ISO9000標(biāo)準(zhǔn)模式編制零星物資管理規(guī)定

1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】第一章序言一、零星物資的定義零星物資是指在基建用零星零星物資、種植和養(yǎng)殖單位基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的維修用件保；技術(shù)科 研部門為試驗(yàn)與產(chǎn)品和過(guò)程開發(fā)所需有零星物資。二、零星物資的特點(diǎn)，零星物資的特點(diǎn) 是批量小，種類多，需求沒(méi)有規(guī)律，忽多忽少，基本上處于量少價(jià)高，不好 采買；管理和存儲(chǔ)也比一般物資管理困難。三，零星物資管理文件零星物資管理文件由總體物資管理體系文件的組成部分、有專門的程序文件和零星物資管理作 業(yè)文件與專門的記錄四層文件構(gòu)成。零星物資管理體系文件應(yīng)專門列支，按零星物資的特點(diǎn)去編 制。四、零星物資管理的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境零星物資管理的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境與

2、一般普通物資管理沒(méi)有很大區(qū)別，唯一區(qū)別是零星物資 品種多、批量小、存儲(chǔ)空間占有偏大、偏多、，為方便管理多需要小盒、小格、甚至小袋來(lái)盛裝， 連賬本也比一般普通物資賬本要多而復(fù)雜。五、零星物資管理的策劃工作零星物資管理的策劃在物資條件上要專門設(shè)立零星物資庫(kù)，在基礎(chǔ)設(shè)施上；貨架要多層，多 格，多樣式。在信息管理上更加需要電腦化，系統(tǒng)軟件化管理，貨物存儲(chǔ)管理的庫(kù)、區(qū)、架、層、位的設(shè)立 與電腦聯(lián)網(wǎng)；可帶來(lái)查詢快捷，但是由于不能專門設(shè)置自動(dòng)點(diǎn)數(shù)設(shè)備；庫(kù)管員人工點(diǎn)數(shù)不可避免， 要做得到隨進(jìn)隨入（賬）、隨出隨銷（賬）；是賬卡物一致的關(guān)鍵。零星物資的倉(cāng)庫(kù)管理的亂賬風(fēng) 險(xiǎn)也多發(fā)于此。隨時(shí)記銷賬是零星物資管理和關(guān)鍵

3、控制點(diǎn)。， 六、零星物資管理的進(jìn)貨檢驗(yàn)與入庫(kù)零星物資管理工作的第一工序是進(jìn)貨管理和進(jìn)貨檢驗(yàn)工作與一般普通物資存儲(chǔ)管理一致，但是 由于，零星物資批量小、品種、規(guī)格多、進(jìn)出頻率高，關(guān)注隨時(shí)記賬是零星物資管理和關(guān)鍵控制 點(diǎn)。七、。零星物資管理的存儲(chǔ)與防護(hù)當(dāng)經(jīng)零星物資入庫(kù)后，零星物資的存儲(chǔ)和防護(hù)與一般普通物資存儲(chǔ)和防護(hù)管理一樣 八、零星物資管理的出貨檢驗(yàn)與出庫(kù)手續(xù)在計(jì)劃或需求量部門的需求時(shí)，應(yīng)及地向需求部門提出申請(qǐng)出庫(kù)與一般普通物資存儲(chǔ)出庫(kù)管理 一致，但是由于，零星物資批量小、品種、規(guī)格多、進(jìn)出頻率高，關(guān)注隨時(shí)銷賬是零星物資管理和 關(guān)鍵控制點(diǎn)。九、零星物資管理的統(tǒng)計(jì)與賬目管理為保證庫(kù)存零星物資的賬卡物

4、一致，必須定期地進(jìn)行零星物資和定期檢查與盤點(diǎn)，對(duì)庫(kù)存零星 物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與賬目管理要定期盤點(diǎn)與檢查，集中處理廢舊零星物資與呆滯零星物資，盤活公司資 產(chǎn)。因零星物資品種規(guī)格多、批量小、進(jìn)出庫(kù)十分頻繁，所以，使用電腦記賬、人工點(diǎn)數(shù)，較一般 普通物資周期更長(zhǎng)的集中處理呆滯物資。十、零星物資管理體系的員工薪酬管理與獎(jiǎng)勵(lì)制度對(duì)零星物資管理體系的員工薪酬管理和獎(jiǎng)勵(lì)制度，與一般物資存儲(chǔ)管理人員一樣，在考核工作績(jī)效時(shí)，突出的不是低成本、小庫(kù)存，短周期，而保證用戶的質(zhì)量、品種、數(shù)量和供貨及時(shí)性的 服務(wù)態(tài)度與效果。十一、零星物資管理的現(xiàn)代和持續(xù)改進(jìn)零星物資管理工作的現(xiàn)代化是我們追求的目標(biāo)，不是一般普通物資存儲(chǔ)物資管

5、理的標(biāo)桿管 理，也不是對(duì)標(biāo)桿單位的比、學(xué)、趕、超活動(dòng)；而是強(qiáng)調(diào)對(duì)內(nèi)外顧客服務(wù)及時(shí)性、貨物數(shù)量、品種 規(guī)格無(wú)差錯(cuò)。第二章 零星物資管理方針和目標(biāo)一、零星物資管理的企業(yè)定位一、零星物資管理在企業(yè)中作用與地位1、零星物資管理是企業(yè)管理中，數(shù)量不多、品種規(guī)格繁雜、領(lǐng)取頻繁、容易呆滯，但是是一 個(gè)不可缺少的環(huán)節(jié)，。2、物資管理部是公司的零星物資管理的主管部門；零星物資倉(cāng)庫(kù)設(shè)在集團(tuán)公司總部，由各需 求部門分別申請(qǐng)，集中到總部倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。二、零星物資管理的方針圍繞著這一目的，公司結(jié)合實(shí)際公司每年的經(jīng)營(yíng)方針，制定每年和零星物資管理方針；根據(jù)實(shí) 際情況2014年的零星物資管理的管理工作方針應(yīng)該是：保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)安

6、全，提供熱情周到，無(wú)差錯(cuò)優(yōu)質(zhì)存儲(chǔ)服務(wù)2、在管理方針的指導(dǎo)下設(shè)置管理目標(biāo)，由于每年的經(jīng)營(yíng)方針，隨著經(jīng)營(yíng)方針的變化而變動(dòng)與 調(diào)整，因此，零星物資管理方針也每年審核一次，及時(shí)地調(diào)整和修訂零星物資管理方針。三、物資管理部的目標(biāo)1、在零星物資管理的方針指導(dǎo)下，物資管理部和管理目標(biāo)應(yīng)該是；a、保證供應(yīng)量計(jì)劃完成率先100%;b、供貨零星物資準(zhǔn)時(shí)率 100%c、庫(kù)存零星物資安全率 100%d、內(nèi)外用戶投訴與不滿反饋率比去年相對(duì)減少0.5%e、庫(kù)存零星物資賬卡物一致率100%f、倉(cāng)庫(kù)管理6s管理檢查合格率 95%g、；服務(wù)對(duì)象滿意率 90%h、廢舊和呆滯零星物資及時(shí)處置率60%i 、庫(kù)存零星物資自然損失率j、

