浙江XX電子有限公司管理手冊(1)

1、浙江XX電子有限公司Zhejiang Electyonic Co.Ltd文件編號: SS/QM-2005依據(jù)ISO 9001/ISO14001標準編制 B/0 版編 制： 審 核： 批 準： 日 期： 發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)： 地址: 電話: 傳真: 郵編: 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.2 目錄頁 次1/2第一章 前 言 1.1封面 1.2目錄 1.3批準 1.4 修改認定頁 1.5 管代任命書第二章質(zhì)量/環(huán)境管理體系概述 2.1公司簡介 2.2質(zhì)量/環(huán)境方針和目標 2.3公司組織機構(gòu)圖 2.4 質(zhì)量/環(huán)境管理職能分配表 2.5 職責和權限第三章概述 3.1主題內(nèi)容

2、和刪減求 3.2術語和縮寫 3.3質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法 3.4質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊第四章質(zhì)量/環(huán)境管理體系 4.1總要求 4.2文件要求第五章 管理職責5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點 5.3 方針 5.4 策劃 5.5 職責、權限與溝通 5.6 管理評審第六章 資源管理浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.2 目錄頁 次2/26.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施 6.4 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.3 設計和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務提供 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制第八章

3、測量、分析和改進 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.3 批準頁 次1/1為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001：1996標準，結(jié)合本公司的實際情況，編制此管理手冊，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的控制活動和要求。 本手冊是公司產(chǎn)品從設計、開發(fā)到生產(chǎn)、銷售和服務等過程中開展活動的基本法規(guī)和準則，現(xiàn)予以公布，于2005年4月1日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認

4、真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。手冊現(xiàn)行版本：B 現(xiàn)行版本審核日期： 2005 年 03 月 25 日 手冊批準： 總經(jīng)理：日期：浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.4 修改認定頁頁 次1/1序號章節(jié)號頁碼修改單號修改碼修改人/日期批準人生效日期浙江XX電子有限公司章節(jié)號第一章版 本B/0管理手冊1.5 任命書頁 次1/1管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范，加強對質(zhì)量和環(huán)境管理體系運作的領導，特任命 同志為我公司管理者代表，負責組織和實施公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系

5、的建立和維護運行，并向總經(jīng)理匯報質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運行情況。公司各級員工必須遵照管理者代表的指令，按照質(zhì)量和環(huán)境管理體系的要求采取措施執(zhí)行。 董事長： 2005年03月25日浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章管理手冊21 公司簡介版 本B/0頁 次1/1公 司 簡 介浙江XX電子有限公司創(chuàng)建于1993年，是一家專業(yè)生產(chǎn)各類機芯開關、船形開關、輕觸開關、電源開關、微動開關、同芯插座插口、S端子系列、連接器的廠家。產(chǎn)品廣泛應用于影像、電腦、錄音機、通訊等各種電氣設備中。公司座落在浙江省溫州市國家重點風景區(qū)雁蕩山麓白龍山腳下石帆鎮(zhèn)，地處104國道附近，現(xiàn)占地面積約5000m2。本著“求實、創(chuàng)新、超越

6、”的方針，以致力于拓展民族電子工業(yè)為己任，大膽更新經(jīng)營理念，全面提高企業(yè)存在的社會價值，以達到最大限度的滿足客戶之目的。公司在董事長的帶領下，經(jīng)過十多年的開拓發(fā)展，始終堅持“質(zhì)量第一、顧客至上”的宗旨，一貫重視并確保事業(yè)成功所必須的完善設備，尤其是現(xiàn)代化的人才培養(yǎng)。現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)的人才隊伍，其中工程師6人，技術員30人、中高級管理人員20名。公司不僅有一流的生產(chǎn)設備，以及引進先進的生產(chǎn)工藝，同時具備高素質(zhì)的員工，精良的檢測設備，以使公司產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定可靠，并且在市場同類產(chǎn)品競爭中處于先導地位。公司以“信謄至上、顧客至上、服務至上”來贏得市場，產(chǎn)品不僅暢銷全國各地，其中一部份高新產(chǎn)品還遠銷國

7、外，并建立了長期合作關系。 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.2 方針和目標頁 次1/1 我們的方針是：研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務；創(chuàng)建最好的品牌創(chuàng)新科技，共享生活，營造綠色企業(yè)，為社會創(chuàng)造最大價值 工作準則為了實現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準則： A、遵守國家法律法規(guī)，全面培訓員工，提高全員素質(zhì)，強化質(zhì)量/環(huán)境意識。 B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，并向環(huán)境相關方施加影響，嚴格評定和挑選合格的供方。 C、施行安全第一、污染預防、強化質(zhì)量的全過程控制，嚴格按標準及顧客要求組織生產(chǎn)；加強工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標識，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴把產(chǎn)品

