銀河電氣有限公司質(zhì)量手冊(cè)118

1、 銀 河 電 氣 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文 件 編 號(hào)： 發(fā) 放 號(hào)： 發(fā) 布 日 期： 實(shí) 施 日 期： 控 制 狀 態(tài)： 受控 非受控銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)目錄編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)序號(hào)名 稱編制部門(mén)頁(yè)數(shù)版本備注1目錄綜合部2A/02管理者代表任命書(shū)綜合部1A/03質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書(shū)綜合部2A/04頒 布 令綜合部2A/05質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明質(zhì)量部3A/06文件更改明細(xì)表綜合部1A/07公司簡(jiǎn)介綜合部3A/08組織機(jī)構(gòu)綜合部1A/09質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量部1A/010質(zhì)量管理體系質(zhì)量部2A/011

2、文件控制程序質(zhì)量部2A/012記錄控制程序質(zhì)量部6A/013管理職責(zé)質(zhì)量部2A/014資源管理質(zhì)量部14A/015產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃質(zhì)量部3A/016與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序質(zhì)量部2A/017設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序技術(shù)部5A/018采購(gòu)控制程序采購(gòu)部4A/019生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)部4A/020監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序質(zhì)量部4A/021測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃質(zhì)量部1A/022顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部1A/023內(nèi)部審核控制程序質(zhì)量部4A/024過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量部1A/025產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量部3A/026不合格品控制程序質(zhì)量部3A/027數(shù)據(jù)分析控制程序質(zhì)量部2A/028改進(jìn)控制程序質(zhì)量部

3、3A/029認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制程序質(zhì)量部2A/030認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序質(zhì)量部2A/031認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序質(zhì)量部3A/0銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)目錄編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)0.1管理者代表任命書(shū)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)任 命 書(shū) 茲任命 為公司管理者代表。其職責(zé)權(quán)限：代表公司總經(jīng)理按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持公司的質(zhì)量管理體系，并履行以下職責(zé)：1確保本公司按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)并

4、結(jié)合本公司的實(shí)際狀況，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，并使之不斷完善。2制定質(zhì)量手冊(cè)，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；3制定內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃，主持內(nèi)部質(zhì)量審核；4負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中問(wèn)題的仲裁；5向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)的需求；6促成內(nèi)部以顧客為中心意識(shí)的形成，將顧客的要求分解落實(shí)；7就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的情況。 總經(jīng)理： 二一六年十一月十七日銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)0.2質(zhì)量復(fù)責(zé)人任命書(shū)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)任 命 書(shū)為了

5、貫徹執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)法規(guī)，順利開(kāi)展本公司產(chǎn)品認(rèn)證工作，特任命 同志為本公司質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人。質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人的職責(zé)是：1主持本公司產(chǎn)品認(rèn)證工作；2負(fù)責(zé)建立滿足產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力的質(zhì)量體系，并確保其實(shí)施與保持；3確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志/認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；4建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；5建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。6及時(shí)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更。總經(jīng)理： 二一六年十一月十七日銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)0.3頒 布 令編制審核實(shí)施日期：2016年1

6、1月17日 受控 非受控批準(zhǔn)頒 布 令本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司高低壓開(kāi)關(guān)柜產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)，組織編制而成。本手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程、順序及相互作用，是本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件。對(duì)內(nèi)，通過(guò)有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，從而達(dá)到顧客滿意，是全體員工必須執(zhí)行的質(zhì)量管理法規(guī)；對(duì)外，是證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的基本文件，并作為第三方認(rèn)證審核的審核準(zhǔn)則之一。授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理工作。特正式批準(zhǔn)頒布本質(zhì)量手冊(cè)，

7、自2016年11月17日起實(shí)施，凡本公司員工必須執(zhí)行。 此令 總經(jīng)理： 二一六年十一月十七日銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)0.4質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)1. 手冊(cè)內(nèi)容1.1 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，以及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制。1.2 本手冊(cè)的目的是通過(guò)制定、實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系持續(xù)改進(jìn)。1.3本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括本公司采用以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式，本公司的質(zhì)量管理體系包

