某醫(yī)療設備公司質(zhì)量管理手冊

1、 ××空調(diào)器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊（依據(jù)ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準編制）   手冊編號： Q/TK-22.01-2002版 號： A編 寫：審 核：批 準：生效日期： 2002年09月18日發(fā)放編號：受控標識：   修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 01 頁共 68 頁××空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2

2、002 1.2 目錄 第一章 前 言 1.1封面 1.2目錄 1.3批準 1.4 修改認定頁第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 2.1公司簡介 2.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標 2.3公司組織機構圖 2.4 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表 2.5 職責和權限第三章概述 3.1主題內(nèi)容和刪減要求 3.2術語和縮寫 3.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊管理辦法 3.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊分發(fā)名冊第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 4.1總要求 4.2文件要求     第五章 管理職責 5

3、.1 管理承諾 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.6 管理評審第六章 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施 6.4 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.3 設計和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制第八章 測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進  修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 03 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/

4、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 1.3 批準 為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合本公司的實際情況，編制此質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。 本手冊是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設計、開發(fā)到生產(chǎn)、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現(xiàn)予以公布，于2002年

5、09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。    手冊現(xiàn)行版本：A 現(xiàn)行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日 手冊批準： 總經(jīng)理：日期：   修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 04 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 1.4 修改認定頁 序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準人生效日期1 &

6、#160;新發(fā)布   2002-09-18                                            

7、                                                  

8、                                                  

9、                           修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 05 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002  第 二 章 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述 2.1 公司簡介T

10、CL空調(diào)器有限公司（以下簡稱TCL）是TCL集團有限公司建立的第一個專門從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵愤\動場地約3萬平方米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學校培訓，具有中等以上學歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達到1500人 。TCL是一家集研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點、高技術、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產(chǎn)和檢測設備，配以部分國內(nèi)先進設備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術裝備達到九十年代世界先進水平。公司

11、以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設計能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年內(nèi)達到年產(chǎn)空調(diào)器150萬套，工業(yè)年產(chǎn)值達到40億元人民幣。TCL還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術合作關系，同國內(nèi)多家科研機構進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。公司主導

12、產(chǎn)品，均按中國電工委員會的規(guī)定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術監(jiān)督局和地方技術監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好的狀態(tài)通過測試。2001年1月獲得國家質(zhì)量技術監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-1996  修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 06 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

13、全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002  ( idt ISO9001：1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)職業(yè)健康安全管里體系規(guī)范為基礎，學習優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結合在一起，確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于2002年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。產(chǎn)品和服務的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會競爭的關鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地

14、按照“為顧客創(chuàng)造價值, 為員工創(chuàng)造機會, 為社會創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。 TCL 地 址：廣東省XX市 郵政編碼： 電話總機： 傳 真： 電子郵箱： 網(wǎng) 址：  總 經(jīng) 理：   常務副總經(jīng)理(管理者代表)：  修改碼： A00 生效日期：2002-09

15、-18 頁碼： 第 07 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2.2 方針和目標、我們的方針是：“創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級企業(yè)”“創(chuàng)新科技，共享生活” “研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務；創(chuàng)建最好的品牌” “營造綠色安全企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值”、工作準則 為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則： A、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量/環(huán)境/安全意識。 B、 控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關方 施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。 C、 施行安

16、全第一、污染預防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂?，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 D、 加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。 E、 切實貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準要求，實施全面優(yōu) 質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量。、管理目標公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，詳見年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標 公司建立管理方針目標制定與實施程序以確保

17、總目標分解到各個部門并得以實現(xiàn)。  批準： ( 總經(jīng)理 ) 日期：2002 年 09 月 18 日  修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 08 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 總經(jīng)理2.3 公司組織機構圖常務副總經(jīng)理（管理者代表）   財務部財務總監(jiān)制造部技術工藝部生產(chǎn)副總經(jīng)理 I QC 課 MC課行政人事部副總經(jīng)理（總工程師）品質(zhì)管理部PMC部總工程師辦公室設計開發(fā)部 測試課

18、0;QC線                修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 09 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 24質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管