8、質(zhì)量關，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡晦D(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。D、加強產(chǎn)品售后服務，及時處理顧客投訴，增進顧客滿意度。E、切實貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000/ISO14001:1996標準要求，實施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系，不斷改進產(chǎn)品和服務質(zhì)量。 質(zhì)量/環(huán)境目標：（1）顧客滿意率為95%以上，三年內(nèi)每年遞增1%；（2）產(chǎn)品一次性交驗合格率95%；三年內(nèi)每年遞增1%（3）廢水、廢氣、噪聲排放符合國家標準。（4）廢物回收、分類處理。（5）節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)。批準： ( 總經(jīng)理 ) 日期：2005年 03 月 25 日浙江XX電子有限公司章節(jié)號第

9、二章版 本B/0管理手冊2.3 組織機構(gòu)圖頁 次1/1管理層管理者代表品管部技術開發(fā)部行政部營銷部生產(chǎn)部財務部成品檢驗過程檢驗IQC模具車間材料倉庫成品倉庫半成品倉庫二車間一車間注：財務部不納入審核范圍浙江XX電子有限公司管理手冊章節(jié)號版 本頁 次2.4 職能分配表第二章B/01/2ISO9001 ISO14001相 關 職 能 部 門條 款要 素條 款要 素管理層管代技術部行政部生產(chǎn)部品管部營銷部倉庫車間4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.2質(zhì)量手冊4.4.4環(huán)境管理體系文件4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.4質(zhì)量記錄

10、的控制4.5.3記錄5管理職責5.1管理承諾4.2環(huán)境方針5.2以顧客為關注焦點4.3.14.3.2環(huán)境因素法律與其它要求5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標4.3.3目標和指標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.3.4環(huán)境管理方案5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限4.4.1組織機構(gòu)與職責5.5.2管理者代表4.4.1組織機構(gòu)與職責5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6管理評審4.6管理評審6資源管理6.1資源的提供4.4.1組織機構(gòu)與職責6.2人力資源4.4.2培訓、意識和能力6.3基礎設施4.4.1組織機構(gòu)與職責6.4工作環(huán)境4.4.1組織機構(gòu)與職責7產(chǎn)品實現(xiàn)71

11、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃4.4.6運行控制72與顧客有關的過程注：表示主要責任部門 表示協(xié)助部門浙江XX電子有限公司管理手冊章節(jié)號版 本頁 次2.4 職能分配表第二章B/02/2ISO9001 ISO14001相 關 職 能 部 門條 款要 素條 款要 素管理層管代技術部行政部生產(chǎn)部品管部營銷部倉庫車間721與產(chǎn)品有關的要求的確定4.3.1環(huán)境因素723顧客溝通4.4.3信息交流73設計和開發(fā)4.4.6運行控制74采購4.4.6運行控制75生產(chǎn)和服務的提供751生產(chǎn)和服務提供的控制4.4.6運行控制752生產(chǎn)和服務提供過程的確認4.4.6運行控制753標識和可追溯性4.4.6運行控制754顧客財產(chǎn)4.4

12、.6運行控制755產(chǎn)品防護4.4.6運行控制76監(jiān)視和測量裝置的控制4.5.1監(jiān)測和測量8測量、分析和改進81總則4.5.1監(jiān)測和測量82監(jiān)視和測量821顧客滿意4.5.1監(jiān)測和測量822內(nèi)部審核4.5.4體系審核823過程的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量4.5.1監(jiān)測和測量83不合格品的控制4.5.24.4.7不符合、糾正與預防措施緊急準備和響應84數(shù)據(jù)分析4.5.1監(jiān)測和測量85改進85.1持續(xù)改進4.3.4環(huán)境管理方案85.2糾正措施4.5.2不符合、糾正與預防措施85.3預防措施4.5.2不符合、糾正與預防措施4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律與其它要求4.3.4環(huán)