7、倉(cāng)庫(kù)零星物資與安全事故發(fā)生率V100PpM （萬(wàn)分之一）第三章物資管理部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)一、物資管理部是集團(tuán)總公司零星物資管理的主管部門，負(fù)責(zé)零星物資申請(qǐng)批準(zhǔn)、采購(gòu)安排、呆滯 物資的處置批準(zhǔn)，倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備和添加、維護(hù)、報(bào)廢和更新申請(qǐng)審批，對(duì)零星物資庫(kù)管員的培訓(xùn)、 管理、考核與處置審核和建議。二、零星物資倉(cāng)是零星物資管理的執(zhí)行部門；其庫(kù)管員的職責(zé)1、憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格證明，驗(yàn)收入庫(kù)并按規(guī)范建賬。2、依據(jù)6s管理原則；對(duì)進(jìn)貨物資按庫(kù)、區(qū)、架層、位的標(biāo)識(shí)定置存放零星進(jìn)貨物資。3、憑經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，將零星物資發(fā)貨出庫(kù)并按規(guī)范銷賬。4、對(duì)零星物資的進(jìn)出庫(kù)，要隨時(shí)盤查，確保賬、物、卡隨進(jìn)隨入、隨出隨銷，始終

8、保持賬卡物品種、規(guī)格和數(shù)量三個(gè)“一致”。5、定期對(duì)零星存貨進(jìn)行盤點(diǎn)與質(zhì)量安全檢查，并把檢查結(jié)果形成文件的信息存入電腦。6、隨時(shí)關(guān)注零星物資的合理庫(kù)存，并及時(shí)提出預(yù)期缺貨的數(shù)量，提前補(bǔ)充進(jìn)貨，確保需要時(shí)，能及時(shí)足量提供。必要時(shí)，可編制電腦軟件，實(shí)現(xiàn)這一預(yù)警功能的電腦自動(dòng)提示。7、統(tǒng)計(jì)呆滯物資達(dá)到合理庫(kù)存的時(shí)間周期，確定處置呆滯物資的時(shí)間間隔；按規(guī)定的時(shí)間 間隔定期處置呆滯物資。8、定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全進(jìn)行檢查、做好防盜、防火、防汛、防鼠，防蚊蠅和防質(zhì)變。三、部門各區(qū)域編制及職責(zé)（一）人員定編零星物資倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員定編1-2人。第四章 物資管理部的基礎(chǔ)設(shè)施與存儲(chǔ)環(huán)境一、零星物資倉(cāng)庫(kù)的基礎(chǔ)設(shè)施物資管理部的基

9、礎(chǔ)設(shè)施隨所存儲(chǔ)零星物資的特性玫重要性而決定，1、XX與低溫XX必需在低溫條件下存儲(chǔ)與運(yùn)輸，2、食品安全有關(guān)的原料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品XX的半成品庫(kù)都應(yīng)是衛(wèi)生要安全要求較高的增加防蚊蠅，防鼠和防蟲防飛鳥的條件與設(shè)施；而且要有全方位，全天侯的防護(hù)措施，要堵塞一切可能的通道與渠道，防止這些有害生物從地下通道和空中通道（下水道、電纜 線道、通風(fēng)、通氣、通水、通曖管道）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。在必要的時(shí)候要設(shè)立黑通道（食品配料 倉(cāng)庫(kù)），以杜絕蚊蠅飛蟲的進(jìn)入等。3、存有易燃易爆零星物資的倉(cāng)庫(kù)要增加防火防爆設(shè)施，滅火器是必不可少的，對(duì)此公司還應(yīng)有在緊急情況下的應(yīng)急預(yù)案并在日常工作中定期進(jìn)行緊急預(yù)案的演練，防火與救傷演 練

10、每年至少進(jìn)行一次；并要留下記錄與證據(jù)，記在緊急預(yù)案演練記錄上。4、對(duì)于庫(kù)存零星物資中易生銹的鐵器庫(kù)存零星物資要隨時(shí)防銹，特別是夏天與潮濕天氣，尤其要注意防銹 ，以避免因存儲(chǔ)時(shí)生銹，導(dǎo)致存儲(chǔ)零星物資或設(shè)備設(shè)施的損壞與變質(zhì)變壞。5、為了節(jié)約資源與能源，對(duì)過(guò)于高大的庫(kù)房，最好改造為雙層存儲(chǔ)空間，建議在貨架設(shè)計(jì)應(yīng)設(shè)計(jì)成統(tǒng)一的高度尺寸，在改造雙層存儲(chǔ)空間時(shí)，就不用另設(shè)支柱上，完全用貨架撐起上下兩層存儲(chǔ)空間，可以做到下層存儲(chǔ)重量大的物品，上層存儲(chǔ)重量較輕的物品，在這樣的 結(jié)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)中要考慮上層存儲(chǔ)空間的起重設(shè)備和安全設(shè)施，上下樓梯的欄桿與扶手，上下貨 物的警告標(biāo)識(shí)與保險(xiǎn)設(shè)施，6、作為食品存儲(chǔ)零星物資庫(kù)房，制

11、冷設(shè)備和通風(fēng)設(shè)備是必須的要隨時(shí)保持可靠性；并備有備份設(shè)備，以備在緊急情況下的應(yīng)急使用，二、基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備的管理與維修；所有的基礎(chǔ)設(shè)施要在設(shè)備管理部門有備案與登記，并且要建賬建檔，由設(shè)備使用單位與人員對(duì)設(shè)備的運(yùn)行和使用狀態(tài)進(jìn)行研究記錄與定期維護(hù)和修理；要編制設(shè)備設(shè)施年 度維修計(jì)劃，按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)和及時(shí)修理，隨時(shí)保證設(shè)備設(shè)施的正常使用。三、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)按照設(shè)備管理的規(guī)定，要求所有基礎(chǔ)設(shè)備與設(shè)施都要明確標(biāo)識(shí)；不僅標(biāo)明設(shè)備的編 號(hào)與身份，還包括設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)，完好、在修、報(bào)廢或封存，以利于設(shè)備管理。第五章零星物資管理的策劃一、零星物資管理的規(guī)模與種類策劃倉(cāng)庫(kù)與設(shè)施設(shè)備的種類與規(guī)格與存儲(chǔ)零星物資的規(guī)

12、模與種類緊密相關(guān)。二、庫(kù)存計(jì)劃與倉(cāng)庫(kù)容量零星物資，采購(gòu)量小，品種規(guī)格多，訂貨次數(shù)頻繁，這要求我們?cè)诙啻涡枨笈c少庫(kù)存之 間作一個(gè)平衡；即多次訂單，一次采購(gòu)，留下足夠的合理庫(kù)存。作為零星物資倉(cāng)庫(kù)相比一般倉(cāng)庫(kù)而言占地面積大，貨架多、賬目復(fù)雜三、零星物資倉(cāng)庫(kù)與各事業(yè)部與牧場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)的關(guān)系策劃各事業(yè)部和牧場(chǎng)的零星物資可以暫時(shí)在自己倉(cāng)庫(kù)存放一個(gè)月，每個(gè)月上報(bào)集團(tuán)公司與零 星物資倉(cāng)庫(kù)。零星物資倉(cāng)庫(kù)每月向各部和牧場(chǎng)收繳一次零星物資。凡體積或重量過(guò)大，運(yùn)輸 會(huì)引起較大成本的零星物資可以在原地存儲(chǔ)，但是，管理賬目卻掛在零星物資倉(cāng)庫(kù)；貨物的 安全由存放地的倉(cāng)庫(kù)代這管理，直到該項(xiàng)物資被運(yùn)走銷賬為止。四、自然損耗與廢舊及呆