19、 部設計 開發(fā) 部技術 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部1Q/TK-23.01-2002管理體系文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.52Q/TK-23.02-2002技術類和外來文件控制程序4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.53Q/TK-23.03-2002記錄控制程序4.2.4/4.5.3/4.5.34Q/TK-23.04-2002方針目標制定與實施程序5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.35Q/TK-23.05-2002管理體系職能分配表5.5.1

20、,5.5.2/4.4.1/4.4.16Q/TK-23.06-2002溝通與信息交流控制程序5.5.3/4.4.3/4.4.37Q/TK-23.07-2002管理評審程序5.6/4.6/4.68Q/TK-23.08-2002人員招聘培訓管理程序6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 9Q/TK-23.09-2002設備設施管理與維護程序6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1   10Q/TK-23.10-2002工裝夾具控制程序6.3,7.5.1       11Q/TK-2

21、3.11-2002質(zhì)量計劃控制程序7.1   12Q/TK-23.12-2002與顧客有關的過程控制程序7.2   13Q/TK-23.13-2002合同評審程序7.2   14Q/TK-23.14-2002設計開發(fā)策劃程序7.3.1/4.4.6/4.4.6     15Q/TK-23.15-2002設計控制程序7.3/4.4.6/4.4.6     16Q/TK-23.16-2002設計評審驗證確認程序7

22、.3.4,7.3.5,7.3.6     17Q/TK-23.17-2002設計更改程序7.3.7     18Q/TK-23.18-2002試產(chǎn)控制程序7.3/4.4.6/4.4.6    19Q/TK-23.19-2002環(huán)境因素識別、評價與管理控制程序/4.3.1，4.4.6   20Q/TK-23.20-2002危險源辯識、風險評價與管理控制程序/4.3.1，4.4.6   21Q/TK-

23、23.21-2002法律法規(guī)收集及評價程序/4.3.2/4.3.2   22Q/TK-23.22-2002供應商評價與選擇程序7.4/4.4.6/4.4.6     修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 10 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 (續(xù)表)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表 序號程序文件編號程序文件名稱對應標準條款ISO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常務 副總

24、經(jīng)理 副總經(jīng)理總工 生產(chǎn)副總經(jīng)理總師 辦 品 管 部設計 開發(fā) 部技術 工藝 部制 造 部PM C 部行政 人事 部財 務 部23Q/TK-23.23-2002采購過程控制程序7.4/4.4.6/4.4.6      24Q/TK-23.24-2002采購產(chǎn)品驗證程序7.4.3        25Q/TK-23.25-2002生產(chǎn)計劃控制程序7.5.1       26Q/TK-23.2

25、6-2002生產(chǎn)過程控制程序7.5.1       27Q/TK-23.27-2002特殊過程控制程序7.5.2      28Q/TK-23.28-2002產(chǎn)品標識與可追溯性管理程序7.5.3     29Q/TK-23.29-2002產(chǎn)品搬運包裝防護與交付控制程序7.5.5     30Q/TK-23.30-2002建設項目環(huán)境影響/健康安全風險控制程序/4.4.

26、6/4.4.6         31Q/TK-23.31-2002相關方環(huán)境/職業(yè)健康安全影響的控制程序/4.4.6/4.4.6        32Q/TK-23.32-2002廢棄物控制程序/4.4.6/4.4.6   33Q/TK-23.33-2002監(jiān)視與測量設備控制程序7.6/4.5.1/4.5.1       

27、0;34Q/TK-23.34-2002顧客滿意度調(diào)查與評價程序8.2.1         35Q/TK-23.35-2002內(nèi)部審核控制程序8.2.2/4.5.4/4.5.4   36Q/TK-23.36-2002過程監(jiān)視與測量程序8.2.3     37Q/TK-23.37-2002產(chǎn)品檢驗與試驗程序8.2.4     38Q/TK-23.38-2002環(huán)境/職業(yè)健康安全績效