13、境管理方案4.4.7緊急準備和響應注：表示主要責任部門 表示協(xié)助部門浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次1/9（1） 董事長（總經(jīng)理） A、貫徹執(zhí)行國家和上級部門的有關方針、政策、法律、法規(guī)和條例； B、主持制定公司的管理方針和目標，負責公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的設計確定，并批準公司的管理手冊。C、主持質(zhì)量/環(huán)境職能分配，落實質(zhì)量/環(huán)境職責，對公司管理機構(gòu)的合理設置負責。 D、領導建立和完善質(zhì)量/環(huán)境管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供必要而且充分的資源。 E、主持召開管理評審會議，策劃對質(zhì)量/環(huán)境進行復審和評價，并對發(fā)現(xiàn)的問

14、題組織人員進行解決。堅持以顧客為關注焦點，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績作為企業(yè)發(fā)展的原動力。 F、任命管理者代表，明確其職責和權限。 G、組織開展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟分析活動，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關系，開展質(zhì)量成本管理，不斷促進生產(chǎn)成本的降低。H、審定批準各項公司計劃、預算，簽署批準各項對外經(jīng)濟合同。I、負責對副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理、部門領導進行考核。（2）、管理者代表A、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標，確保管理方針和目標的實現(xiàn)。B、負責公司推行ISO 9001/ISO14001標準的組織、推動和控制工作。C、協(xié)助總經(jīng)理堅持有效實施和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體系。

15、D、定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量/環(huán)境管理體系的運行情況。E、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的復審。F、對外代表公司總經(jīng)理作為公司的管理體系聯(lián)絡人。H、總經(jīng)理不在時，有權代表總經(jīng)理主持管理評審。I、負責對所屬部門的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。（3）、生產(chǎn)副總經(jīng)理A、領導公司的生產(chǎn)管理工作。在公司總經(jīng)理的領導下，協(xié)助總經(jīng)理主管生產(chǎn)和設備工作，代表總經(jīng)理行使生產(chǎn)、設備管理職權，對生產(chǎn)管理負全責。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計劃、生產(chǎn)計劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高， B、負責建立健全、統(tǒng)一、有效的生產(chǎn)管理體系。對公司貫徹執(zhí)行國家、地方行政和上級浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章

16、版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次2/9主管部門頒發(fā)的質(zhì)量/環(huán)境的政策、法規(guī)負責。C、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲備、采購情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達到公司年度方針目標的要求。D、最大限度地提高勞動生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實施文明生產(chǎn)和改善勞動條件，對于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負責。對生產(chǎn)現(xiàn)場的人員操作和設備運行等不安全因素進行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。E、負責對分管部門工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導、考評及對重要事務的審查、批準和處理。（4） 品管部經(jīng)理A、努力貫徹執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標，領導品管

17、部對生產(chǎn)全過程公正行使檢驗、把關、預防和報告的職能，以確保出廠產(chǎn)品符合要求。B、協(xié)助技術開發(fā)部編制檢驗、試驗文件和檢驗指導書，對文件的合理性、科學性、正確性進行審核，協(xié)助選擇檢驗方式與方法、設置質(zhì)量檢驗點。C、對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的不合格項，監(jiān)督檢查相關部門采取糾正措施，并驗證其有效性，以保證符合規(guī)定的要求。D、負責指導本部門人員按國家相關標準、公司技術標準、技術協(xié)議、設計圖樣及其它設計、工藝文件，對外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制零部件、產(chǎn)成品，進行檢驗。當出現(xiàn)不合格品時，按規(guī)定的程序以及要求的質(zhì)量特性分級，分別作出退貨、返修、回用、降級的處理意見。E、負責對質(zhì)量檢驗記錄及其統(tǒng)計分析的結(jié)果

18、進行審核、確認，并將統(tǒng)計報表、質(zhì)量信息、質(zhì)量指標考核情況每月定期向公司領導報告。 F、負責協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門的質(zhì)量糾紛，并驗證對質(zhì)量問題采取糾正措施后的執(zhí)行工作。G、組織參與重大質(zhì)量事故的分析和處理，對質(zhì)量問題和質(zhì)量事故處理的正確性負責；H、負責檢驗狀態(tài)標識的制作、使用和管理，并對其有效性監(jiān)控，明確產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性要求，結(jié)合質(zhì)量控制點，編制質(zhì)量獎懲制度，并組織實施；I、負責日常及體系運行中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量不符合及顧客投訴的處理跟蹤，督促相關浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次3/9部門采取措施，滿足顧客的要求；J、負責搞好計量等測試設備的管理，配齊計量等測試