13、滯零星物資的管理在傳統(tǒng)的零星物資管理中對(duì)自然損耗，認(rèn)為是不可避免的現(xiàn)象。考慮到自然而然損耗的 量與庫(kù)存時(shí)間和長(zhǎng)短，成正比，理論上是加速這類零星物資在倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的流動(dòng)速度是減少自 然損耗的最佳辦法。但是零星物資倉(cāng)庫(kù)的特點(diǎn)是進(jìn)貨相對(duì)出貨要多，壓庫(kù)嚴(yán)重；不可能性加速流動(dòng)速度。只能把合理庫(kù)存壓到最低，把合理的壓庫(kù)時(shí)間壓到最低。規(guī)定并執(zhí)行每種零星物資的庫(kù)存最長(zhǎng)時(shí)限是減少自然損耗的最佳選擇。廢舊零星物資和呆滯零星物資問(wèn)題由來(lái)已久。既占用了庫(kù)存空間與管理人員的精力，又 造成公司的資金沉淀。這是一塊可以變廢為寶的資源：應(yīng)及時(shí)匯總統(tǒng)計(jì)每月的呆滯零星物資種類與總量，對(duì)比新申購(gòu)單據(jù)與規(guī)劃需求，凡可從廢舊零星物資改制或

14、呆滯零星物資中利用 的不能信用新購(gòu)零星物資；盡可能地修舊利廢，充分利用現(xiàn)有資源，以減少成本。此項(xiàng)工 作，雖然沒(méi)有專業(yè)的倉(cāng)庫(kù)管理員，零星物資倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員兼職管理員把該項(xiàng)工作管起來(lái)，要規(guī) 定相應(yīng)的再利用提成優(yōu)惠政策，和廢舊零星物資及呆滯零星物資的最長(zhǎng)庫(kù)存時(shí)限，凡超過(guò)時(shí) 限的廢舊零星物資和呆滯零星物資必須處理掉。以減少倉(cāng)庫(kù)里沉余零星物資，另外，庫(kù)存時(shí) 間太久的沉余零星物資也會(huì)技術(shù)落后，作用價(jià)值過(guò)時(shí)而大規(guī)模地降價(jià)與或失去使用價(jià)值，加 上各項(xiàng)工作保管費(fèi)用，還不如處理掉更加上算。五、管理制度的策劃集團(tuán)公司為管理存儲(chǔ)零星物資，就現(xiàn)有和即將建立的倉(cāng)庫(kù)設(shè)立了完整的本規(guī)章制度：、 公司呆滯零星物資和廢舊零星物資倉(cāng)庫(kù)

15、管理制度3第六章物資管理部進(jìn)貨與檢驗(yàn)一、進(jìn)貨流程與手續(xù)1、采購(gòu)部門的進(jìn)貨在入庫(kù)前，首先向檢驗(yàn)部門報(bào)檢；填寫報(bào)檢單，由檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)，貨進(jìn) 行質(zhì)量檢驗(yàn)和數(shù)量核對(duì)；并把檢驗(yàn)與核對(duì)復(fù)查結(jié)果填寫在進(jìn)貨檢驗(yàn)單上。檢驗(yàn)時(shí)的抽 樣檢查，因?yàn)榱阈俏镔Y每次進(jìn)貨數(shù)量不大，進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，一般不做抽樣，進(jìn)行普查機(jī)會(huì)較 多2、凡是本集團(tuán)公司自己能夠檢查的項(xiàng)目同，自行檢驗(yàn)。鑒于零星物資品種繁多，完全進(jìn)行幾 乎不可能，目測(cè)和簡(jiǎn)易檢測(cè)成為主體，凡是利己不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，要及時(shí)委托具備資格和 能力的單位委托檢驗(yàn)。技術(shù)部門應(yīng)針對(duì)采購(gòu)零星物資的檢驗(yàn)產(chǎn)品的各個(gè)項(xiàng)目規(guī)定檢查的內(nèi) 容、目標(biāo)和指標(biāo)、抽查頻次與可能接受的公差限值與范圍及讓步接近準(zhǔn)則

16、和條件。檢驗(yàn)部門的檢驗(yàn)員執(zhí)行這些準(zhǔn)則和條件。3、倉(cāng)庫(kù)管理員只有接到檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的證明材料（如我方出具的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單或原 生產(chǎn)出具的出廠檢驗(yàn)記錄單或其他證明書材料；或合格證）時(shí)，才允許采購(gòu)員零星物 資入庫(kù)。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的進(jìn)貨不準(zhǔn)入庫(kù)。4、進(jìn)貨應(yīng)從合格供方處進(jìn)貨，如因某種原因，合格供方不能供貨時(shí)，可以按緊急供貨或例外 采購(gòu)規(guī)程從非合格供方采購(gòu)，所采購(gòu)的零星物資就特別標(biāo)識(shí)，并在進(jìn)貨檢驗(yàn)員記錄單上 加蓋例外采購(gòu)或緊急供貨章，以提示以后加工或使用人員對(duì)此批零星物資要執(zhí)行 質(zhì)量跟蹤流程，：即對(duì)投產(chǎn)或服務(wù)開始實(shí)行后的每道工序或過(guò)程步驟進(jìn)行，質(zhì)量跟 蹤；不論任何一道路工序或工作服務(wù)過(guò)程步驟出現(xiàn)了質(zhì)

17、量異常，超出了正常的廢品率或不 符合比例，都要將視為此次讓步放行引起的質(zhì)量故障，都要應(yīng)停止向下進(jìn)行生產(chǎn)工服務(wù)， 以免出現(xiàn)更大的錯(cuò)誤與失誤損失。并對(duì)已經(jīng)檢查過(guò)的產(chǎn)品全部進(jìn)行普查，合格的放行，不 合格的全部扣下。不準(zhǔn)流轉(zhuǎn)到下工序。如果說(shuō)是服務(wù)，則停止使用讓步放行產(chǎn)品，另外選 用其他更加安全的零星物資進(jìn)行服務(wù)。以上所有的過(guò)程要檢驗(yàn)員記錄地讓步放行的跟蹤記錄表上。作為讓步放行的失敗教訓(xùn) 入檔，以備后查。二、進(jìn)貨零星物資的建賬1、所有合格進(jìn)貨入庫(kù)時(shí)，一律登記入賬或建賬：a）在已經(jīng)建立了該類零星物資賬的情況下，填寫新增產(chǎn)品的數(shù)量，修訂現(xiàn)有庫(kù)存量的數(shù) 量；就完成了入賬過(guò)程。b）在沒(méi)有建立該類零星物資賬的情況