28、監(jiān)測和測量控制程序/4.5.1/4.5.1   39Q/TK-23.39-2002不合格品控制程序8.3     40Q/TK-23.40-2002應急準備與響應控制程序/4.4.7/4.4.7   41Q/TK-23.41-2002數(shù)據(jù)分析控制程序8.4/4.5.1/4.5.1   42Q/TK-23.42-2002糾正預防措施與持續(xù)改進控制程序8.5.2,8.5.3/4.5.2/4.5.2   說明： - 主管； - 分管

29、； -主要責任； -相關責任2.4.1支持文件 管理體系職能分配表修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 11 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 2.5 職責和權限（1） 總經(jīng)理 A、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的設計確定，并批準公司的管理手冊。 B、主持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責，對公司管理機構的合理設置負責。C、領導建立和完善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

30、的有效運行和持續(xù)改進提供必要而且充分的資源。 D、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行復審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問題組織人員進行解決。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 E、任命管理者代表，明確其職責和權限。 F、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低。G、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。H、負責對常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總監(jiān)和部門領導進行考核。（2）、常務副總經(jīng)理（管理者代表）A、全面負責TCL的日常管

31、理工作。分管PMC部及行政人事部的工作。B、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標與公司經(jīng)營目標，參與經(jīng)營戰(zhàn)略策劃和決策。C、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。D、負責公司推行ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001標準的組織、推動和控制工作。E、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。F、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況。H、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的復審。I、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡人。J、總經(jīng)理不在時，有權代表總經(jīng)理主持管理評審。&#

32、160;修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 12 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 K、負責與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關、稅務、銀行、勞動部門等保持密切關系，保證企業(yè)依法經(jīng)營。L、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。M、負責對費用開支，對外合同進行審核并報告總經(jīng)理。N、負責企業(yè)文化活動的計劃、組織、實施工作。 （3）、副總經(jīng)理（總工程師）A、領導公司的技術管理工作。在公司常務副總經(jīng)理的領導下，分管總工程師辦公室、設計開發(fā)部、品質(zhì)管理部。1）建立健全

33、以總工程師為首的技術管理和技術責任制；2）建立健全技術范圍內(nèi)的各項工作制度；3）建立健全技術工作的工作程序。B、組織領導市場調(diào)查，根據(jù)公司總體經(jīng)營目標和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，制訂公司中長期產(chǎn)品開發(fā)、工藝技術、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測、科學研究規(guī)劃及年度計劃。提高公司整體科學技術水平。C、領導新產(chǎn)品開發(fā)和科研工作。進行設計、開發(fā)過程的質(zhì)量策劃。審批重要設計方案。主持新產(chǎn)品開發(fā)各階段的評審工作。組織領導重大技術關鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關工作，并及時解決在產(chǎn)品開發(fā)、科學研究、生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的主要技術問題。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。D、審批合理化建議、技術革新與新技術、新工藝、新材料、新裝備的推廣計劃。

34、主持重大成果的鑒定，責成有關部門將合理化建議、技術革新成果納入有關技術文件或技術標準。E、建立健全技術標準、技術情報的專職機構或指定專人從事技術標準、技術情報工作。積極采用國際標準和國外先進標準，不斷提高產(chǎn)品技術水平和技術管理水平。組織技術標準、技術管理標準的貫徹與實施工作，對產(chǎn)品設計的標準化、通用化、系列化負責，對工藝文件的標準化、工藝要素的標準化、工藝典型化、工藝裝備的標準化負責。審查公司技術標準的先進性，科學性和可行性。F、負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。負責組織領導公司工程技術人員的技術培訓、考核、獎勵、晉升工作。 修改碼： A00 生

35、效日期：2002-09-18 頁碼： 第 13 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （4）、生產(chǎn)副總經(jīng)理A、領導公司的生產(chǎn)管理工作。在公司常務副總經(jīng)理的領導下，分管制造部、技術工藝部。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級主管部門頒發(fā)的工藝技術和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的政策、法規(guī)負責。C、領導生產(chǎn)工藝技術準備工作，保證工藝準備有科學的周期性。D、組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g改造項目的可行