19、設備，提高計量等測試水平，對計量等測試的質(zhì)量負責。K、組織對監(jiān)視和測量裝置及時進行周期定檢，對不合格的或超期的監(jiān)視和測量裝置不準在生產(chǎn)中使用，對檢查、督促的工作質(zhì)量負責；L、收集質(zhì)量信息，作好信息反饋和售后服務工作，對顧客負責，使顧客滿意.（5）行政部經(jīng)理A、組織領導各部門貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量/環(huán)境管理方針、目標。負責公司人事管理，搞好公司員工培訓、人力資源配置和基本建設。B、組織領導本部門貫徹公司管理方針、目標，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體系運行情況。 C、根據(jù)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責任和權限及相關的管理制度。D、在管理者代表領導下負責公司質(zhì)量體系文件、相

20、關管理制度的起草、輔導、協(xié)調(diào)、報審；負責檢查和落實公司各項管理制度，負責跨部門工作的協(xié)調(diào)。對公司質(zhì)量體系運行的所有文件進行收發(fā)、登記、歸檔和管理；E、對各部門質(zhì)量記錄的收發(fā)、填寫進行監(jiān)督管理；F、負責對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率；G、負責公司的環(huán)境保護、安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設施，處理突發(fā)事件。H、負責制訂全年員工教育培訓計劃。做好對員工的培訓及教育工作。 I、協(xié)同有關部門進行三廢治理、不斷改善環(huán)境。J、負責主持召開各類相關會議。K、負責將重大管理事宜及情況及時向總經(jīng)理匯報。協(xié)助管理者代表就質(zhì)量體系有關事宜進行聯(lián)絡和處理，協(xié)助制訂管理

21、評審計劃，準備必要的資料。 L、關心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。（5）營銷副總經(jīng)理A、協(xié)助總經(jīng)理搞好銷售工作，收集銷售資料，分析市場動態(tài)，預測市場需求，建立銷售網(wǎng)絡，對銷售工作質(zhì)量負責，編制相應的調(diào)研分析報告，選擇擬定目標市場，制訂銷浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次4/9售計劃，有目的地開發(fā)市場；B、建立適應市場需要信息反饋系統(tǒng)，負責收集、分析、處理、反饋市場信息，組織對溝通、聯(lián)絡和投訴處理及顧客滿意度的調(diào)查，反饋顧客對產(chǎn)品服務質(zhì)量的改進意見和要求； C、負責組織本單位銷售合同的評審、鑒定，確定具體的銷售方法，

22、保證貨款及時回收；D、負責采購供應工作，負責批準合格供方名錄，對采購供應的工作負全職；E、外購的原材料應符產(chǎn)品圖紙和技術條件的要求，對器材供應的“定點”和“改點”要嚴格控制，對因器材供應質(zhì)量不符合要求而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；F、領導公司的行政、財務工作，對行政人事安排及財務審計工作質(zhì)量負責。（6）營銷部A、組織對供方進行選擇、評價，編制合格供方名錄，對供方考核評審的真實性和可靠性負責；B、 制采購計劃，確保供方按質(zhì)、按量、按期完成采購計劃，確保生產(chǎn)需求；C、 負責對外購原材料質(zhì)量問題的處理，對處理問題的準確性負責；D、 搞好采購文件的管理，在簽訂原材料的采購合同時，應明確質(zhì)量要求，嚴格按采購控制程

23、序的要求實施采購，對采購的原材料的質(zhì)量負責；E、 組織進貨驗收工作，及時將進貨中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋給供方，對進貨的產(chǎn)品質(zhì)量負責，對信息反饋的及時性和準確性負責；F、建立供方進貨檔案，作好詳細記錄作為選擇和評定合格供方的依據(jù)，對檔案的真實性負責；G、確定銷售計劃，開拓銷售市場，建立銷售網(wǎng)絡，對實現(xiàn)銷售計劃的圓滿完成負責；H、負責銷售合同的評審，嚴格按合同要求進貨，并抓好銷售資金的回籠，對合同的評審及供貨質(zhì)量負責；I、作好顧客的溝通工作，建立多種溝通的渠道，對顧客滿意度的調(diào)查，負責銷售信息的收集、市場動態(tài)的分析和市場需求的預測，并對其準確性負責；J、作好銷售資料的收集、保管及按要求歸檔，建立顧客檔