8、括高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以及與產(chǎn)品有關(guān)的部門(mén)、場(chǎng)所。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（確定產(chǎn)品有關(guān)的要求) 、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)。支持過(guò)程包括：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的第7章，支持過(guò)程分別對(duì)應(yīng)第4、5、6、8章。建立并保持質(zhì)量管理體系的目的，在于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，并通過(guò)有效應(yīng)用質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程使顧客滿意。由于本公司生

9、產(chǎn)的各個(gè)過(guò)程能由后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到輸出的要求，沒(méi)有特殊過(guò)程，所以對(duì)ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)7.5.2進(jìn)行刪減。1.4 本手冊(cè)包含質(zhì)量管理體系所需的程序，以及體系所需的過(guò)程之間相互用途的描述。2. 手冊(cè)的編制和審批 由管理者代表組織編制，管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。3. 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和管理3.1 本手冊(cè)由人事綜合部統(tǒng)一編號(hào)和發(fā)放。3.2 本手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩種形式。受控手冊(cè)加蓋“受控”印章，按發(fā)放名單發(fā)放。經(jīng)管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可提供“非受控”手冊(cè)給顧客或其他人員，“非受控”手冊(cè)在手冊(cè)更改時(shí)不予更改。銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2

10、016A/0第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)0.4質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)3.3質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存、不得私自外傳、外借和外增手冊(cè)，調(diào)離本公司，應(yīng)向人事綜合部辦理移交手續(xù)。4. 質(zhì)量手冊(cè)的修改和換版4.1 質(zhì)量手冊(cè)要定期修改，以保持其適用性。一般在體系復(fù)評(píng)時(shí)作全面評(píng)審。4.2 手冊(cè)修改應(yīng)按4.2.3章節(jié)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。舊文件應(yīng)收回和作廢。手冊(cè)的個(gè)別字句修改時(shí)，由人事綜合部統(tǒng)一在手冊(cè)上修改，并加蓋“體系文件修改章”，方為有效版本。4.3 手冊(cè)如修改篇幅太大時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序重新編制后換版。4.4 版號(hào)用數(shù)字順

11、序表示。如第一版則表示為“第1版”；第二版則表示為“第2版”，如此類推。修改狀態(tài)用0、1、2、3、表示。5. 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)5.1 本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。5.2 縮寫(xiě)5.2.1 三按按標(biāo)準(zhǔn)、按圖紙、按工藝進(jìn)行加工與檢驗(yàn)的統(tǒng)稱。5.2.2 三包產(chǎn)品交付到顧客的一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)，對(duì)顧客提出的確屬本公司責(zé)任的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)行包修、包換、包退的統(tǒng)稱。5.2.3 三保保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證向顧客提供配件，保證向顧客提供優(yōu)良的技術(shù)服務(wù)。5.2.4 五不準(zhǔn)不合格的原材料不準(zhǔn)投產(chǎn)；不合格的零部件不準(zhǔn)裝配；不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出公司；不準(zhǔn)假冒商標(biāo)、名牌；

12、不準(zhǔn)使用假、冒、偽劣外購(gòu)元件。5.2.5本手冊(cè)中部門(mén)縮寫(xiě)銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)0.4質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)a) 人事綜合部綜合部b) 品質(zhì)控制部質(zhì)量部c) 生產(chǎn)管理部生產(chǎn)部d) 工程技術(shù)部技術(shù)部銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)0.5文件更改明細(xì)表編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)序號(hào)更改單號(hào)文件編號(hào)更改章節(jié)更改內(nèi)容更改日期銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)1公司簡(jiǎn)介編制審核實(shí)施日期：2016年11月1