36、性分析報告。負責組織領導工藝技術與裝備的引進與消化吸收，保證產(chǎn)品技術改進和新產(chǎn)品開發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術改造規(guī)劃。審批重要工藝技術方案。E、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達到公司年度方針目標的要求。F、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負責。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 G、負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。

37、60;（5）、財務總監(jiān)兼財務部部長A、全面負責公司的財務運作，負責組織草擬公司的相關財務制度及制定財務部內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并對屬下員工進行培訓、考核、管理。B、負責公司的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告及有關分析資料，組織編寫財務分析等。E、審核公司所有的財務資料，簽發(fā)財務部的內(nèi)部文件及各種財務會計報表或報告。F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的

38、支出，監(jiān) 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 14 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 控各項預算的實施。G、定期組織公司相關部門進行資產(chǎn)的盤點，負責組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風險防范政策，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。 （6）、總工程師辦公室主任A、在公司總工程師的直接領導下，主持總工程師辦公室的日常工作。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理接受管理者代表和總工程師的雙重領導。B、協(xié)助總工程師組織設計開發(fā)部、技術工藝部、品質(zhì)管理部編制公司科學技術中

39、長期發(fā)展規(guī)劃和技術改造規(guī)劃并進行管理。跟蹤年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃、工藝技術計劃、品質(zhì)檢驗和質(zhì)量管理計劃的組織實施情況。C、協(xié)助總工程師組織新產(chǎn)品開發(fā)的方案論證、設計評審、設計確認和新產(chǎn)品設計開發(fā)各個階段的評審及定型批產(chǎn)的鑒定工作。D、協(xié)助總工程師負責科研、攻關、技術革新、合理化建議的綜合管理工作。E、負責管理體系的各項認證工作，負起全面推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準的具體工作，推行全面優(yōu)質(zhì)管理工作。F、協(xié)助總工程師和管理者代表建立和協(xié)調(diào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系和公司技術管理體系中各部門的質(zhì)量職能和技術職能。G、負責公司標準化、技術文件和資料的日常管理工作。H

40、、組織協(xié)調(diào)承辦上級、地方政府、行業(yè)協(xié)會對口部門需要辦理的事務。I、調(diào)查研究和參加公司的各項生產(chǎn)、技術、品質(zhì)方面的活動。J、參加公司組織的人員培訓授課，負責組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準及其它標準的培訓工作。 K、團結、指導本部門人員做好本職工作，開展績效考核，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系。 （7）、總工程師辦公室體系管理工程師A、協(xié)助總師辦主任對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行維護和改進，確保質(zhì)量/環(huán)境/職  修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 15 頁共 68 頁TCL

41、空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 業(yè)健康安全管理體系能夠有效地執(zhí)行和持續(xù)改進。B、協(xié)助總師辦主任組織建立和堅持實施有效的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，督促、檢查管理體系運行。C、協(xié)助總師辦主任組織和參加編寫、修訂、定期復審管理手冊、程序文件和支持性文件。 D、協(xié)助總師辦主任開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實施和協(xié)調(diào)工作，參與不合格/不符合情況的評審工作，檢查督促有關糾正措施的執(zhí)行，并對糾正措施的有效性實施監(jiān)督考核。E、負責進行顧客滿意度調(diào)查。F、參與對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料等供應單位的質(zhì)量保證能力的考查與評

42、價，擬訂質(zhì)量保證協(xié)議。G、協(xié)助組織ISO 9000/ISO14001/OHSAS18001標準的有關培訓工作。 （8）、總工程師辦公室標準化管理工程師A、歸口管理標準化的日常事務工作（具體指技術類標準和技術管理類標準）。其基本任務是按照公司確定的原則制定標準、組織實施標準和對標準的實施進行監(jiān)督。B、組織制定全公司標準化工作規(guī)劃、計劃。C、組織貫徹國家有關標準化工作的法律、法規(guī)、方針、政策。D、組織制定和修訂公司標準。E、指導公司各部門的標準化工作，協(xié)調(diào)和處理有關標準化工作問題。進行標準化培訓。F、進行標準化監(jiān)督審查。對違反標準化法規(guī)定的行為，有權制止，并向公司領導提出處理意見；對取得