24、案，對顧客檔案的真實性負責；作好產(chǎn)品使用質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計、調(diào)查、分析及處理和回復等售后服務工作，對售后服務的及時性和處理質(zhì)量問題的正確性負責；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次5/9K、負責產(chǎn)品倉庫的管理及產(chǎn)品的搬運、儲存、防護和交付工作，對其工作質(zhì)量負責。（7）生產(chǎn)部A、根據(jù)公司銷售計劃，編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，按產(chǎn)品標準和工藝文件保質(zhì)保量組織均衡生產(chǎn)，對生產(chǎn)作業(yè)計劃的準確性和可行性負責；B、 認真作好生產(chǎn)準備工作，根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制半成品和成品的計劃，確保生產(chǎn)計劃能保質(zhì)保量地完成，對計劃的準確性和可行性負責；C、協(xié)助新產(chǎn)品的開發(fā)和試制，對新產(chǎn)品試制任

25、務的順利完成和新產(chǎn)品試制質(zhì)量負責；D、搞好生產(chǎn)全過程的組織管理和在制品的管理，對管理的質(zhì)量負責；E、做好生產(chǎn)設備的管理、維護和保養(yǎng)；F、對因生產(chǎn)管理不當而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責。（8）技術部A、負責產(chǎn)品及工夾具、量具、模具的設計和工藝文件的編制、修改和完善，對設計圖紙和工藝文件的準確性、可靠性負責；B、選擇經(jīng)濟適用的工藝裝備和最佳工藝參數(shù)，作好新產(chǎn)品試制定性工作。對工藝技術文件能保證生產(chǎn)出合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品負責；C、做好設計、工藝文件的編號、發(fā)放和更改等管理工作，對管理工作的質(zhì)量負責；D、特殊工序要進行監(jiān)察控制，制訂特殊工序操作說明書，對確保特殊工序的工藝質(zhì)量負責；E、針對生產(chǎn)、技術簿弱環(huán)節(jié)和技術質(zhì)量關

26、鍵，制訂技術攻關計劃，組織攻關，對技術攻關的質(zhì)量負責；F、負責生產(chǎn)過程中的工藝紀律的檢查，對違反工藝紀律的現(xiàn)象按制度進行處理，對工藝紀律的嚴肅性負責；G、對不合格品采取的糾正預防措施，進行復評并協(xié)助跟蹤檢查；H、對顧客反饋的產(chǎn)品技術質(zhì)量問題，認真研究，及時解決，對顧客負責，使顧客滿意。I、負責按照公司確定的環(huán)境相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。（9）設備維修組長浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次6/9A、負責編制生產(chǎn)設備操作規(guī)程和設備制度，定期組織檢查，發(fā)現(xiàn)違章操作和損壞設備的行為進行嚴肅的處理，對設備的安全

27、正常使用負責；B、負責公司所有設備、設施的定期檢查、鑒定，對確保設備性能、精度和生產(chǎn)效率能滿足生產(chǎn)、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的要求負責；C、負責編制設備維修計劃及日常維修、保養(yǎng)的檢查和督促，對確保設備處于良好使用狀態(tài)負責；D、參與公司安全生產(chǎn)管理工作，協(xié)助建立、健全、完善公司安全生產(chǎn)管理制度和措施。組織實施公司員工安全生產(chǎn)教育、安全操作、安全保護的培訓和檢查。E、負責ISO9000/ISO14001管理體系在本組的有效貫徹及不斷完善。（10）財務部經(jīng)理A、全面負責公司的財務運作，負責組織草擬公司的相關財務制度及制定財務部內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并對屬下員工進行培訓、考核、管理。B、負責公司的資金運作、調(diào)度與

28、統(tǒng)籌，組織管理公司的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率。按照管理體系運行的要求，為體系所需資金提供保障。C、參與公司的經(jīng)營管理活動，建立和完善銷售、生產(chǎn)的預測、決策、核算、控制、分析、考核等會計的管理與監(jiān)督。D、提出公司的資金使用安排計劃，提交公司資金使用情況報告及有關分析資料，組織編寫財務分析等。E、審核公司所有的財務資料，簽發(fā)財務部的內(nèi)部文件及各種財務會計報表或報告。F、審核公司各部門報銷資料的合理性，組織編制公司的各項預算，控制各項費用的支出，監(jiān)控各項預算的實施。G、定期組織公司相關部門進行資產(chǎn)的盤點，負責組織公司財產(chǎn)的保險，制定和執(zhí)行公司的經(jīng)營風險防范政策，保障和監(jiān)督公司資