13、7日 受控 非受控批準(zhǔn) 銀河電氣及其控股的陜西銀河儀表股份有限公司和陜西銀河塑業(yè)有限公司，均為銀河品牌戰(zhàn)略的重要組織體系，是在整合原陜西電力銀河集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)資源的基礎(chǔ)上，成立的無(wú)區(qū)域、綜合型、現(xiàn)代化高科技企業(yè)。 銀河電氣專業(yè)生產(chǎn)智能化高低壓成套、配網(wǎng)開(kāi)關(guān)系列設(shè)備，并從事于電力工程設(shè)計(jì)施工運(yùn)維總承包業(yè)務(wù)。隨著清潔能源的發(fā)展推進(jìn)，銀河電氣在強(qiáng)化配電產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，正在研制適應(yīng)未來(lái)配電網(wǎng)所需的互聯(lián)網(wǎng)+電網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)、能耗監(jiān)測(cè)優(yōu)化系統(tǒng)、快速智能開(kāi)關(guān)等。 陜西銀河電力儀表股份有限公司是一家專業(yè)致力于電子式智能計(jì)量?jī)x表及智能用電管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的現(xiàn)代化高新技術(shù)企業(yè)。銀河儀表不僅擁有

14、陜西名牌、陜西省著名商標(biāo)、“雙軟”企業(yè)稱號(hào)，而且多次獲得省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)，承接了西北最大的低壓電力載波集抄算費(fèi)系統(tǒng)，是國(guó)家電網(wǎng)公司的合格供應(yīng)商，在國(guó)網(wǎng)、地方電網(wǎng)均取得良好的業(yè)績(jī)和口碑。 陜西銀河塑業(yè)有限公司是2014年成立的一家專業(yè)從事模具設(shè)計(jì)、電力計(jì)量配套設(shè)備產(chǎn)品及各種塑料制品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)。公司名稱：銀河電氣有限公司地 址：西安市高新區(qū)畢原三路2328號(hào)郵政編碼：710065傳真電話子郵件：yinheyibiao銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)2組織機(jī)構(gòu)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)質(zhì)量管

15、理體系機(jī)構(gòu)圖 銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)條款 過(guò)程活動(dòng)部 門(mén)總經(jīng)理管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量部生產(chǎn)部銷售部綜合部采購(gòu)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)

16、發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)刪 減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)3質(zhì)量管理體系職能分配表編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1策劃8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)證9.1認(rèn)證標(biāo)志使用管理控制9.2產(chǎn)品一致性控制9.3產(chǎn)品變更控制 責(zé)任部門(mén) 相關(guān)

17、部門(mén)銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.1質(zhì)量管理體系編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)1 質(zhì)量管理體系總要求本公司按照ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求，以及強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求，建立質(zhì)量管理體系,形成質(zhì)量管理體系文件,作為公司整個(gè)管理體系的重要組成部分,加以實(shí)施和保持。通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施,促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。本公司通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系：a) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(確定產(chǎn)品有關(guān)要求) 、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性、

18、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)等過(guò)程或子過(guò)程為高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程；質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)等過(guò)程為支持過(guò)程。所有這些過(guò)程組成本公司以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系。b) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的順序和相互作用參看本手冊(cè)第0.4章節(jié)。由產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程組成了過(guò)程網(wǎng)絡(luò)，它們的順序是：質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析和改進(jìn)，它們的相互作用，在本手冊(cè)各章節(jié)中描述。c) 為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和和控制,制訂了相應(yīng)的文件,以確定控制的準(zhǔn)則和方法。d) 規(guī)定了獲取必要的資源和信息的渠道，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。e) 通過(guò)

19、對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量（適用時(shí)）和分析，針對(duì)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，確保實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本公司按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法要求管理這些過(guò)程。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，柜體加工、銅排電鍍加工等為外包過(guò)程，對(duì)外包過(guò)程按ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)7.4條款和手冊(cè)第7.4章節(jié)的要求進(jìn)行控制，以滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求。銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.1質(zhì)量管理體系編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)2 文件要求2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b）質(zhì)量手冊(cè)；

20、c）標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的程序文件；d）本公司為確保各過(guò)程的有效策劃、運(yùn)作和控制所需的相關(guān)文件；e）標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司規(guī)定應(yīng)有的質(zhì)量記錄。2.2 質(zhì)量手冊(cè)2.2.1 本公司按ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，包括：a）質(zhì)量管理體系的范圍（見(jiàn)0.4章節(jié)）；b）相關(guān)程序文件的引用；c）質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用的描述。2.2.2質(zhì)量手冊(cè)的控制 （見(jiàn)0.4章節(jié)）銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè)4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)1. 目的和適用范圍對(duì)文件