18、下要寫明，重新建立新賬頁(yè)，在其上填寫零星物資名 稱、型號(hào)規(guī)格，批號(hào)，生產(chǎn)廠與出廠價(jià)格日期，數(shù)量，質(zhì)量狀態(tài)，經(jīng)手人，驗(yàn)收人，進(jìn)貨 日期。同時(shí)，按庫(kù)、區(qū)、架、層、位五類編號(hào)，登記貨物存放的位置就完成了建賬的過(guò) 程。三、零星物資的存放的定置管理集團(tuán)公司的倉(cāng)庫(kù)與各個(gè)獨(dú)立單位的倉(cāng)庫(kù)一律執(zhí)行存儲(chǔ)零星物資的定置管理，每個(gè)倉(cāng)庫(kù) 要編制庫(kù)號(hào)。每個(gè)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部切劃分存儲(chǔ)零星物資的區(qū)號(hào)，每個(gè)人存儲(chǔ)區(qū)內(nèi)的貨架要編制架 號(hào)，每個(gè)貨架的各個(gè)存儲(chǔ)層要編制層號(hào)，每個(gè)存儲(chǔ)層內(nèi)要由左向右劃分位號(hào)。這五個(gè)位置號(hào)是該庫(kù)存零星物資在庫(kù)期間的零星物資類別編號(hào)。類別編號(hào)加上批號(hào)是該批庫(kù)存零星 物資的真正編號(hào)。零星物資批號(hào)由該批零星物資的報(bào)檢時(shí)

19、間的六位數(shù)，前兩位數(shù)為年代簡(jiǎn)編號(hào)，中間兩 位數(shù)為月份，末位兩位數(shù)為日期簡(jiǎn)編號(hào)，如 2014年3月14日進(jìn)的A零星物資外外包裝箱， 可以簡(jiǎn)稱為L(zhǎng)XGBb140314批號(hào)，前四位，LXGb是零星物資鋼板的漢語(yǔ)拼音字母縮寫，（具 體進(jìn)貨標(biāo)識(shí)見(jiàn)下一章節(jié)。）四、進(jìn)貨零星物資的編號(hào)標(biāo)識(shí)為簡(jiǎn)便實(shí)用并統(tǒng)一明確地標(biāo)識(shí)進(jìn)貨零星物資，特制定如下，進(jìn)貨零星物資編號(hào)法則；1、 進(jìn)貨零星物資的編號(hào)由十位數(shù)或漢語(yǔ)拼音字母表示。2、 前四位的漢語(yǔ)拼音字母或數(shù)字表示零星物資名稱和規(guī)格，前兩位就是LX,后兩位是物資名稱縮寫，后六位阿拉伯?dāng)?shù)字為該資的進(jìn)貨批號(hào)，兩者之間由一個(gè)“/”符號(hào)分開。一般情況下，不提倡再加長(zhǎng)前四位字母的位數(shù)，

20、除非產(chǎn)品改型，或特殊需要時(shí)，可以在 字母下綴加阿拉伯?dāng)?shù)字，但是在一個(gè)字母下加一位下綴，以避免增加標(biāo)識(shí)和長(zhǎng)度與復(fù) 雜性。3、 前四位的漢語(yǔ)拼音字母大寫時(shí)，表示是與產(chǎn)品或與之直接相關(guān)原料、輔料與包裝物。4、 前四位的漢語(yǔ)拼音字母小寫時(shí)，表示其他庫(kù)存零星物資，5、 前四位的漢語(yǔ)拼音字母中夾雜了阿拉伯?dāng)?shù)字表示產(chǎn)品規(guī)格與變型。6、 前四位的漢語(yǔ)拼音字母中前兩位是零星物資名稱的修飾定語(yǔ)，后兩位的漢語(yǔ)拼音字母是 零星物資的名稱縮寫，后兩位漢語(yǔ)拼音字母中，允許前一位是大寫而最后一位漢語(yǔ)拼 音字母小寫時(shí)，仍表示是與產(chǎn)品或與之直接相關(guān)原料與輔料與包裝物。7、 有下列字母是公司固定的專用代碼，集團(tuán)公司內(nèi)其他部門在編

21、碼時(shí)不可占用；(1)GG-鋼管。(2)XG-塑料管。(3)SN-水泥(4)SR-塑料軟管。(5)ST-三角鐵。(6)FG-方管(7)GB-鋼板(8)CB-彩鋼板(9)SB-彩塑料板。(1。)SH三合板。(11)WH-一五合板(ZB中密板。(MB-一密實(shí)反。(13)GJ-管件。(14)ST 水龍頭。(15)FM-閥門。(16)DK 電器開關(guān)。(17)DX電線。(18)DA-電器按鈕。(19) DG-燈管。(20) JD節(jié)能燈。(21) NP曖器片。(22) SG-一水管。(23) DJ燈架。(24) TL涂料。(25) YQ-油漆。(26) ZY桌椅。(27) ZZ紙張。(28) ST塑料筒(2

22、9) SB紗布。(30) TS鐵絲。(31) SS-塑料繩(32) Gb過(guò)期包裝物除以上，公司規(guī)定的必要的專用代碼外，其他進(jìn)貨零星物資編碼可以由倉(cāng)庫(kù)管理員按上述編 碼法則或規(guī)范，自行編碼，只要在一年時(shí)限內(nèi)不出現(xiàn)重碼，任何編碼的方法與規(guī)定動(dòng)作都是合 理的，可行的。8、進(jìn)貨零星物資編號(hào)舉例：例1LX GB / 13 11 088 日71月2013年 鋼板零星物資LXGB/131108表示是2013年11月08日出產(chǎn)的零星物資的鋼板例2LX2 SB 1 / 13 11 088 日F 月2013年塑料板第一次改型(配方、口味或成分發(fā)生了改變) 零星物資第二次改型(僅僅形狀或包裝改變了)LX2SB/13

23、1108表示是2013年11月08日進(jìn)購(gòu)的塑料板第二次改變形狀并且第一次改變了顏色 和表面給紋樣式第七章零星物資管理的存儲(chǔ)與防護(hù)一、零星物資管理的存儲(chǔ)1、零星物資管理的零星物資分類,技術(shù)部門與生產(chǎn)部門共同協(xié)商，采用博特分析法，使用電腦上的上的排列圖軟件對(duì)統(tǒng) 計(jì)資料進(jìn)行研究分析，以確定存儲(chǔ)零星物資的重要度分類按照ABC三類分別A類零星物資：為重要零星物資，種類不多，占所有零星物資種類的5%但是價(jià)格昂貴,起著關(guān)鍵作用：必須保證，不得任何脫節(jié)與缺貨；所以(1)保留合理庫(kù)存； (2)集中采購(gòu)，多次申請(qǐng)，由于量少，品種規(guī)格多，不能有申請(qǐng)就馬上進(jìn)貨，這樣十分浪費(fèi)而 且零星采購(gòu)的價(jià)格沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，留下較多的合理

