供方質(zhì)量保證能力評審報告表

1、 供方質(zhì)量保證能力評審報告表 供給商 審核日期 地 址 省/市 電 話 供給商負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理： 管理者代表： 聯(lián)系人： 評審類型 口現(xiàn)場評定 口業(yè)績評定 口直接評定 口首件確認(rèn) 評審范圍 審核目的 供方性質(zhì) 口新 口老 前一次評審結(jié)果/日期 零件和效勞描述 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品重要度 口關(guān)鍵 口重要口一般 質(zhì)量體系評審結(jié)果 等級 不符合項 _ 項 限定改良完成日期 參與評審人員 供給商 姓 名 職務(wù) 簽字 日期 備注 XSHft道交通 車輛有限公 司 評審組長/日期 審核/日期 批準(zhǔn)/日期 A 供方名稱 供方代碼 地 址 調(diào)查日期 成立時間 法人代表 郵政編碼 銷售負(fù)責(zé)人 公司 營業(yè)證號 稅號 公司

2、 開戶銀行 銀行帳號 E E- -mailmail 企業(yè)性質(zhì) 員 工 概 況 員 工 人 數(shù) 管理 人員 工程 人員 工程技術(shù) 人 員 生產(chǎn)作業(yè) 人 員 質(zhì)里檢 人 員 特殊作業(yè) 人員 總計 各教育程度 人員數(shù)量及 比率 產(chǎn) 銷 狀 況 主要銷售工程 主要銷售客戶 年產(chǎn)量 生產(chǎn)速度 總銷售額 質(zhì)魚 狀況 1 1 . .公司現(xiàn)有質(zhì)量體系是 2 2 . .其組織名稱 3 3 . .企業(yè)用尢規(guī)淀 4 4 . .產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符/ 5 5 . .產(chǎn)品在生產(chǎn)五 口 1 1 成人. 有 ;路行M M 法： 匚 口末檢 工的產(chǎn)品許可證： 口 ;：口國家標(biāo)準(zhǔn) 口鐵 t t 程中時， 所實施之檢驗方 口 沒有 標(biāo)準(zhǔn)

3、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 口其他 口首檢 口巡檢 全檢 口未實施任何檢驗 企業(yè) 主要 情況 .一一一一 . 2,2, X X；囹積M M 注冊資本 萬元 固定資產(chǎn) 萬元 年產(chǎn)值 力兀 主要設(shè)備 等氫 4 1 總面 積 建筑 面積 倉庫 面積 加工臺 檢測臺 備注 附質(zhì)量體系認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照副本和銀行信譽(yù)等級證書等資料的復(fù)印件 附設(shè)備工裝模具臺帳清單、測量器具及試驗設(shè)備清單、公司組織機(jī)構(gòu)復(fù)印件 1、供給商企業(yè)概況 2、主要顧客及供方 3、質(zhì)量管理體系運行情況 4、具體審核見審核檢查表 5、審核/、符合項整改建議 6、審核評價 7、評價結(jié)論 審核人員簽字 編制 審核 日期 供方評審評分表 1 丁 P 工程 適用

4、分值 得分 分項評分 得分率 備注 1 質(zhì)量管理體系要求 80 2 管理職責(zé) 40 3 資源管理 70 4 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃 80 5 過程設(shè)計開發(fā) 90 6 采購過程控制 80 7 設(shè)施設(shè)備工裝和測量裝置的管理 100 8 生產(chǎn)和效勞提供 100 9 測量、分析和改良 110 10 與顧客有關(guān)的過程 80 總計 830 評審結(jié)論 供方評判 最終評分平均得分率 等級 主要缺失區(qū)域分布 1 2 3 4 5 6 7 8 評分說明 1. 評分等級： ? 85 100 分 :合格 ? 75 84 分: 有條件認(rèn)可 ? 75 分以下： 不認(rèn)可供方 2. 計算方法： a) 分項評分：“ 供方評審評分表欄內(nèi)的