21、的編制、審批、發(fā)放、使用、更改和換版進(jìn)行控制，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用文件是的有效版本。適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的控制。2. 職責(zé)2.1 本程序由綜合部歸口管理。2.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)。2.3 管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊(cè)。2.4 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制.2.5 綜合部負(fù)責(zé)組織管理文件的編制和體系文件的發(fā)放和管理。2.6 技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理。2.7 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)分管范圍內(nèi)工作文件的編制、審核、更改和控制。質(zhì)量體系文件行政文件公 司 文 件3. 工作程序3.1 文件分類公司的文件按其對(duì)象和性質(zhì)分為：行政文件、質(zhì)量管理體系文

22、件兩大類。3.1.1 行政文件有:命令、議案、方案、決定、指示、工作文件記錄表格質(zhì)程量序手文冊(cè)件函、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要等。3.1.2 質(zhì)量管理體系由：技術(shù)文件管理文件外來(lái)文件質(zhì)量手冊(cè)（程序文件) 、工作文件、記錄表格三部分組成。其中：工作文件包含適用的外來(lái)文件、技術(shù)文件、管理文件。3.2 文件的編制和審批3.2.1 文件編號(hào)原則a) 行政文件根據(jù)文件的具體內(nèi)容，編制發(fā)文的，用以下方式編號(hào)：銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 2 頁(yè) 共 6 頁(yè)4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)銀河× 201

23、× ×××號(hào)發(fā)文順序號(hào)年 號(hào)公司代號(hào) Y 1口b) 質(zhì)量手冊(cè)用以下方式編號(hào)：年 號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司代號(hào) (“銀河”拼音第一個(gè)字母)c) 工作文件用以下方式編號(hào)：Y 口口1口年 號(hào)發(fā)文順序號(hào)工作文件代號(hào)公司代號(hào) (“銀河”拼音第一個(gè)字母)一個(gè)字母 d) 技術(shù)文件用以下方式編號(hào)：Y T(I)/口口 口口發(fā)文順序號(hào)類別號(hào)T技術(shù)文件、圖紙 I 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)公司代號(hào) (“銀河”拼音第一個(gè)字母)e) 記錄表用以下方式編號(hào)：順序號(hào)記錄表代號(hào)部門(mén)頭一個(gè)中文字口 R D 口口 銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 3 頁(yè) 共 6 頁(yè)4.2文件控制程序編制審

24、核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)f) 適用的外來(lái)文件只登記不編號(hào)。3.2.2 文件擬稿和審批程序 a) 以公司名義發(fā)布的行政文件，由各主辦部門(mén)擬稿、核稿，或相關(guān)部門(mén)核稿，交綜合部填寫(xiě)“文件呈報(bào)審批表”送有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)簽意見(jiàn)，總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后由綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。b) 凡需要公司領(lǐng)導(dǎo)層審批的對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各類請(qǐng)示、申請(qǐng)、報(bào)告，必須由擬文部門(mén)送公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交審批稿向綜合部備案。c) 質(zhì)量手冊(cè)的編制，由管理者代表組織擬稿，交由綜合部進(jìn)行編號(hào),填寫(xiě)“文件呈報(bào)表審批表” 并送管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理簽批頒布實(shí)施后，綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文或在公司公共網(wǎng)上

25、發(fā)布。d) 管理文件的編制，由各主辦部門(mén)擬稿、核稿或相關(guān)部門(mén)核稿，到綜合部取文件編號(hào)后，各主辦部門(mén)填寫(xiě)“文件呈報(bào)表審批表”按流程辦理審核，總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)后，綜合部統(tǒng)一編制發(fā)文，并在公司公共網(wǎng)上發(fā)布。e) 技術(shù)文件的編制，由主管技術(shù)人員擬稿，技術(shù)部或質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)部對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)后交總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)，技術(shù)部統(tǒng)一編制發(fā)文。f) 記錄表格的編制，由使用部門(mén)根據(jù)需要自行制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后交綜合部編號(hào)，各自保存在計(jì)算機(jī)內(nèi)按需打印。3.2.3 文件和資料管理流程一覽表種 類編 制審 核批 準(zhǔn)歸口管理部門(mén)使用部門(mén)發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)管理者代表管理者代表質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)各部門(mén)綜合部銀河電氣有限