29、金及財產(chǎn)的安全性。（11）車間主任A、組織落實公司的質(zhì)量方針和目標，編制本車間質(zhì)量目標、措施和質(zhì)量管理工作計劃，正確處理產(chǎn)、質(zhì)的關系，對及時完成各項質(zhì)量工作任務負責；B、認真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件及質(zhì)量管理制度，嚴格按工藝要求生產(chǎn)，對違反工藝紀律及檢驗制度所造成的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負責；C、負責生產(chǎn)過程中的各種原始記錄及統(tǒng)計工作，對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進行初次檢驗， 浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次7/9對工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)負責；D、做好各種標識工作，對保證產(chǎn)品標識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的完整性、準確性和可追溯性負責E、對本車間員工進行崗位培訓，保證上崗操作人

30、員的技術水平和作業(yè)技能，滿足工藝和標準要求，并持證上崗；F、負責質(zhì)量體系的現(xiàn)場實施工作，組織車間人員開展質(zhì)量管理活動，控制人、機、料、法、環(huán)五大因素，確保產(chǎn)品質(zhì)量，對承制的所有產(chǎn)品、半成品的質(zhì)量負責；G、抓好基礎和生產(chǎn)準備工作，對由于工作責任心不強、生產(chǎn)管理不善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負責；負責組織所屬各部門配合技術工藝部不斷改善生產(chǎn)工藝，以降低消耗。H、加強生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對需返工、返修的不合格品，立即組織實施，并經(jīng)檢驗合格后隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下工序，對廢品作好標識和隔離；I、負責生產(chǎn)過程中質(zhì)量信息的反饋和不合格品的糾正和預防措施的實施，及時解決生產(chǎn)線場存在的質(zhì)量問題，對不斷提高車間質(zhì)量保證能力和

31、工序質(zhì)量控制能力負責。J、負責按照公司確定的環(huán)境相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素的辨識及持續(xù)改進。（12）技術和管理人員A、努力提高技術、管理業(yè)務水平和完成本職工作的能力，對實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標和計劃負責；B、執(zhí)行各項規(guī)章制度，按質(zhì)量/環(huán)境控制要求文件進行工作和管理，對本職工作的質(zhì)量負責；C、深入生產(chǎn)第一線，及時掌握和解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程存在的工藝技術、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)條件等問題，協(xié)助生產(chǎn)車間提高產(chǎn)品質(zhì)量，對掌握的解決實際問題的質(zhì)量負責；D、工作認真負責，服務及時周到，管理細心嚴密，對由于工作疏忽，服務不周、管理不妥導致產(chǎn)品質(zhì)量問題未得到及時處理和解決而造成的損失負責；E、在

32、日常工作中一切從提高工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量出發(fā)，對不利于工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境質(zhì)量的指揮和決定負責；（13）檢驗人員A、堅持原則，秉公辦事，嚴格按檢驗和試驗等規(guī)定要求及技術文件進行產(chǎn)品檢驗，判斷產(chǎn)品的符合性，作出合格或不合格的結(jié)論，對因錯、漏檢而造成的質(zhì)量問題負責；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次8/9B、嚴把質(zhì)量關，做到不合格的產(chǎn)品不驗收、不入庫、不發(fā)貨，對產(chǎn)品的驗收入庫和發(fā)貨質(zhì)量負責；C、認真執(zhí)行首件檢驗，并核對工藝圖紙、工藝流程卡和材料是否正確無誤，對因首件檢驗錯誤而造成的不合格品負責；D、加強巡回檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即向操作者和車間主任反映，

33、并協(xié)助找出原因，排除故障，消除質(zhì)量隱患方可繼續(xù)生產(chǎn)，對成批不合格品負漏檢責任；E、檢查督促生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)不符合工藝要求的操作方法要立即制止，直到糾正為止，對產(chǎn)品的工序質(zhì)量負責；F、按規(guī)定的要求填寫各種質(zhì)量原始記錄，做到正確、完整、清楚、文實相符。對質(zhì)量原始錄的準確性和可追溯性負責；G、加強對不合格品的管理，嚴格按不合格品的控制程序?qū)Ψ倒?、返修及廢品作出評審和處置，并作好狀態(tài)標識和隔離及原始記錄，對評審和處置的正確性負責；H、參與不合格品和質(zhì)量事故的分析處理及糾正和預防措施的實施，對分析處理和實施的正確性負責。（14）倉庫保管員A、嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，進庫的原材料、產(chǎn)品和物品要點