24、庫(kù)存，采用集中采購(gòu)，分批發(fā)放。(3)與供應(yīng)商協(xié)商，對(duì)交付貨期限進(jìn)行研究控制，盡可能縮短前置時(shí)間，。(4)與用戶加強(qiáng)聯(lián)系，了解其需求動(dòng)向，預(yù)知和預(yù)測(cè)部分集中需求零星物資的用料時(shí)間；(5)嚴(yán)格控制盤點(diǎn)，每周甚至每天盤點(diǎn)一次，提高對(duì)庫(kù)存量的精度的掌握程度，。(6)實(shí)施外外包裝標(biāo)準(zhǔn)化，減少對(duì)零星物資需求時(shí)間緊迫性B類零星物資：為一般零星物資，占所有零星物資種類的15% :應(yīng)當(dāng)保證，允許可以部分偶爾缺貨(1)采取定量訂貨的方式，地前置期要求可以放長(zhǎng)一些，(2)或?qū)π枨罅坑屑竟?jié)性的變動(dòng)趨勢(shì)的貨物宜采取定期的方式，。(3)可以每月盤點(diǎn)一次。(4)采購(gòu)的方式可能放寬到小批量訂貨。C類零星物資：為次要零星物資，

25、占所有零星物資種類的80%種類多，價(jià)值低：占用資金少，可能多提前儲(chǔ)存，；(1)采取雙堆制，或定量訂貨的方式，以求節(jié)約儲(chǔ)備時(shí)間。(2)盡可能中批量采購(gòu)，以在價(jià)格上取得相對(duì)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)惠。(3)簡(jiǎn)化庫(kù)存管理的手段。(4)安全存量稍大一點(diǎn)，以避免發(fā)生存貨缺貨的事項(xiàng)；(5)。每季盤點(diǎn)一次就可以了二、庫(kù)存量控制1、零星物資的特點(diǎn)是需求批量小、品種規(guī)格特別多、需求時(shí)間沒(méi)有過(guò)規(guī)律；突發(fā)性很強(qiáng)，庫(kù) 存管理的合理庫(kù)存量應(yīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于正常和合理庫(kù)存量，由于庫(kù)存周期長(zhǎng)于正常物資，所以對(duì)“先進(jìn)先 出”的要求也遠(yuǎn)遠(yuǎn)嚴(yán)格于正常庫(kù)存物資。應(yīng)地電腦系統(tǒng)中安裝軟件：自動(dòng)提示零星物資的庫(kù)存期； 并自動(dòng)控制警示已經(jīng)和馬上要超期的零星庫(kù)存物

26、資。，三、一般存儲(chǔ)零星物資的防護(hù)所有的庫(kù)存零星物資都要存在著防護(hù)問(wèn)題與需求，目前常規(guī)的防護(hù)措施就基本上可以滿足要 求。在貯存期間經(jīng)常性定期檢查，可以控制存儲(chǔ)零星物資的質(zhì)量與安全。第八章零星物資管理出貨與服務(wù)一、出庫(kù)零星物資的出廠檢驗(yàn)1、所有出廠零星物資必須經(jīng)過(guò)出廠和檢驗(yàn)，特別是成品出廠一定至少要通過(guò)金屬檢驗(yàn)，防止 加工或包裝過(guò)程中混入金屬細(xì)絲或鐵釘，影響食品安全，出廠成品必須附帶產(chǎn)品合格證，成品出廠 檢驗(yàn)員要在出廠檢驗(yàn)證書上要填寫出廠日期，并加蓋自己的印章。為保護(hù)檢驗(yàn)中個(gè)人隱私，該印章 可以是以“檢1”、“檢2”、“檢3”等形式表達(dá)，其檢驗(yàn)責(zé)任可以根據(jù)公司內(nèi)部的出廠檢驗(yàn) 記錄和和對(duì)外發(fā)出的產(chǎn)品

27、合格證上的出廠時(shí)間，比對(duì)得出。對(duì)于不同重要度的出庫(kù)零星物資，可以采用不同的檢驗(yàn)力度與頻次，對(duì)于關(guān)系到產(chǎn)品重要特性 和食品安全的項(xiàng)目的目標(biāo)和指標(biāo)要出庫(kù)必查，對(duì)于影響不大的項(xiàng)目可能免檢或少查。檢查允許以抽 查的方式進(jìn)行，最低有抽查頻次是至少一個(gè)批號(hào)，至少檢查一件次。出庫(kù)檢驗(yàn)記錄要入檔保存。二、零星物資的出庫(kù)要嚴(yán)格履行手續(xù)，1、不論是產(chǎn)成品，半成品、原料輔料還是其他零星物資，包括廢舊零星物資和呆滯零星物資 的的出庫(kù)處置也要嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)手續(xù)。所有出庫(kù)零星物資一律按得到有關(guān)部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單， 按單據(jù)發(fā)貨，2、集團(tuán)公司提倡發(fā)貨時(shí)，唱票發(fā)貨，對(duì)于出零星物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、目的地、接收人等信息要一一

28、核對(duì)，收發(fā)雙方唱票監(jiān)對(duì)，確保收發(fā)沒(méi)有差錯(cuò)后，才雙方在出庫(kù)單上簽字,完成發(fā)貨出庫(kù)手續(xù)。三、零星物資出庫(kù)后的銷賬當(dāng)零星物資出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)出庫(kù)單，對(duì)該類零星物資賬上進(jìn)行銷賬，減去出庫(kù)零 星物資的數(shù)量，得出庫(kù)存零星物資的現(xiàn)在存量。1、出現(xiàn)了現(xiàn)有庫(kù)存量小于規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)最小安全存量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫并上報(bào)申報(bào) 單，要求增加庫(kù)存，以達(dá)到下期生產(chǎn)與服務(wù)所需的庫(kù)存量。2、當(dāng)出現(xiàn)了現(xiàn)有庫(kù)存量大于規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)最小安全存量時(shí)，不作反應(yīng)；直到出現(xiàn)小于最低安 全庫(kù)存量時(shí)，重復(fù)上條規(guī)定，開始新的零星物資存儲(chǔ)循環(huán)。第九章 零星物資管理的統(tǒng)計(jì)與賬目管理一、零星物資管理的賬目類型1、常用的零星物資管理賬目常用的零星物資管理

29、賬目是流水賬，分進(jìn)項(xiàng)、消項(xiàng)和余額三大塊，入庫(kù)數(shù)據(jù)進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)欄，出庫(kù) 數(shù)目進(jìn)入，消項(xiàng)欄，進(jìn)項(xiàng)減消項(xiàng)就得出余額。余額就是現(xiàn)有的庫(kù)存量。所謂的賬卡物一致，就是賬 上余額數(shù)、零星物資存放處的物流卡上的數(shù)額與實(shí)際庫(kù)存的數(shù)額要完全一致。這是倉(cāng)庫(kù)檢查與盤點(diǎn) 在數(shù)量管理上唯一標(biāo)準(zhǔn)。，2、倉(cāng)庫(kù)管理員的賬目管理要做到三勤、“三準(zhǔn)”、“三一致”、a) “三勤”：腳勤：經(jīng)常到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)去看看庫(kù)存變化眼勤：多看看庫(kù)存的賬卡物是否一致；手勤：當(dāng)發(fā)生進(jìn)出庫(kù)或如發(fā)現(xiàn)賬卡物發(fā)生差異，就該及時(shí)動(dòng)手修改賬數(shù)目，使之與實(shí)際庫(kù)存量完全正確一致、b) “三準(zhǔn)”、在賬目上要求庫(kù)存零星物資名稱型號(hào)、規(guī)格、和存儲(chǔ)目的欄目要填寫準(zhǔn)確；在賬卡物有檢查