26、公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè)4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)工作文件管理文件各部門(mén)各部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理綜合部有關(guān)部門(mén)綜合部技術(shù)文件技術(shù)部技術(shù)部負(fù)責(zé)人總經(jīng)理技術(shù)部有關(guān)部門(mén)技術(shù)部外來(lái)文件綜合部技術(shù)部綜合部技術(shù)部有關(guān)部門(mén)綜合部技術(shù)部記錄表格各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人綜合部有關(guān)部門(mén)各部門(mén)3.2.4 文件審批采用“行政文件呈報(bào)表”，列明文件名稱、編號(hào)、審核、批準(zhǔn)人員的簽字和日期，原版文件交綜合部和技術(shù)部存檔。3.3 文件的控制和發(fā)放3.3.1 本公司的文件分為“受控”和“非受控”版本。a) 質(zhì)量手冊(cè)和工作文件中的管理文件均為受控文件

27、，加蓋“受控正本”印章（紅色)和“受控副本”印章（藍(lán)色)，提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件也屬受控文件。b) 提供給顧客參閱的文件為非受控文件，文件發(fā)生更改時(shí)不需通知收文單位，不加蓋任何標(biāo)識(shí)。3.3.2 工作文件中的技術(shù)文件的受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)按產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.3.3 文件和資料的發(fā)放，按文件和資料管理流程表進(jìn)行。3.3.4 文件歸口管理部門(mén)確定文件的發(fā)放范圍，發(fā)放時(shí)填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”，并做好簽收。同一部門(mén)使用一份以上的同一工作文件應(yīng)在部門(mén)后加尾注，按“”、“”等作區(qū)分，以便追溯。3.3.5 因工作需要增加使用文件份數(shù)或文件丟失時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)向文件歸口管理部門(mén)提出

28、申請(qǐng)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表審批同意后由發(fā)放部門(mén)增發(fā)，并給予新的分發(fā)號(hào)。銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè)4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)3.3.6 復(fù)印有效文件需重新加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，才能作為有效文件，由綜合部執(zhí)行。3.4 文件的使用3.4.1 綜合部編制質(zhì)量管理體系文件總覽表內(nèi)容包括文件名稱、編號(hào)、修改狀態(tài)，歸口部門(mén)等。當(dāng)文件發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)在總覽表中作出記錄。3.4.2 各部門(mén)均應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)文件的管理工作，并編制本部門(mén)使用文件的清單。3.4.3 各部門(mén)使用文件時(shí)必須認(rèn)明受控狀態(tài)，使用有效版本的文件，不使

29、用逾期文件。3.4.4 使用人員妥善保管好文件、資料，不得隨意外借他人或復(fù)印。文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文件發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，以舊換新，新文件的受控編號(hào)與原文件相同。發(fā)放部門(mén)應(yīng)及時(shí)將收回的破損文件銷毀。3.4.5 文件借閱應(yīng)到發(fā)放部門(mén)填寫(xiě)“文件借閱登記表”，指定歸還日期。原版文件一律不外借。3.4.6 存入軟盤(pán)的文件，為防止丟失，應(yīng)有備份，并設(shè)置修改權(quán)限密碼加以控制，存放在綜合部。3.5 文件的評(píng)審和更改3.5.1 質(zhì)量手冊(cè)中的條款內(nèi)容，以及程序文件的修改由管理者代表組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，以確定文件的適用性。3.5.2 技術(shù)文件的更改，由技術(shù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，并按照產(chǎn)品圖紙、技術(shù)