43、顯著經(jīng)濟效果的企業(yè)標準，以及對企業(yè)標準化工作做出突出成績的部門和人員，應給予表揚或獎勵；對貫徹標準不力，造成不良后果的，應給予批評教育；對違反標準規(guī)定，造成嚴重后果的，按有關法律、法規(guī)的規(guī)定，追究法律責任。對不符合有關標準化法要求的技術文件，有權不予簽字。G、統(tǒng)一負責對有關標準化組織的業(yè)務聯(lián)系。h、協(xié)助行政人事部進行有關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準的收集和管理。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 16 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （9）、總工程師辦公室信息資

44、料管理員A、歸口管理和控制設計文件、技術文件和資料（包括適當?shù)耐鈦砑夹g文件、資料和適用的法律法規(guī)）。、收集、整理、立卷、歸檔、保管。B、根據(jù)生產(chǎn)技術準備計劃和生產(chǎn)的需要，及時復制、分發(fā)、銷毀、更改、借閱、利用各種設計圖樣、工藝文件和各類技術文件，定期核對和檢查，確保各使用現(xiàn)場文件的有效性，確保安全與保密。C、管理各類標準，建立檔案，協(xié)助搜集國內(nèi)外標準化情報資料。D、通過各種渠道收集、編輯國內(nèi)外制冷空調(diào)設計、制造、應用及相關學科的情報資料。E、通過文摘、索引、消息、快報、譯叢匯編、技術講座等形式做好科技情報的傳遞。F、負責有關體系文件的打印和派發(fā)工作，并負責對管理手冊和程序文件的發(fā)放和收回進行控

45、制。 （10）、品管部部長A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針、目標，領導品管部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗、把關、預防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。B、負責組織編制檢驗、試驗文件和檢驗指導書，對文件的合理性、科學性、正確性進行審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設置質(zhì)量檢驗點。C、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項，監(jiān)督檢查相關部門采取糾正措施，并驗證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。D、負責指導本部門人員按國家相關標準、公司技術標準、技術協(xié)議、設計圖樣及其它設計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進行檢驗。當出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量

46、特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。E、負責對質(zhì)量檢驗記錄及其統(tǒng)計分析的結果進行審核、確認，并將統(tǒng)計報表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標考核情況每月定期向公司領導和總工程師辦公室報告。 F、負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的質(zhì)量糾紛，并驗證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。 修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 17 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002  G、負責按照公司確定的環(huán)境/職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。H、負責督促本

47、部門人員做好本職工作，監(jiān)察、指導和考評、研究改進提高檢測技術和檢測水平的途徑，提高本部門的工作質(zhì)量和工作效率，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系。 （11）、IQC課課長A、領導本課員工，按照技術標準、技術協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關的設計、工藝文件，負責對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的全部質(zhì)量檢驗工作。B、協(xié)助有關部門對生產(chǎn)中出現(xiàn)的物料問題及時進行分析，提出糾正措施，并追蹤改善結果。參與物料評審、討論分析，協(xié)助PMC部門解決供方來料的質(zhì)量問題。C、負責組織相關作業(yè)指導書的編制及完善。D、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。E、負

48、責統(tǒng)計外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的質(zhì)量狀況，并對統(tǒng)計結果進行分析。F、負責制訂本課員工的質(zhì)量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 （12）、QC線線長A、領導本線員工，按照技術標準、技術協(xié)議、合同、產(chǎn)品零部件圖樣及有關的設計、工藝文件，負責對產(chǎn)品制造過程的全部質(zhì)量檢驗工作。E、會同有關部門，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題進行研究和解決，確保只有合格的零部件、半成品和成品才流入下道工序，防止出現(xiàn)不合格。B、負責組織相關作業(yè)指導書的編制及完善。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS18001管理體系在本線的有效貫徹及不斷完善。D、