5、實得分/適用分值 X 100%； b) 最終評分： 總計實際得分值/總計適用得分值 X 100% 物料明細(xì)表 1 丁 P 物料名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 主要生產(chǎn)設(shè)備概況 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格/型號 設(shè)備制造廠家 設(shè)備年份 最近檢修或監(jiān) 注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。 主 要檢測 和 試驗設(shè) 備概況 序 號 設(shè)備名稱 規(guī)格/型號 生產(chǎn)廠家 最近檢大 準(zhǔn)日 注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。 主要工裝/模具概況提供產(chǎn)品所用 1 丁 P 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號 生產(chǎn)廠家 制造年

6、注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù) 供方質(zhì)量保證能力審 核檢查表 類別 理 體 系 工程 審核內(nèi)容 A A B B C C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 體系要 1.11.1質(zhì)量手冊 V V 1.21.2 程序文件 V V 1.31.3 公司營業(yè)證明及體系認(rèn)證證書 V V V 1.41.4 質(zhì)量方針 V V 1.51.5 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控 V V 1.61.6 文件控制 V V V 1.71.7 記錄控制 V V V 1.81.8 知識管理 V 2.12.1 經(jīng)營方案 V 2.22.2 職責(zé)權(quán)限的建立 V V V 2.32.3 質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架 v- V V 2.42.4 管理評審 V V 3

7、.13.1 人力資源規(guī)劃 V V 3.2公司年度培訓(xùn)方案 V V V 3.3培訓(xùn)記錄及資格評估 V V V 3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書 V V V 3.5生產(chǎn)崗位、檢驗崗位是否符合要求？ V V 3.63.6 設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 V V 3.73.7 應(yīng)急方案 V 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項 、NA表本不適用 審核員 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 4 4、 產(chǎn)品設(shè)計 過程 設(shè)計/產(chǎn)品開發(fā) 的籌劃 4.14.1 技術(shù)協(xié)議等顧客要求 V V V 4.24.2 要求評審 V V 4.34.3 是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) V

8、V V 4.44.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn) V V V 4.54.5 產(chǎn)品圖紙及清單 V V V 4.64.6 是否制訂了質(zhì)量方案？ V 4.74.7 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可 / /合格 證明或試驗證明 V V V 4.84.8 工程開發(fā)能力報告或顧客確認(rèn)報告 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 5 5、過程開發(fā)/ 過程開發(fā)的籌劃 和實施 5.1產(chǎn)品過程流程圖 V 5.2是否已具有過程開發(fā)方案，或控制 方案 V 5.3是否已籌劃了

9、落實批量生產(chǎn)的能力 即產(chǎn)品制造可行性評審或分析 V 5.4過程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全 V V V 5.5過程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作 V V 5.6過程檢驗文件是否完善 V V V 5.7生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所 有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？ V V 5.8貯存、運輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) V V 5.9技術(shù)狀態(tài)管理 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 原材料 6.1供方能力調(diào)查 V V V 6.2與供方的技術(shù)協(xié)議 V V 6.3采購標(biāo)準(zhǔn) V V V 6.4是否評價供

10、貨實物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要 求有偏差時是否采取措施?供方評 價 V V V 6.5是否對由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與 顧客規(guī)定的方法？ V V 6.6原材料庫存 量 狀況是否適合于生 產(chǎn)要求？ V V V 6.7原材料檢驗復(fù)驗 V 6.8原材料管理流程是否具有追溯性 V V V 、NA表示不適用。2、A B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 被裝 7.1設(shè)備的臺帳 V V V 置管理 7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)方案及保養(yǎng)記錄 V V V 7.3設(shè)施設(shè)備的日常點檢維護(hù) V V V 7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗內(nèi)容，設(shè)備的 定

11、期檢查及精度管理 V 7.5工裝模具的臺帳及驗證方案 V V V 7.6工裝模具的定期校驗記錄 V V V 7.7檢測設(shè)備器具的臺帳、校驗方案 V V V 7.8測量裝置校驗合格證明、現(xiàn)場標(biāo)識 V V V 7.9檢測設(shè)備及工具的點檢、校準(zhǔn)及鑒定 工程及標(biāo)準(zhǔn)； V V 7.10特殊過程及關(guān)鍵工序測量裝置的管 理規(guī)定及實施 V 、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 提供 8.1生產(chǎn)方案 V V V 8.2整個物流是否能確保不混批、不混 料，并保證追溯性 V V 8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)莊文