30、文件、工藝文件管理辦法、施工設(shè)計(jì)管理辦法作為評(píng)審依據(jù)，以確定文件適用性。3.5.3 工作文件的修改由綜合部組織各部門(mén)對(duì)使用的文件進(jìn)行評(píng)審，以確定文件的適用性。3.5.4 文件需更改時(shí)，經(jīng)辦人填寫(xiě)“文件更改通知單”，按3.2.3條款規(guī)定進(jìn)行審批，注明更改標(biāo)記和更改生效日期。3.6 文件的換版與作廢3.6.1 文件經(jīng)多次更改，修改次數(shù)達(dá)到次或文件需進(jìn)行大幅度改動(dòng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。手冊(cè)換版由總經(jīng)理批準(zhǔn)，工作文件換版總經(jīng)理批準(zhǔn),經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件作廢，換發(fā)新版本。銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 6 頁(yè) 共 6 頁(yè)4.2文件控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批

31、準(zhǔn)3.6.2 作廢文件由原文件發(fā)放部門(mén)全部收回，加蓋“作廢”印章，由綜合部統(tǒng)一銷毀。需作資料保留的作廢文件，加蓋“保留資料”印章方可留用，管理文件存放綜合部，技術(shù)文件存放技術(shù)部。3.7 外來(lái)文件的管理3.7.1 各種外來(lái)文件如顧客提供的圖樣、資料、本公司購(gòu)買(mǎi)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)資料等由技術(shù)部/綜合部進(jìn)行確認(rèn)，以確保其適用性，而且應(yīng)做好登記和管理，根據(jù)需要發(fā)放使用。3.7.2 每年進(jìn)行內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)檢查所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件是否有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。4.相關(guān)文件和記錄4.1 圖樣、技術(shù)文件、工藝文件管理辦法4.2 文件發(fā)放登記表4.3 文件更改通知單4.4 行政文件呈報(bào)表4.5 質(zhì)量管理

32、體系文件總覽表4.6 文件借閱登記表4.7 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一覽表4.8 施工設(shè)計(jì)管理辦法銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.3記錄控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)1. 目的和適用范圍規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、借閱、保存期、處理的職責(zé)和內(nèi)容，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系符合規(guī)定要求的證據(jù)。2. 職責(zé)2.1 本程序由綜合部歸口管理。2.2綜合部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系記錄總覽表。綜合部負(fù)責(zé)文件管理記錄、管理評(píng)審記錄、方針目標(biāo)實(shí)施記錄、內(nèi)部審核記錄、人力資源管理記、設(shè)備管理記錄和改進(jìn)的有關(guān)記錄。2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)

33、計(jì)控制的記錄，產(chǎn)品改進(jìn)的記錄。2.3 銷售部負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄，市場(chǎng)信息及用戶投訴、服務(wù)記錄、顧客財(cái)產(chǎn)記錄、顧客滿意度收集和統(tǒng)計(jì)的記錄。2.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)供方控制的記錄、生產(chǎn)過(guò)程的記錄。2.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理記錄、不合格品記錄。2.6 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)供方控制記錄。3. 工作程序3.1 各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量管理體系要求和產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)要求設(shè)計(jì)所需的記錄表格格式，表格格式由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，部門(mén)負(fù)責(zé)審批后報(bào)綜合部備案。3.2 記錄的標(biāo)識(shí)和編目3.2.1 記錄表格必須使用名稱和編號(hào)予以標(biāo)識(shí)，記錄的編號(hào)按照文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。3.2.2 本公司所有記錄空白表格由綜合部統(tǒng)一管理。

34、3.2.3 綜合部編制并管理質(zhì)量管理體系記錄總覽表，對(duì)全公司的記錄進(jìn)行總體控制。質(zhì)量管理體系記錄總覽表應(yīng)包括以下內(nèi)容：記錄名稱、記錄編號(hào)、使用部門(mén)、保存部門(mén)、保存期等。3.3 記錄的填寫(xiě)、收集、歸檔、貯存和保管銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.3記錄控制程序編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)3.3.1 記錄表格填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，應(yīng)有簽名、注明日期，并按傳遞路線呈送給有關(guān)部門(mén)和人員。3.3.2記錄由最終送達(dá)部門(mén)（即保存部門(mén)）負(fù)責(zé)收集，按質(zhì)量管理體系記錄總覽表上的要求歸檔保存及保管。3.3.3各部門(mén)在接收記錄時(shí)，應(yīng)檢查記錄項(xiàng)目填