49、負責統(tǒng)計產(chǎn)品制造過程的的質(zhì)量狀況，并對統(tǒng)計結果進行分析。E、負責制訂本線員工的質(zhì)量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。  修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 18 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （13）測試課課長A、負責公司產(chǎn)品（包括OEM產(chǎn)品）的型式試驗和出廠抽檢的全部工作。B、根據(jù)標準、合同的要求制訂檢驗（試驗）的工作程序，制定成品檢驗（試驗）的作業(yè)指導書。C、負責ISO9000/ISO14001/OHSAS1800

50、1管理體系在本課的有效貫徹及不斷完善。D、負責審查檢驗記錄，對統(tǒng)計分析結果作出認可。 E、負責協(xié)助相關部門處理產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程、售后服務提出的品質(zhì)問題。F、負責對生產(chǎn)部門的品質(zhì)規(guī)范的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。G、負責建立和管理產(chǎn)品質(zhì)量檔案。H、負責產(chǎn)品的安全認證工作。I、負責對公司全部檢驗儀器、儀表、裝置進行計量和管理。J、負責制訂本課員工的質(zhì)量培訓計劃。負責督促、考核本部門人員的工作質(zhì)量，以確保檢驗工作的正確性和有效性。 （14）、計量管理工程師 A、歸口管理生產(chǎn)、商檢房、各環(huán)保安全設施、各測量點用儀器、儀表和IQC所使用的測量設備。B、負責組織各使用部門配備合適的計量器具、測試軟件

51、等監(jiān)視與測量設備以及適宜的保養(yǎng)、貯存環(huán)境條件。C、負責全公司監(jiān)視與測量設備及其備件的采購計劃的編制、校檢。 （15）、進貨檢驗負責人A、主要職責是按檢驗指導書對來料進行檢驗。只有合格的物料才投入生產(chǎn)、裝配。B、根據(jù)標準、合同的要求執(zhí)行進貨檢驗程序和作業(yè)指導書。C、負責來料檢驗記錄進行統(tǒng)計分析，并將結果上報主管及有關部門。D、負責協(xié)助搞好本部門檢驗人員的培訓工作，以適應檢驗崗位的要求。E、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系。  修改碼： A00 生效日期：2002-09-18 頁碼： 第 19 頁共 68 頁TCL空調(diào)器有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/

52、職業(yè)健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-2002 （16）、過程（工序）檢驗負責人A、根據(jù)標準、合同的要求制訂并執(zhí)行過程檢驗程序和作業(yè)指導書。B、負責本部門的各類檢驗記錄的統(tǒng)計分析，并將結果上報主管及有關部門。C、負責協(xié)助搞好本部門檢驗人員的培訓工作，以適應各種崗位的要求。D、負責督促本部門人員做好本職工作，協(xié)調(diào)本部門與相關部門的關系。 （17）檢驗員（實驗員）A、嚴格按檢驗指導書認真做好檢驗（試驗）工作。B、認真做好檢驗（試驗）報告，如實反映產(chǎn)品質(zhì)量狀況。C、有責任向主管報告生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題。D、不斷學習專業(yè)技能，參加技術培訓，減少漏判和誤判。 （

53、18）、設計開發(fā)部部長A、負責組織本部門以長線產(chǎn)品為目標的市場調(diào)查，收集市場產(chǎn)品信息。B、負責組織本部門人員收集相關先進技術信息，整合內(nèi)部資源，合理引進和消化外部技術，開展相關技術研究和技術交流工作，提升整體技術水平。C、負責領導本部人員按公司年度新產(chǎn)品開發(fā)計劃開展新產(chǎn)品的設計，及時展開新產(chǎn)品的試制試產(chǎn)工作，負責制定工作計劃，并組織實施。對設計的全過程進行控制，對主要階段進行重點監(jiān)控。D、組織完成各項目的階段評審的準備工作，對項目進行技術質(zhì)量把關，并審核批準所有項目的圖樣。逐步加強技術文件的可靠性與準確性控制。E、組織貫徹執(zhí)行國家標準和公司標準，積極采用國際國內(nèi)新標準，參加公司標準的編寫與修訂，對產(chǎn)品設計的標準化、通