34、清數(shù)量，建帳登記，定區(qū)存放，妥善保管，對帳、卡、物三相符負責；B、經(jīng)過檢驗員檢查合格的原材料及半成品、成品產(chǎn)品方可入庫、包裝、發(fā)貨和使用，對原材料和產(chǎn)品的入庫質(zhì)量負責；C、入庫后的原材料、產(chǎn)品和物品要作好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，對標識的正確性負責；D、保持庫房的良好環(huán)境，做好防銹、防潮和保護工作，對庫存產(chǎn)品和物品的保管質(zhì)量負責；E、進庫的原材料、產(chǎn)品和物品要合理周轉(zhuǎn)，按先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則進行，對原材料、產(chǎn)品和物品周轉(zhuǎn)的合理性負責；F、負責倉庫月底盤存工作，詳細清點和統(tǒng)計數(shù)量及外協(xié)件的統(tǒng)計，做好報表，并對統(tǒng)計數(shù)量的正確性負責；G、倉庫產(chǎn)品和物品在轉(zhuǎn)移搬運中要穩(wěn)拿輕放，合理裝卸，嚴防丟失、碰

35、傷和混亂現(xiàn)象發(fā)生，對產(chǎn)品和物品的轉(zhuǎn)移搬運質(zhì)量負責；浙江XX電子有限公司章節(jié)號第二章版 本B/0管理手冊2.5 職責和權限頁 次9/9（15）生產(chǎn)工人A、努力提高生產(chǎn)技術水平，堅持“質(zhì)量第一”的方針，樹立為用戶和下道工序服務的作風。積極參加各種質(zhì)量管理活動，在實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標和車間的質(zhì)量計劃、措施中，對自己的工作質(zhì)量負責；B、執(zhí)行工藝紀律、檢驗制度及各項質(zhì)量法規(guī)，嚴格按工藝技術文件和生產(chǎn)操作要求等進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；C、認真搞好首件檢查和生產(chǎn)過程中的自檢，發(fā)現(xiàn)問題找出原因，立即排除故障，消除質(zhì)量隱患后方可繼續(xù)生產(chǎn)，對由于責任心不強、技術水平不高而造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題和質(zhì)量事故負責

36、；D、加強對生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品的管理，對需要返工或返修的不合格品立即實施，并經(jīng)過檢驗合格后，隨同批產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下道工序，對廢品要作好標識和隔離，對不合格品的處理的正確性負責；E、對于生產(chǎn)條件不具備而又無法創(chuàng)造條件達到產(chǎn)品質(zhì)量要求的生產(chǎn)任務，不能盲目生產(chǎn)，應及時向車間主任反映情況，待滿足生產(chǎn)條件后才能生產(chǎn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責；F、生產(chǎn)嚴格遵守安全規(guī)定和設備操作規(guī)程，操作前要檢查設備和工作場地，及時排除故障和隱患，操作時要戴好防護用品，對確保安全生產(chǎn)負責。（16）內(nèi)審員A、 在內(nèi)審組長帶領下，負責本單位內(nèi)審的具體工作；B、 內(nèi)審組長負責本次內(nèi)審計劃的編制與實施；C、 實施現(xiàn)場審核，根據(jù)內(nèi)審要求，對內(nèi)審中出現(xiàn)

37、問題時應開出不符合項，并形成不合格報告；D、審核組長主持內(nèi)審首、末次會議，并編寫內(nèi)審綜合報告；E、參與不合格項所采取糾正預防措施的有效性進行跟蹤驗證。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章 版 本B/0管理手冊概 述頁 次1/33.1 主題內(nèi)容和刪減要求3.1.1 本管理手冊是針對我公司“微動、按鍵、撥動、電源等電子配套開關系列產(chǎn)品”的設計、生產(chǎn)和服務，并根據(jù)ISO9001：2000/ISO14001:1996標準的要求，提出了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理方針和目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的作用和標準要求，對質(zhì)量/環(huán)境管理體系各要素、活動

38、各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量/重大環(huán)境因素控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。3.1.2本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。3.1.3本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊一經(jīng)總經(jīng)理批準后即生效，各部門均應遵守本手冊的規(guī)定。3.2 術語和縮寫本手冊除采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語（idt ISO9001：2000）、GB/T24001-1996 ( idt ISO14001：1996)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南中的術語和定義。3.3 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊管理辦法3.3.1 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(以下簡稱手冊)的編制、管理部門，規(guī)定

39、手冊的審核、批準、發(fā)布、控制、修改和再版等活動。3.3.2 本節(jié)要求的適用范圍是對管理手冊的管理。3.3.3 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由品管部主要負責，各相關部門均應遵守本辦法的規(guī)定。3.3.4 手冊的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的編制、發(fā)放和管理由行政部負責，手冊在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準，公司內(nèi)部發(fā)行時屬受控文件，手冊原件背面加蓋紅色“受控”章后由行政部負責保存，副件(拷貝件)加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、行政部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊的印制份數(shù)報請總經(jīng)理或管理者代表批準后復制