12、件是否適宜、 有效。 V V 8.4過程變更是否啟相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 V 8.5特殊過程是否進(jìn)行定期確認(rèn)。 V 8.6生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品物料標(biāo)識和可追溯性。 V V V 8.7顧客財產(chǎn)是否有效管理并建立臺帳 V V 8.8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè) V V V 8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實施。 V V V 8.10不合格品標(biāo)識及區(qū)域管理 V V V 、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 類別 理 體 系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 析和改 9.1不合格品統(tǒng)計及分析 V V 9.2不合格品處理及返工返修記錄 V V 9.3對過程

13、和產(chǎn)品是否認(rèn)期進(jìn)行審核？內(nèi) 部審核/過程審核/產(chǎn)品審核 V 9.4糾止預(yù)防措施 V V V 9.5要求的糾正措施是否按時落實，并檢 查具后效性 V V 9.6過程績效指標(biāo)統(tǒng)計分析 V 9.7作業(yè)人員是否知道發(fā)生異常時的處理 程序 V V 9.8檢驗記錄是否準(zhǔn)確有效 V V V 9.9試驗報告是否按照標(biāo)準(zhǔn)文件執(zhí)行 V V V 9.10過程檢驗是否進(jìn)行了自檢、互檢、專 檢 V V V 9.11是否完整記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并 具后可評定性 V NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 類別 體系 目 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 關(guān)的

14、10.1發(fā)貨時產(chǎn)品是否滿足了顧客的要 求？ V V V 10.2是否保證了對顧客的效勞？ V V 10.3對顧客抱怨是否能快速反響， 并確保 產(chǎn)品供給？ V V V 10.4在與質(zhì)量要求有偏差時是否進(jìn)行缺 陷分析并實施改良措施？ V 10.5顧客滿意度調(diào)查 V V 10.6售后顧客抱怨處理 V V 10.7售后效勞臺帳、抱怨臺帳的建立 V V V 10.8售后顧客抱怨處理的糾止預(yù)防措施 V V V NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 不符合項清單 序 號 問題描述 糾正與預(yù)防措施 完成時間 塞 供方質(zhì)量保證能力評審報告表 供給商 審核日期 主要生產(chǎn)設(shè)備概況

15、 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格/型號 設(shè)備制造廠家 設(shè)備年份 最近檢修或監(jiān) 注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。 主 要檢測 和 試驗設(shè) 備概況 序 號 設(shè)備名稱 規(guī)格/型號 生產(chǎn)廠家 最近檢大 準(zhǔn)日 注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù)印。 主要工裝/模具概況提供產(chǎn)品所用 1 丁 P 工裝/模具名稱類型 工裝/模具編號 生產(chǎn)廠家 制造年 注：1各欄均需填寫，不得漏項；2不夠填可復(fù) 供方質(zhì)量保證能力審 核檢查表 類別 理 體 系 工程 審核內(nèi)容 A A B B C C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 體系要 1.11.1質(zhì)量手冊 V V 1.21.2 程序文件 V V 1.31.3 公司營

16、業(yè)證明及體系認(rèn)證證書 V V V 1.41.4 質(zhì)量方針 V V 1.51.5 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)控 V V 1.61.6 文件控制 V V V 1.71.7 記錄控制 V V V 1.81.8 知識管理 V 2 2.1.1 經(jīng)營方案 V 2.22.2 職責(zé)權(quán)限的建立 V V V 2.32.3 質(zhì)量職責(zé)構(gòu)架 v- V V 2.42.4 管理評審 V V 3.13.1 人力資源規(guī)劃 V V 3.2公司年度培訓(xùn)方案 V V V 3.3培訓(xùn)記錄及資格評估 V V V 3.4人員資質(zhì)是否持有相關(guān)資質(zhì)證書 V V V 3.5生產(chǎn)崗位、檢驗崗位是否符合要求？ V V 3.63.6 設(shè)施設(shè)備規(guī)劃 V V 3.73.

