IS質量管理體系全套實用表格

1、文件審批表編號：受控文件清單文件名稱文件編號編制審批會審部門簽字會審部門簽字發(fā)放范圍分發(fā)號發(fā)放部 門分發(fā)號發(fā)放部門編號:序號文件編號文件名稱版本主管部門審批:編制:文件更改申請（通知）單文件名稱文件編號申 請 人日期更改原因更改前內谷更改后內容審批意見簽名：文件發(fā)放（回收）記錄文件名稱中華人民共和國食品安全法文件編號部 門發(fā)放號數(shù)量發(fā)放回收備注簽收日期簽收日期文件（記錄）銷毀申請單申請部門文件類別申 請 人日期銷毀文件（記錄）名稱、編號及原因部門負責人意見簽名：審批意見簽名：記 錄 清 單序號記錄名稱記錄編號管理部門保存期限備注編制：日期：審批：日期:記錄（文件）借閱登記表編號:序號記錄（文件

2、）名稱借閱日期借閱人歸還日期備注評審時間：評審目的：參加人員：評審主要內容：1 .審核結果2 .顧客反饋3 .管理及生產(chǎn)業(yè)績及產(chǎn)品合格率4 .糾止預防措施實施情況5 .以往管理評審決議及措施的跟蹤6 . QMS的變更需求7 . QMS改進的建議8 .質量方針、目標的適宜性各部門應準備材料：編制：年 月日批準：年 月日管理評審報告編號:評審時間主持人評審目的：參加人員：評審內容：QMS評審結論：形成決議或措施要求：編制：年 月 日批準：年 月日管理評審會議簽到表部門姓名職務部門姓名職務日期:編號:編制:年度培訓計劃表序號部門人數(shù)培訓時間培訓地點培訓內容課時培訓性質教 師備注批準:編號:編制:年度

3、崗位培訓記錄培訓時間地點培訓方式培訓對象培訓人數(shù)培訓教師培訓主題培訓內容摘要：考核方式姓名成績姓名成績姓名成績有效性評價：批準:編號:培訓申請單編號：申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象（共人）申請原因：培訓內容：申請部門負責人意見：簽名：日期：年 月日管理者代表意見：簽名：日期：年 月日姓 名性別年齡文化程度職務/工種所在部門入廠時間備注設備臺帳序號設備名稱規(guī)格型號公司編號制造單位購入日期使用部門備注審批:編制:設備維修計劃編號:設備名稱一季度二季度二季度四季度123456789101112注：中修：。大修批準:編制:設備維修記錄編號：序號:設備名稱規(guī)格型號設備編號使用部門維修人員維修

4、日期故障描述：反映人：反映時間：原因分析：維修工：維修記錄：維修工：完工時間：維修后驗收意見:驗收人:月 日編號:()月份設備保養(yǎng)記錄設備名稱設備編號保養(yǎng)人時間 項目123456789101112131415外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)時間 項目、16171819202122232425262728293031外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)冷卻系統(tǒng)電器系統(tǒng)編號:設備報廢申請設備名稱及型號購入日期生產(chǎn)廠家驗收及使用日期申請部門報廢原因:參與鑒定人員:鑒定過程與結論:批準意見:批準:年 月 日編號:2011年度合同臺帳序號顧客單位名稱顧客電話顧客地址服務項目簽訂日期合同編號審批:編制:合同評審記錄表 編號：產(chǎn)品

5、型號規(guī)格評審日期顧客名稱合同編號與產(chǎn)品有關要求/組織附加要求1合同條款是否符合有關法律法規(guī)2履仃合同時企業(yè)的利益和風險如何3合同條款是否有含糊不清之處4技術、人員、服務等能否滿足需要5后無特殊要求6完成期限能否滿足7交貨方式是否合適8價格是否合理9付款期限是否適當10后無質量保證要求11其他各部門會簽意見企管辦：綜合技術部：生產(chǎn)部：采購部：銷售部：評審結論簽名：年 月 日合同修訂記錄表編號：年 月 日客戶名稱地址電話聯(lián)系人序號變更內容備注各部 門意 見生產(chǎn)部： 綜合技術部： 采購部； 銷售部： 財務部：編號:顧客來電（函）記錄表來電、來函、來訪時間顧客姓名（單位）接收（待）人顧 客 提 出 的

6、 質 量 問 題接 收 （待） 人接收（待）人意見：簽名：年 月日處 理 方 案簽名：年 月日服務質量跟蹤與驗證簽名：年 月日供方評價記錄表供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的米購產(chǎn)品：供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提 供的其他證明資料共頁）：企管辦簽名：日期：年 月日首次供貨樣品檢測結果及結論（本欄僅適用于新的供方）：檢測報告編號：綜合技術部簽名：日期：年 月日小批量試用檢測結果及結論（本欄僅適用于新的供方）：綜合技術部簽名：日期：年 月 日小批量試用加工適用性結果及結論（本僅適用于新的供方）：生產(chǎn)部簽名：日期：年 月 日評定結論（是否列入合

7、格供方錄）：管理者代表簽名：日期：年 月 日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間編號:合格供方名單序號供方名稱地 址評價時間提供產(chǎn)品編制:審批:年月日()月份采購計劃序號米購產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量質量要求計劃到貨時間供方年度業(yè)績評定表編號：供方名稱:WE電話、傳真：聯(lián)系人: 供應產(chǎn)品及類別（A、B）: 進貨物資質量控制方式：在（）內打對號標注進貨檢驗（”進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）;顧客到供方現(xiàn)場驗證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質量情況:按期交貨情況:其他情況，售后服務、配合程度等。處理建議:采