35、寫(xiě)是否齊全、清晰、有無(wú)簽名，確保所收集的記錄有效。3.3.3 各部門(mén)應(yīng)將記錄保存在指定的文件柜中或其他適宜的地方，確保在保存期間內(nèi)不會(huì)丟失、損壞和變質(zhì)。3.4 記錄的歸檔和處置3.4.1各部門(mén)根據(jù)具體情況，規(guī)定每種記錄的保存期限，并由綜合部詳細(xì)列入質(zhì)量管理體系記錄總覽表中。綜合部定期檢查各部門(mén)對(duì)記錄的歸檔管理是否符合規(guī)定的要求，確保記錄按時(shí)歸檔，方便存取和檢索。3.4.2 對(duì)于超過(guò)保存期限的記錄，由該記錄保管部門(mén)的經(jīng)辦人向部門(mén)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)批準(zhǔn)后由保管部門(mén)自行銷毀。3.5 根據(jù)公司實(shí)際工作的需要和變化，可以增加新的記錄表格或?qū)σ巡荒軡M足要求的記錄表格予以更改，由使用部門(mén)提出增加、更改申請(qǐng)，具體

36、按文件控制程序執(zhí)行。4. 相關(guān)文件和記錄4.1 質(zhì)量管理體系記錄總覽表銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 1 頁(yè) 共 14 頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)1 管理承諾為確保公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品，而達(dá)到顧客滿意，總經(jīng)理決定采用ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。為此進(jìn)行下述活動(dòng)：1.1 利用文件、會(huì)議、講座和信息欄等方式向全體員工傳達(dá)顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的重要性：a) 只有滿足顧客要求的產(chǎn)品才能占領(lǐng)市場(chǎng)；b) 有滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求的產(chǎn)

37、品，才能造福于社會(huì)；c) 與本公司高低壓電氣成套設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)： 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 中華人民共和國(guó)計(jì)量法 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)商標(biāo)法 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則 強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)借此提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)和滿足顧客要求的意識(shí)。1.2 制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向（見(jiàn)5.35.4章節(jié))。1.3 開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng),以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性（見(jiàn)5.6章節(jié))。1.4 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程，提供必要的人力、設(shè)備設(shè)施和技術(shù)等資源（見(jiàn)6.16.4章節(jié)）。2 以

38、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)2.1 職責(zé)2.1.1 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，向員工宣傳增強(qiáng)顧客滿意的重要性。2.1.2 各部門(mén)通過(guò)做好各自的工作以滿足顧客要求。2.2 管理要點(diǎn)2.2.1 顧客是公司依存和發(fā)展之本，總經(jīng)理通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞较騿T工宣傳增強(qiáng)顧客滿意的重要性，樹(shù)立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)。銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 2 頁(yè) 共 14 頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)2.2.2 銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、客戶訪問(wèn)、收集客戶意見(jiàn)、售后服務(wù)等方式了解和確定顧客的需求和期望，并向總經(jīng)理報(bào)告調(diào)查了解的情況。2.2.3 各部門(mén)主動(dòng)了解與顧客要

39、求有關(guān)的各類信息，了解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，分析顧客明示和隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求或相應(yīng)過(guò)程的要求、質(zhì)量管理體系要求。2.2.4 產(chǎn)品的技術(shù)要求、過(guò)程要求由技術(shù)部組織實(shí)現(xiàn)，質(zhì)量管理體系要求由管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)現(xiàn)，從而達(dá)到顧客滿意。2.2.5 通過(guò)與顧客溝通，了解顧客對(duì)本公司實(shí)現(xiàn)相應(yīng)要求的滿意情況，確定顧客新的要求和期望，最終達(dá)到顧客滿意的目的。3 質(zhì)量方針3.1 職責(zé)3.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并批準(zhǔn)正式發(fā)布質(zhì)量方針。3.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的制訂、培訓(xùn)、宣貫、評(píng)審、修改工作。 3.1.3 綜合部協(xié)助管理者代表對(duì)質(zhì)量方針制訂、評(píng)審和修改，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和宣貫