17、7 應(yīng)急方案 V 2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項 、NA表本不適用 審核員 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 4 4、 產(chǎn)品設(shè)計 過程 設(shè)計/產(chǎn)品開發(fā) 的籌劃 4.14.1 技術(shù)協(xié)議等顧客要求 V V V 4.24.2 要求評審 V V 4.34.3 是否制定公司內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) V V V 4.44.4 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否含蓋顧客要求、國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn) V V V 4.54.5 產(chǎn)品圖紙及清單 V V V 4.64.6 是否制訂了質(zhì)量方案？ V 4.74.7 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可 / /合格 證明或試驗證明 V V

18、V 4.84.8 工程開發(fā)能力報告或顧客確認(rèn)報告 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項 審核檢查表類別 企業(yè)質(zhì)量管理體系 過程名稱/工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀 5 5、過程開發(fā)/ 過程開發(fā)的籌劃 和實施 5.1產(chǎn)品過程流程圖 V 5.2是否已具有過程開發(fā)方案，或控制 方案 V 5.3是否已籌劃了落實批量生產(chǎn)的能力 即產(chǎn)品制造可行性評審或分析 V 5.4過程作業(yè)指導(dǎo)文件是否齊全 V V V 5.5過程作業(yè)指導(dǎo)書是否指導(dǎo)生產(chǎn)操作 V V 5.6過程檢驗文件是否完善 V V V 5.7生產(chǎn)文件和檢驗文件中是否標(biāo)出所 有的重要技術(shù)要求，并堅持執(zhí)行？

19、 V V 5.8貯存、運輸、包裝要求的規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) V V 5.9技術(shù)狀態(tài)管理 V 備注 1、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 原材料 6.1供方能力調(diào)查 V V V 6.2與供方的技術(shù)協(xié)議 V V 6.3采購標(biāo)準(zhǔn) V V V 6.4是否評價供貨實物質(zhì)量，在出現(xiàn)與要 求有偏差時是否采取措施?供方評 價 V V V 6.5是否對由顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與 顧客規(guī)定的方法？ V V 6.6原材料庫存 量 狀況是否適合于生 產(chǎn)要求？ V V V 6.7原材料檢驗復(fù)驗 V 6.8原材料管理流程是否具

20、有追溯性 V V V 、NA表示不適用。2、A B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 被裝 7.1設(shè)備的臺帳 V V V 置管理 7.2設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)方案及保養(yǎng)記錄 V7 V7 7.3設(shè)施設(shè)備的日常點檢維護(hù) V V V 7.4設(shè)備的檢查標(biāo)準(zhǔn)及檢驗內(nèi)容，設(shè)備的 定期檢查及精度管理 V 7.5工裝模具的臺帳及驗證方案 V V V 7.6工裝模具的定期校驗記錄 V V V 7.7檢測設(shè)備器具的臺帳、校驗方案 V V V 7.8測量裝置校驗合格證明、現(xiàn)場標(biāo)識 V V V 7.9檢測設(shè)備及工具的點檢、校準(zhǔn)及鑒定 工程

21、及標(biāo)準(zhǔn)； V V 7.10特殊過程及關(guān)鍵工序測量裝置的管 理規(guī)定及實施 V 、NA表示不適用。2、A、B、C表示關(guān)鍵、主要和一般供方的必選項。 審核員 類別 理體系 工程 審 核 內(nèi) 容 A B C 審核狀況說明 審核結(jié)果 評分 提供 8.1生產(chǎn)方案 V V V 8.2整個物流是否能確保不混批、不混 料，并保證追溯性 V V 8.3生產(chǎn)操作指導(dǎo)莊文件是否適宜、 有效。 V V 8.4過程變更是否啟相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 V 8.5特殊過程是否進(jìn)行定期確認(rèn)。 V 8.6生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品物料標(biāo)識和可追溯性。 V V V 8.7顧客財產(chǎn)是否有效管理并建立臺帳 V V 8.8產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，是否按照要求作業(yè) V V V 8.9貯存和包裝是否按照規(guī)定實施。 V V V 8.10不合格品標(biāo)識及區(qū)域