30、中數(shù)目要完全準(zhǔn)確賬上在存放位置與實(shí)際庫(kù)存位置在庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、和位號(hào)準(zhǔn)確。c) “三一致”實(shí)際庫(kù)存零星物資名稱型號(hào)、規(guī)格、和存儲(chǔ)目的欄目要完全一致；在賬卡物有檢查中數(shù)目要三者完全一致賬上在存放位置與實(shí)際庫(kù)存位置在庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、和位號(hào)要求完全一致。三、“兩隨兩清”零星物資批量小、品種規(guī)格多、貨物進(jìn)出頻繁，要做賬卡物一致難度較大，庫(kù)管員必須做 到“隨時(shí)進(jìn)貨、隨時(shí)入賬，隨時(shí)出貨、隨時(shí)銷賬、隨時(shí)修改貨物標(biāo)識(shí)卡，”以確保任何時(shí) 候，倉(cāng)庫(kù)的幾卡物始終保持一致。二、賬目受控問(wèn)題1、所有庫(kù)存零星物資賬本全部是受控文件，除需要量保密的專項(xiàng)賬目外，全部是可以開放 的公賬目公司內(nèi)有關(guān)人員與部門可以

31、查閱。2、對(duì)需要保密的專項(xiàng)賬目，是不公開文件。，因涉及到公司經(jīng)營(yíng)機(jī)密，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)，一般人不能查閱。第十章零星物資管理體系的薪酬管理工作與獎(jiǎng)勵(lì)制度一、薪酬管理的基本原則1、集團(tuán)公司的管理系統(tǒng)的薪酬管理按照2014年2月27日發(fā)布的關(guān)于集團(tuán)公司零星物資管理統(tǒng)籌規(guī)劃暫行規(guī)定基礎(chǔ)上執(zhí)行價(jià)值工程理論指導(dǎo)下的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)績(jī)效工資；2、物資管理部的職責(zé)與功能是保證供應(yīng)，低成本運(yùn)行。從價(jià)值工程角度分析，功能是保證供應(yīng)：成本是占有的在庫(kù)資金。這就構(gòu)成了物資管理部員工的勞動(dòng)價(jià)值：即零星物資管理系數(shù)。員工的工資收入=零星物資管理薪酬總額 X （零星物資管理系數(shù)）。說(shuō)明：a）零星物資管理薪酬總額按照2014年2

32、月27日發(fā)布的關(guān)于集團(tuán)公司零星物資管理統(tǒng)籌規(guī)劃暫行規(guī)定執(zhí)行。b ）零星物資管理系數(shù)按；本章節(jié)有關(guān)要求得出；3、靜態(tài)績(jī)效工資是指考核標(biāo)準(zhǔn)地一定的考核期內(nèi)是不變常數(shù)的考核方法；其優(yōu)點(diǎn)是考核與計(jì)算簡(jiǎn)便，直接明了，淺顯易懂，缺點(diǎn)是脫離社會(huì)與同行業(yè)的不斷發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，缺少自我加壓主，持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力與壓力，在制度上缺少對(duì)內(nèi)對(duì)外的競(jìng)爭(zhēng)活力。不利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和利益。4、在的企業(yè)中的薪酬管理制度改革一般步驟是；先用計(jì)件工資打破大鍋飯，當(dāng)靜態(tài)的績(jī)考核基本落實(shí)以后，再開展動(dòng)態(tài)的績(jī)效考核：工資系數(shù)=（累計(jì)正向項(xiàng)目工資系數(shù)之和+累at負(fù)向項(xiàng)目工資系數(shù)之和）/ （年度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)工資系數(shù)X考核項(xiàng)目數(shù)之和）正向項(xiàng)目工資系

33、數(shù) = 實(shí)際完值/本期考核指標(biāo)負(fù)向項(xiàng)目工資系數(shù) = 本期考核指/標(biāo)實(shí)際完值本期考核指標(biāo)=上期考核指標(biāo)X （ 1 ± a ）說(shuō)明：1、對(duì)正向目標(biāo)和指標(biāo)（產(chǎn)值、利潤(rùn)）使用十號(hào)：2、對(duì)負(fù)向目標(biāo)和指標(biāo)（廢品率、工傷率）使用一號(hào)：3、a是個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1的值；如0.003:每年根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況決定 ；4、絕大多數(shù)情況下，年度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)工資系數(shù)為1。讓欠的薪酬管理“更上一層樓”成為對(duì)內(nèi)對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)在發(fā)動(dòng)機(jī)。二、（四）零星物資管理系數(shù)由下列公式計(jì)算零星物資管理系數(shù)=功能系數(shù)/成本系數(shù)=（a供貨數(shù)量得分 bx供貨質(zhì)量得分+ cx供貨準(zhǔn)時(shí)得分+ dx服務(wù)得分+ ex管理得 分-各項(xiàng)失誤扣分）/ （1+ （本

34、考核期單位庫(kù)存零星物資資金占有率-去年同期單位庫(kù)存零星物資資金占有率平均值）l) 功能系數(shù)其中：a：供貨質(zhì)量系數(shù)：供貨的質(zhì)量得分由質(zhì)量檢驗(yàn)部門給出b：供貨數(shù)量系數(shù)：供貨的數(shù)量得分由各需求直接受益部門給出c：供貨準(zhǔn)時(shí)系數(shù)：供貨的準(zhǔn)時(shí)得分由各需求直接受益部門給出d：供貨服務(wù)系數(shù)：供貨的質(zhì)量得分由各需求直接受益部門給出e：管理系數(shù)：管理得分由企管部門給出（初次考核只考核6s管理和安全檢查得分，隨著考核的深入將加入，成本計(jì)劃完成、管理文件填報(bào)等其他項(xiàng)次的考核。）a+ b + c+ d +e =1以上五個(gè)系數(shù)中管理是主要的，所以e=0.6,；其他系數(shù)之和為0.4:具體工作由管理動(dòng)作部調(diào)查各直接受益部門后

35、，平衡各項(xiàng)關(guān)系后給出；m) 成本系數(shù)成本系數(shù)為：由于零星物資占用庫(kù)存周期長(zhǎng)，這不是庫(kù)管員決定的，所以，此項(xiàng)免予考核；系數(shù)為1。第十一章零星物資管理現(xiàn)代化與持續(xù)改進(jìn)一零星物資管理的現(xiàn)代化鑒于零星物資的批量小、品種規(guī)格多、進(jìn)出庫(kù)頻繁、賬目手續(xù)多、庫(kù)存時(shí)間長(zhǎng)、容易混賬，貨物容易變質(zhì)，電腦自動(dòng)化提示報(bào)警是該類物資管理的最迫切的改進(jìn)。附件一物資管理部過(guò)程性考評(píng)表（參考模板）序 號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容目 標(biāo) 值考核標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算公式滿 分考核方法考核依據(jù)證據(jù)來(lái) 源考核 組織備 注1計(jì)劃管 理部門計(jì)劃完 成率100%以完成的工作項(xiàng)目數(shù)量/計(jì)劃需完成的工作項(xiàng)目數(shù)量 （計(jì)劃制定從倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃管理、倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境管理、倉(cāng)儲(chǔ)信息管理、零