40、工作。3.1.4 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量方針的培訓(xùn)，組織本部門(mén)員工貫徹質(zhì)量方針。3.2 管理要點(diǎn)3.2.1 質(zhì)量方針的制定和發(fā)布a）管理者代表組織制訂質(zhì)量方針，以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及質(zhì)量要求，提出質(zhì)量方針草案。b）總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針草案進(jìn)行審核、批準(zhǔn)正式發(fā)布。否則，提出修改意見(jiàn)重新修訂。c）本公司的質(zhì)量方針：責(zé)任、質(zhì)量、創(chuàng)新、服務(wù)包含產(chǎn)品質(zhì)量要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及讓顧客滿意的承諾。d）本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)相對(duì)應(yīng)，為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架。3.2.2 質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫a) 綜合部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫，宣講質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹質(zhì)量方針的要求。銀河

41、電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 3 頁(yè) 共 14 頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)b）各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量方針的培訓(xùn)和宣貫。c) 在辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車(chē)間等區(qū)域通過(guò)張掛、板報(bào)等方法宣傳質(zhì)量方針。d）通過(guò)大力宣傳、學(xué)習(xí)質(zhì)量方針，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并貫徹執(zhí)行。3.2.3 質(zhì)量方針的評(píng)審和修改a）在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)性、適宜性，以確保質(zhì)量方針能適應(yīng)本公司的宗旨、滿足顧客要求，并使質(zhì)量管理體系有效性得到持續(xù)改進(jìn)。b）當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修改，重新發(fā)布按5.3.2.1 執(zhí)行。3.

42、2.4 按文件控制程序的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改進(jìn)行控制。4 策劃4.1 職責(zé)4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。4.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。4.1.3 綜合部協(xié)助管理者代表組織各部門(mén)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解和目標(biāo)的貫徹實(shí)施。4.2 管理要點(diǎn)4.2.1 質(zhì)量目標(biāo)a) 總經(jīng)理根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和質(zhì)量方針，組織制定并批準(zhǔn)公司質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn)公司和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)）。b) 管理者代表根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制定相關(guān)職能及各層次上的質(zhì)量分目標(biāo)。c) 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，在質(zhì)量方針的框架內(nèi)進(jìn)行建立和

43、展開(kāi)。d）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的追求、對(duì)滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性所需的過(guò)程的要求和對(duì)滿足顧客要求的追求。e）質(zhì)量目標(biāo)包括持續(xù)改進(jìn)，采取分階段實(shí)現(xiàn)，逐步提高水平。銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 4 頁(yè) 共 14 頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)f）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量的，作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予以量化。g) 管理層和各部門(mén)負(fù)責(zé)人通過(guò)文件、會(huì)議和板報(bào)等方式向員工宣傳公司目標(biāo)和部門(mén)目標(biāo)，職能部門(mén)和作業(yè)層的員工把相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。h) 各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)上報(bào)綜合部，綜合部應(yīng)對(duì)公司和職能部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)定期檢查、組織考核。i）

44、在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況，必要時(shí)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。4.2.2 質(zhì)量管理體系策劃a) 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成相應(yīng)的文件，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的總要求。b）質(zhì)量管理體系策劃包括：確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，規(guī)定過(guò)程的輸入、輸出及相應(yīng)的活動(dòng)；明確實(shí)施這些過(guò)程以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和總要求所需投入的資源，包括人員、供方、設(shè)備設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源和信息；對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性定期進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。c）在對(duì)質(zhì)量管理體系某一過(guò)程進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮其他過(guò)程的變化并采取相應(yīng)措施，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。d）對(duì)體系的完整性策劃，建立CCC與ISO相整合的管理體系。4.3 相關(guān)文件和記錄4.3.1公司和部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)。4.3.2質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄。5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1 職責(zé)和權(quán)限 銀河電氣有限公司 文件編號(hào)：YQM2016A/0第 5 頁(yè) 共 14 頁(yè)5管理職責(zé)編制審核實(shí)施日期：2016年11月17日 受控 非受控批準(zhǔn)本公司規(guī)定了部門(mén)的設(shè)置（見(jiàn)章節(jié)2）及各部門(mén)、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，各部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的職責(zé)（見(jiàn)章節(jié)3），并且編制工作文件崗位責(zé)任制，對(duì)各崗位的職