品試制，并組織實(shí)施。2) 參與公司技術(shù)引進(jìn)、對(duì)外合作項(xiàng)目的的調(diào)研、立項(xiàng)考察、談判、簽約等技術(shù)工作，及時(shí)組織對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收和資料的形成、積累、立卷歸檔工作。3) 參與市場調(diào)查，組織和設(shè)計(jì)領(lǐng)先同行業(yè)的新型產(chǎn)品，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)、研制、設(shè)計(jì)以及新產(chǎn)品、

12、樣品的性能測(cè)試，組織技術(shù)改革、重大科研項(xiàng)目的攻關(guān)。4) 執(zhí)行公司以及客戶要求開發(fā)的新產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，并按客戶要求提供各種樣品，主持新產(chǎn)品的鑒定以及新產(chǎn)品的定型工作，裁決技術(shù)質(zhì)量問題。 5) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品圖樣設(shè)計(jì)、核正、改進(jìn)、開發(fā)及技術(shù)改良，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新技術(shù)和新工藝的方案設(shè)計(jì)、工程圖紙、工藝流程和技術(shù)條件的審批，做好技術(shù)指導(dǎo)工作。 6) 及時(shí)收集同行信息，建立和完善產(chǎn)品工藝技術(shù)資料庫。7) 負(fù)責(zé)組織本部門各項(xiàng)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝技術(shù)文件的編制和修訂工作，制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，組織編制技術(shù)服務(wù)資料(包括產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄、技術(shù)問題解答等)。8) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管

13、理的技術(shù)指導(dǎo)，為相關(guān)部門提供技術(shù)咨詢和技術(shù)保障服務(wù)，及時(shí)組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量。采購部總結(jié)報(bào)告采購部職責(zé)：1、負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、日常采購管理；采購部目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)結(jié)果：見附件QR5.4.1-001 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。采購自本公司導(dǎo)入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學(xué)習(xí)和部門組織學(xué)習(xí)，本部門各級(jí)人員通過學(xué)習(xí)和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責(zé)和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1、 采購按照質(zhì)量手冊(cè)7.4采購作業(yè)要求，對(duì)所有供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，目前所有供方全部完成第一次初步評(píng)價(jià)，并在第三季度完成重新評(píng)價(jià)。2、 本部門改進(jìn)計(jì)劃為適當(dāng)增加預(yù)備供方，提

14、高公司競爭力；質(zhì)量部工作總結(jié)質(zhì)量部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理，檢查、督促各作業(yè)人員按有關(guān)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品全過程進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理；2. 負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理，參與不合格物資的監(jiān)督、評(píng)審與處置；3. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)資料整理、歸檔，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的歸口管理，并控制其應(yīng)用及驗(yàn)證效果；4. 負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)；質(zhì)量部目標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)結(jié)果：見附件QR5.4.1-001 目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。質(zhì)量部自本公司導(dǎo)入ISO9001管理體系以來，經(jīng)過公司組織學(xué)習(xí)和部門組織學(xué)習(xí)，本部門各級(jí)人員通過學(xué)習(xí)和日常作業(yè)過程中，基本上能夠按照公司規(guī)定的職責(zé)和作業(yè)程序執(zhí)行，具體情況如下：1、 質(zhì)量部按照有關(guān)規(guī)

15、定負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，對(duì)材料、半成品、成品進(jìn)行全過程質(zhì)量控制，質(zhì)量部全體作業(yè)人員基本上能夠按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，滿足顧客提出的各項(xiàng)要求；2、 質(zhì)量部在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品全部按照質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審并提出相應(yīng)處理意見，并監(jiān)督生產(chǎn)部門按照要求進(jìn)行改進(jìn)；3、 在檢驗(yàn)資料整理、歸檔方面以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用方面是質(zhì)量部日常工作中最薄弱的環(huán)節(jié)，已經(jīng)提出增加此方面人員的需求；4、 日常檢驗(yàn)所用設(shè)備基本已經(jīng)進(jìn)行了校準(zhǔn)。管理部工作總結(jié)管理部職責(zé)：1. 參與制定本公司的方針、目標(biāo)及本公司年度工作計(jì)劃；2. 是文件和資料及培訓(xùn)控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理性文件資料和本公司自行編制的技術(shù)性文件的收集、發(fā)放、更改、歸檔和處理等控制；3. 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃和組織、實(shí)施人員培訓(xùn)工作等人力資源管理工作；管理部目標(biāo)完