36、星物資出入庫(kù)管理、儲(chǔ)存管理、盤點(diǎn)管 理、庫(kù)存管理等方面的專業(yè)角度制定，在計(jì)劃實(shí)施操 作過(guò)程中進(jìn)行時(shí)量、數(shù)量、質(zhì)量三維一體的工作量化 的計(jì)劃）20與目標(biāo)值相比，每少完成1項(xiàng)扣0.5分部門計(jì)劃 評(píng)價(jià)表統(tǒng)籌績(jī) 效專員績(jī)效 專員2部門日 常業(yè)務(wù) 管理崗位業(yè)務(wù)計(jì) 劃完成率100%以完成的工作項(xiàng)目數(shù)量/計(jì)劃需完成的工作項(xiàng)目數(shù)量20與目標(biāo)值相比，每少完成1項(xiàng)扣1分崗位計(jì)劃 評(píng)價(jià)表零星物 資 負(fù)責(zé)人績(jī)效 專員3現(xiàn)場(chǎng)（安 全）管理現(xiàn)場(chǎng)檢查與 改進(jìn)情況6次/月關(guān)于物資管理部環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定25每少檢查一次扣1分，一個(gè)月 內(nèi)比目標(biāo)值每多一次有效檢 查加0.5分，最高加分為 5分檢查通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)公 示績(jī)效 專員4滿意度

37、管理投訴及不良 反饋次數(shù)一 一關(guān)于集團(tuán)公司滿意度管理的相關(guān)規(guī)定或集團(tuán)公司通報(bào) 及其他投訴渠道10每出現(xiàn)一次投訴或不良反應(yīng) 扣1分部門滿意 度得分績(jī)效管 理辦公 室績(jī)效 專員5零星物 資、信 息可追 溯管理可追溯性監(jiān) 督檢查次數(shù)3次/ 月關(guān)于物資管理部可追溯性管理規(guī)定25每少檢查一次扣1分，一個(gè)月 內(nèi)比目標(biāo)值每多一次有效檢 查加0.5分，最高加分為 5分可追溯管 理監(jiān)督檢 查公示物資管 理部績(jī)效 專員6不符合 項(xiàng)專家現(xiàn)場(chǎng)檢 查- 一審核專家專業(yè)評(píng)審一各倉(cāng)庫(kù)每出現(xiàn) 1不符合項(xiàng)扣0.5分，最高扣分為 5分專家評(píng)審 記錄專家提 供績(jī)管 辦加分項(xiàng)增收節(jié)支 挖潛增效一 一一管理創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、節(jié)約 挖潛、

38、合理化建議每出現(xiàn)任 何項(xiàng)目的提按加1-5分，視結(jié) 果的貢獻(xiàn)程度給予記功獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)記 錄、方案分管副 總 總裁辦績(jī)效 專員附加項(xiàng)團(tuán)隊(duì)任務(wù)完 成率100%團(tuán)隊(duì)任務(wù)（集團(tuán)勞動(dòng)、集體活動(dòng)等）考核通報(bào)一通報(bào)一次記行政警告一次， 計(jì)入績(jī)效考核成績(jī)，另加經(jīng) 濟(jì)處罰10-50元/次部門通報(bào)物資管 理部績(jī)效 專員臨時(shí)任務(wù)完 成率100%臨時(shí)任務(wù)（部門或區(qū)域內(nèi)的臨時(shí)工作的安排或處理） 考核通報(bào)一通報(bào)一次記行政警告一次， 計(jì)入績(jī)效考核成績(jī)，另加經(jīng) 濟(jì)處罰10-50元/次部門通報(bào)直接上 級(jí) 物資管 理部績(jī)效 專員績(jī)效得分附件二零星物資庫(kù)主管過(guò)程性考評(píng)表（參考模板）序 號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容目標(biāo) 值考核標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算公式滿 分考核方

39、法考核依據(jù)證據(jù)來(lái)源考核 組織備注1巡查管理現(xiàn)場(chǎng)自 查對(duì)各 倉(cāng)庫(kù) 自查 3-4次 /月根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)巡查管理制度10每少檢查一次扣2分，一個(gè)月內(nèi)比目標(biāo)值每 多一次有效檢查加0.5分，最高加分為5分零星物資巡 查記錄表物資管理 部績(jī)效 專員2賬務(wù)管理合法性、 合理性、 準(zhǔn)確性、 可追溯性100%合法性：符合相關(guān)文件制度合理性：被監(jiān)督檢查事項(xiàng)符合責(zé)任與權(quán)力對(duì)等、收益與付出對(duì) 等，成本與效益對(duì)等的原則，體 現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及數(shù) 據(jù)結(jié)果準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性：賬務(wù)信息0差錯(cuò)可追溯性：各類信息源頭、過(guò) 程、結(jié)果具備可追溯性，結(jié)果體現(xiàn)公開、公正、客觀、準(zhǔn)確15不符合評(píng)價(jià)目標(biāo)值要求每項(xiàng)扣1分檢查通報(bào)/ 財(cái)務(wù)賬務(wù)提 交

40、記錄物資管理 部績(jī)效 專員3出入庫(kù)管 理出入庫(kù)管 理控制程 序的執(zhí)行 情況100%根據(jù)零星物資出入庫(kù)管理控制程 序等相關(guān)制度20每出現(xiàn)一項(xiàng)相關(guān)出入庫(kù)SOP評(píng)分低于 97分，每高（低）0.5分加（減）0.5分。產(chǎn)品出入庫(kù) 評(píng)價(jià)表物資管理 部績(jī)效 專員4盤點(diǎn)管理抽盤各倉(cāng) 庫(kù)零星物 資對(duì)倉(cāng) 庫(kù)抽 查2-3 次/月零星物資盤點(diǎn)控制程序及相關(guān)制 度10每少檢查一次扣2分，一個(gè)月內(nèi)比目標(biāo)值每 多一次有效檢查加0.5分，最高加分為3分零星物資盤 點(diǎn)記錄表現(xiàn)場(chǎng)公示績(jī)效 專員5呆滯廢舊 積壓零星 物資管理控制程序 的執(zhí)行情 況呆滯廢舊積壓零星物資管理控制 程序15對(duì)呆滯、廢舊零星物資統(tǒng)計(jì)不符合標(biāo)準(zhǔn)及 管理控制程

41、序每項(xiàng)扣 0.5分，扣完為止。呆滯廢舊零 星物資月報(bào)物資管理 部績(jī)效 專員6庫(kù)存管理控制程序 的執(zhí)行情 況庫(kù)存管理控制程序10每缺少一項(xiàng)庫(kù)存管理執(zhí)行工具扣1分控制管理執(zhí) 行工具的應(yīng) 用結(jié)果物資管理 部績(jī)效 專員7環(huán)境管理管轄區(qū)域 各庫(kù)衛(wèi) 生、安全自查2-3 次 / 月關(guān)于物資管理部推行6s現(xiàn)場(chǎng)管理的暫行規(guī)定10每少檢查一次扣1分，一個(gè)月內(nèi)比目標(biāo)值每 多一次有效檢查加0.5分，最高加分為5分檢查通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)公示績(jī)效 專員8滿意度管 理投訴及不 良反饋次 數(shù)物資管理部滿意管理規(guī)定10每出現(xiàn)一次投訴或不良反應(yīng)扣1分意見(jiàn)箱現(xiàn)場(chǎng)檢查 小組績(jī)效 專員9不符合項(xiàng)專家現(xiàn)場(chǎng) 檢查審核專家專業(yè)評(píng)審一各倉(cāng)庫(kù)每出現(xiàn)1不符