40、，然后將手冊逐一編號、填寫文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊進行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴大手冊的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面指令，由行政部執(zhí)行，各職能部門和個人申請額外取得手冊，必須提出書面報告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準，行政部根據(jù)批準結(jié)果辦理。浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章版 本B/0管理手冊概 述頁 次2/33.3.5 手冊的修改和換版A、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊的修改和換版須在下列情況下進行： 在管理體系運行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊存在差錯或條文要求不明時； 管理體系評審對體系提出了改進要求時； 手冊中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動有較大變動時； 公

41、司質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時； 手冊依據(jù)的有關標準、法規(guī)有變動時； 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 合同有要求時； 總經(jīng)理認為需要時； 手冊修改次數(shù)達到十次以上或修改范圍較大時。B、其修改程序為：公司員工或相關審核人員提出修改建議，經(jīng)行部審核后報請總經(jīng)理批準，并填寫質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件更改申請表后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊受控文本的持有人，由持有人自動更換修改頁，并撤回作廢頁。C、 當質(zhì)量/環(huán)境管理手冊整個布局改動量很大時，須整冊換版。換版時應注明修改碼及版號，并及時發(fā)給持有人新版本，同時收回廢版本，由行政部按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。3.3.6 手冊的再版和標識A、手冊未經(jīng)修改或修改次

42、數(shù)達不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時，行政部應視具體情況進行換版，并報請總經(jīng)理或管理者代表批準后實施換版。啟用新版本后，應及時收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊的版本號在質(zhì)量/環(huán)境管理手冊封面中標識，版號用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、.次換版。D、 因本手冊為公司的最高綱領性文件，除對手冊進行編號外，還對手冊進行發(fā)放編號的規(guī)定(具體見本手冊3.4節(jié)的質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定)。3.3.7 手冊的控制A、手冊的發(fā)放嚴格按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個人不得隨意翻印或變相翻印。B、手冊的持有者不得自行對手冊進行刪改、撕頁、涂改，要保持手

43、冊的完整、清潔，浙江XX電子有限公司章節(jié)號第三章版 本B/0管理手冊概 述頁 次3/3注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準不得向外提供。C、各部門主管應負責向本部門人員做好本手冊的宣傳工作，并組織實施。D、各部門主管應主動向行政部反映手冊實施過程中的意見。E、手冊如有遺失或污損，須及時到行政部登記備案，申請補發(fā)或換發(fā)。F、本手冊采用活頁裝訂成冊，使用附頁更改，并在本手冊的修改認定頁中給予認定。3.3.8 關于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在行政部，實施對產(chǎn)品設計類文件和設計文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術文件檢驗技術文件等的控制。3.4 質(zhì)量/

44、環(huán)境管理手冊分發(fā)名冊對所有手冊持有者都指定一個發(fā)放編號，作為其所保管的手冊文本編號。這項工作的連續(xù)性和可靠性由行政部負責，行政部還負責把修改頁和新版本手冊發(fā)至手冊的持有者手中。 手冊受控文本的持有者名冊詳見：質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊外，行政部還保存一份手冊非受控文本的用戶名冊，其發(fā)放編號自021 開始向后排序。質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件發(fā)放范圍一覽表序號部門分發(fā)號序號部門分發(fā)號1總經(jīng)理017品管部072管代028一車間083技術部039二車間094生產(chǎn)部0410倉庫105行政部0511審核中心116營銷部0612浙江XX電子有限公司章節(jié)號第四章版 本B/0管理手冊質(zhì)量/環(huán)境管

45、理體系頁 次1/64.1 總要求4.1.1為實現(xiàn)管理方針，公司對所有影響質(zhì)量/環(huán)境的活動進行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境管理模式，分別制定了相應的控制要點。4.1.2 根據(jù)ISO 9001:2000/ISO14001：1996標準要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.3 公司明確了生產(chǎn)和服務提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點，同時明確了其順序和相互作用。通過識別、確定、監(jiān)視、測量、分析等方法對過程進行管理，目的是保持和實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標，并最終實現(xiàn)公司總的質(zhì)量方針和目標；4.1.4 公司組成了合理的組織機構(gòu)，明確其職責和相互關系，同時制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能