8、購部簽名：日期:管理者代表意見:簽名： 日期:編號:生產(chǎn)計劃表編制:審核:批準:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量質量標準計劃完成日期實際完成日期編號:車間生產(chǎn)日報表日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號質量等級數(shù)量生產(chǎn)班組編制:車間負責人:日期:年 月 日編號:過程確認記錄過程名稱實施部門作業(yè)指導書適用性確認關鍵設備完好狀態(tài)確認操作人員資格確認參與確認人員意見：年 月日調整后再確認結果：再確認人員：年 月日顧客財產(chǎn)登記表廳P顧客財產(chǎn)名稱數(shù)量接收日期接收人歸還日期負責人備注顧客財產(chǎn)問題反饋表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量發(fā)現(xiàn)問題記錄:簽名:日期:驗證記錄:簽名:日期:顧客處理意見:簽名:日期:編號:監(jiān)視和測量設備臺帳填表人:審批

9、:日期:序號設備名稱型號規(guī)格設備編號生產(chǎn)廠家使用部門檢定周期備注監(jiān)視和測量設備周期校驗計劃編制:審核:批準:序號設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門計劃校驗日期備注監(jiān)視和測量設備校驗記錄序號設備名稱型號規(guī)格設備編號使用部門計劃校驗日期實際校驗日期備注編制:審批:日期:顧客滿意程度調查表顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量；對本E品的滿意程度：質量：口很滿意口一«口不滿意價格：口很滿意口一«口不滿意交貨期：口很滿意一般口不滿意可分別說明原因：對本廠服務的滿意程度：售后服務：口很滿意一般口不滿意咨詢及對顧客使用情況：口很滿意一般口不滿意備品、備

10、件供應：口很滿意一般口不滿意可分別說明原因：對代理商的滿意程度：售后服務：口很滿意一般口不滿意咨詢及對顧客使用情況：口很滿意一般口不滿意口很滿意口一«口不滿意可分別說明原因：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議a寸于好的建議一經(jīng)采用，本廠將對顧客給予獎勵）：請貴單位填好此調查表并于2周內傳回我公司銷售部年度內部審核方案審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核頻次：審核方式：編制：年 月 日批準：年 月日編號：年度第 次內審計劃1 .審核目的： 檢查本公司質量管理體系的符合性、有效性。2 .審核范圍：A.體系覆蓋產(chǎn)品及過程：B.覆蓋區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域:C.審核取證

11、期限：自 年 月日至審核時止。3 .依據(jù)文件：GB/T19001-2008 ; 受審核方第版質量手冊及其他體系文件。4 .現(xiàn)場審核時間：年 月 日至 年 月 日。5 .其他說明：A.現(xiàn)場審核日程安排由審核組長與受審核部門商定，具體日程見第 2頁。B.首、未次會議由與審核有關有管理人員參加。審核過程中，受審核方的有關人員應 在本崗位，特殊情況，由審核組長決定調整審核計劃。審核組承諾保守本單位的技術、 商業(yè)方面的秘密。6.審核組組成:分組姓 名組內職務注冊級別所在部門第審核組長一組員組組員第小組長二組員組組員批準:日期:編制:日期:內審日程安排編號：續(xù)）日期1第一組第二組1時間區(qū)域及涉及標準條款時

12、間區(qū)域及涉及標準條款不合格報告編號：第 份受審核區(qū)域審核員審核時間不合格描述：不符合GB/T19001-2008標準第條款的規(guī)定。一般嚴重不合格對上述觀察結果要求原因分析 糾正糾正措施完成時間要求30天內60天內大內受審核部門確認：上述觀察結果屬實。部門負責人簽字：年 月 日原因分析及糾正措施計劃：責任部門負責人簽字：管理者代表簽字：糾正/糾正措施實施情況：驗證結果：糾正行動是否有效：有 否小F人口於口口.丁包亡尸亡尸日才士f士 才 驗證人貝：年 月 日糾正措施頭她是否切效：有 否注：在所選擇項前中打“，編號:內審首（末）次會議簽到表時間地點參加人員部門職務參加人員部門職務編號:部門合計合計年

13、度第次內審報告審核目的：審核范圍:審核依據(jù):審核日期:受審核部門:審核組長:審核員:審核過程綜述:不合格項統(tǒng)計與分析:對質量體系的評價:1.文件化體系符合性：口符合口基本符合口不符合2.體系的實施有效性：啟效基本后效無效3.自我完善機制運行：啟效基本后效無效編制:日期：批準：日期：原材料驗證/檢驗記錄編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供 方進貨日期進貨數(shù)量驗證/檢驗數(shù)量驗證/檢驗方式驗證/檢項目標準要求驗證/檢驗結果合格否驗證/檢驗結論：合格（）不合格 （）檢驗員：日期：年 月日不合格處置：退貨（）讓步接收（）揀用（）報廢（）批準：日期：年 月日成品檢驗記錄編號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標準要求檢驗結果合格否檢驗結論：合格（）不合格 （）檢驗員：日期：年月日不合格處置：讓步接收（）返工/返修（） 降級（）批準：日期：年 月日產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標準要求檢驗結果合格否檢驗結論：合格（）不合格 （）檢驗員：日期：年 月日不合格處置：讓步接收（）返工/返修