42、合項(xiàng)扣0.5分，最高扣 分為3分專家評(píng)審記專家提供績(jī)管 辦加分項(xiàng)增收節(jié)支 挖潛增效一管理創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、節(jié)約挖潛、合理化建議每出現(xiàn)任何項(xiàng)目的提按加1-5分，視結(jié)果的貢獻(xiàn)程度給予記功獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)記錄、 方案分管副總 總裁辦績(jī)效 專員序 號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi)容目標(biāo) 值考核標(biāo)準(zhǔn)或計(jì)算公式滿 分考核方法考核依據(jù)證據(jù)來(lái)源考核 組織備注1工作紀(jì) 律工作紀(jì)律100%無(wú)任何紀(jì)律違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生10遲到、早退3次（含）以上每超出1次扣1分， 無(wú)故脫崗、睡崗扣 2分/次，人員去向表填寫 不及時(shí)填寫扣1分/次，帶小孩上班扣 5分/次考勤記錄 不定期抽 查人力資源 部、物資管 理部績(jī)效 專員2賬務(wù)管 理合法性、合 理性、準(zhǔn)確 性、可

43、追溯 性100%合法性：符合相關(guān)文件制度合理性：被監(jiān)督檢查事項(xiàng)符合責(zé)任 與權(quán)力對(duì)等、收益與付出對(duì)等，成 本與效益對(duì)等的原則，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì) 性、效率性、效果性及數(shù)據(jù)結(jié)果準(zhǔn) 確性準(zhǔn)確性：賬務(wù)信息0差錯(cuò)可追溯性：各類信息源頭、過(guò)程、 結(jié)果具備可追溯性，結(jié)果體現(xiàn)公 開、公正、客觀、準(zhǔn)確10不符合評(píng)價(jià)目標(biāo)值要求每項(xiàng)扣1分檢查通報(bào)/財(cái)務(wù)賬 務(wù)提交記 錄物資管理部績(jī)效 專員3出入庫(kù) 管理出入庫(kù)管理 控制程序的 執(zhí)行情況100%根據(jù)零星物資出入庫(kù)管理控制程序 等相關(guān)制度20每出現(xiàn)一項(xiàng)相關(guān)出入庫(kù) SOP評(píng)分低于97分， 每高（低）0.5分加（減）0.5分。產(chǎn)品出入 庫(kù)評(píng)價(jià)表物資管理部績(jī)效 專員4呆滯廢 舊積壓 零星

44、物 資管理控制程序的 執(zhí)行情況呆滯廢舊積壓零星物資管理控制程 序25對(duì)呆滯、廢舊零星物資統(tǒng)計(jì)不符合標(biāo)準(zhǔn)及管 理控制程序每項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。呆滯廢舊 零星物資 月報(bào)物資管理部績(jī)效 專員56s管理管理區(qū)域衛(wèi) 生、安全關(guān)于物資管理部推行6s現(xiàn)場(chǎng)管理的 暫行規(guī)定25每出現(xiàn)一項(xiàng)6s標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)扣3分/次檢查通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)公示績(jī)效 專員6滿意度 管理投訴及不良 反饋次數(shù)物資管理部滿意管理規(guī)定10每出現(xiàn)一次投訴或不良反應(yīng)扣1分意見(jiàn)箱現(xiàn)場(chǎng)檢查小 組績(jī)效 專員7不符合 項(xiàng)專家現(xiàn)場(chǎng)檢 查審核專家專業(yè)評(píng)審一每出現(xiàn)1次不符合項(xiàng)，一次性扣 5分，同時(shí)按 公司規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任與處罰，兩次不整改 加倍扣分專家評(píng)審| 記錄專

45、家提供績(jī)管 辦加分項(xiàng)增收節(jié)支 挖潛增效一管理創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、節(jié)約挖潛、合理化建 議每出現(xiàn)任何項(xiàng)目的提按加 1-5分，視結(jié)果的 貢獻(xiàn)程度給予記功獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)記 錄、方案分管副總 總裁辦績(jī)效 專員附加項(xiàng)團(tuán)隊(duì)任務(wù)完 成率100%團(tuán)隊(duì)任務(wù)（集團(tuán)勞動(dòng)、集體活動(dòng)等） 考核通報(bào)一通報(bào)一次記行政警告一次，計(jì)入員工檔案， 另加經(jīng)濟(jì)處罰10-50元/次部門通報(bào)物資管理部績(jī)效 專員臨時(shí)任務(wù)完 成率100%臨時(shí)任務(wù)（部門或區(qū)域內(nèi)的臨時(shí)工 作的安排或處理）考核通報(bào)一通報(bào)一次記行政警告一次，計(jì)入員工檔案， 另加經(jīng)濟(jì)處罰10-50元/次部門通報(bào)直接上級(jí) 物資管理部績(jī)效 專員附件三零星物資各倉(cāng)庫(kù)過(guò)程性考評(píng)表（參考模板）績(jī)效得分序

46、 號(hào)項(xiàng)目考核內(nèi) 容目標(biāo)值考核標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核依據(jù)證據(jù)來(lái) 源考 核 組 織備注1安全事故安全事 故經(jīng)濟(jì) 損失根據(jù)年 度目標(biāo) 進(jìn)行月 度分解在直接管理區(qū)內(nèi)由于沒(méi)有對(duì)各類倉(cāng)庫(kù)的 點(diǎn)設(shè)置、沒(méi)有對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化程序的 規(guī)范導(dǎo)致年度內(nèi)出現(xiàn)火災(zāi)、嚴(yán)重質(zhì)量事 庫(kù)零星物資損失等任何安全事故等超出 目標(biāo)進(jìn)行分解），月度此項(xiàng)考核額度3 情節(jié)嚴(yán)重情況給予降職、降薪或自動(dòng)離安全因素進(jìn)行識(shí)別，沒(méi)有進(jìn)行安全管理關(guān)鍵建立與執(zhí)行等因素而造成的倉(cāng)庫(kù)日常管理不故、重大零星物資的損失、損壞、霉變及倉(cāng)2500元價(jià)值的（月度考核指標(biāo)部門可將年度J 0,給予記小過(guò)且扣除績(jī)效總成績(jī)3分/人，視職處理重大安全 事故通報(bào) 倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn) 記錄總裁辦 統(tǒng)籌績(jī) 效專員績(jī) 效 專 員2工作素養(yǎng)誠(chéng)信行 為違規(guī) 事件0次 發(fā)生出現(xiàn)嚴(yán)重違紀(jì)、中飽私囊、徇私舞弊行為受到公司通報(bào)處罰或被他人檢舉的，月度此項(xiàng)考核額度為0,給予記小過(guò)且扣除績(jī)效總成績(jī)