中鐵工程項目精細(xì)化管理規(guī)定表樣

1、Prepared on 24 November 2020附件1項目業(yè)主基本情況調(diào)查表ImcjF誦 曰l I/主苴木唐口 洞杏共表格編號丄貝曰業(yè)土呈牛I冃/兀舸曰至0201項目名稱項目地址項目規(guī)模項目用途預(yù)炳工時司閥如時可曲青況單位名稱法人佔辦公地點公司規(guī)模所雇行業(yè)上級單位頃目主要負(fù)責(zé)人蘇電話合作方剛介情況5原有要求位青況支付劉牛有頑付款付血投標(biāo)保履細(xì)呆齣75腦包商要求與建157觸情那述競爭對瑋(£訓(xùn)述工程iSittS況建設(shè)方傾剛生項目所在地政治、經(jīng)濟、社會環(huán)境分析建設(shè)方供應(yīng)物資情況調(diào)查倉殳方指調(diào)査人扌出隹人時間時司時'可附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號

2、0202項目名稱項目地址拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放現(xiàn)場條件主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府躺施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總休剛介晰施工時可能適遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件3項目投標(biāo)評審表0203表格編號頂目投審表項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可采取的措施低為12345、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1業(yè)主背晏（如國有背晏應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背晏（如國有背晏應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)彳氐）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影u向6合同無走量或要承包商算呈的風(fēng)險7合同藍(lán)本采用風(fēng)險8合同條文苛刻程度9履約保證

3、金、質(zhì)保全、延期罰款等1指走分包商/材料商管理風(fēng)險1工程變更后處理風(fēng)險1可索賠風(fēng)險,包括工期等1溺旨走分包商/材料商索賠風(fēng)險1結(jié)算風(fēng)險二 工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)呈、安全、環(huán)保要求33是否合理4分期交工時，分段主工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險1斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險1特殊建筑材料走貨及規(guī)格風(fēng)險1運輸及場外制作的風(fēng)險1施工圖紙不齊引起的風(fēng)險1工程完工交工前的成品保護風(fēng)險1業(yè)主對修補工作要求的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)呈、進度的保障程康資金流能否保證需要綜合性結(jié)論

4、參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見：附件4項目投標(biāo)總結(jié)表項目投標(biāo)總結(jié)表表格編號0204項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)呈要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件5項目成本控制及措施計劃表表格編號壩曰沏牛拴市IJ反惜曲訂劃衣0801序號費用名稱針對責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責(zé)任成本（元）計劃成 本（元）降低額（元）(%)責(zé)任部 門（責(zé) 任人）1人工費2材料費(1)工程材料費(2)周轉(zhuǎn)材料費3機械使用費4冥他直接費(1)臨時設(shè)施費(2)安全措施費(3)冥它費用5間接費

5、6稅金78合計編制審核批準(zhǔn)時間時間時間注：lx金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程呈清單中的分類單項r或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進行分類分析。項覩聽寵縈信息表表格編號0802填辭W7分T呂豐婪物裕零甲數(shù)量明細(xì)耒年 季度金額單位:萬兀注：蘋序號_4C表為工題 項目編 填娜：Q、e a披術(shù)部門按施工 ）橋藝（墩目衛(wèi) 爍 丁纟禹網(wǎng)劇如5萬帖亠;+豈3蘭夂令U1IU RB孫謚価霸刮判卞亍二厲|出備注（毛 .利率中含 ；稅金）8抹)畫（(%)、ii: 收入本顆但需J） 率（）價值esfgw 本*、/八1(-)TS H P L12.TK k>園辭洞 率()原因1S/4/A4- cJWtR、

6、八子劃 鐵路工稗-Tffi川aS r® n :久曰m L ；水口 f7B /物：娶辰丿氐茨（區(qū)、隔礪、m=t=17 IT I王妥壬H限（足丿%貝吳乂里jll 戈U衣IF )額和量總i-劃壽衣恰無V0902三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人:審核人：審批人項目名稱：序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位主要物資需用數(shù)星合計工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期： 年 月曰注：本表根據(jù)主要物資霽用數(shù)呈明細(xì)表及月度施工生產(chǎn)計劃編制f書面移交給物資部門r用于編制月度物資采購（申請計劃）。附件9主要物資月度需用量計劃表主要物資月度需用量計劃表表

7、格編號0903項目名稱：年 月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)臺標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計呈單位需用進場時間備注Hit工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人:物資部接收人：日期： 年 月曰注：本表根據(jù)主要物資需用數(shù)量明細(xì)表按工號匯總后填列,交給物資部門后，用于項目經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控。附件10主要物資月度采購（申請）計劃表主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號0904項目名稱：年 月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計呈單位計劃單價霧用庫存儲備采購金額計劃進場時間備注技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期： 年 月曰注：本表根據(jù)主要物資月度零用量計劃表.庫存盤點單.市場調(diào)直情況填

8、列。附件11物資供方調(diào)查審批表資供方調(diào)杳審批表表格編號0905項目名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱：聯(lián)絡(luò)地址:聯(lián)系人：電話：傳真：網(wǎng)址：電子郵箱：供方類型：生產(chǎn)廠家匚經(jīng)銷商匚出租商調(diào)查情況：1、資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證組織機構(gòu)代碼證資質(zhì)證書安全生產(chǎn)許可證匚其他：2、許可：生產(chǎn)許可證匚其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量:二具有有效產(chǎn)品檢驗合格證具有省部級檢測機構(gòu)出具的檢測報告匚具有有效產(chǎn)品報告書樣品檢驗和試驗合格待進貨時檢驗試驗已經(jīng)使用過，質(zhì)臺良好匚名優(yōu)產(chǎn)品其他:4、履約能力：5、價格：6、運輸：7、組織機構(gòu)、管理制度：&管理體系認(rèn)證情況:9、業(yè)績：10、信管、服務(wù)及用戶反饋意見：優(yōu)秀

9、良好 可以很差11、其他：初步調(diào)査結(jié)論:基本合格不合格記錄人：年 月曰調(diào)查人：年 月曰項目經(jīng)理部評審意見：批準(zhǔn)人： 年 月曰評審人：年 月曰 公司審批意見：批準(zhǔn)人：年 月 日表格編號附件12 物資供方定期復(fù)評表物資供方定期復(fù)評表0906項目名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱序號凰共主要物資名稱計呈單位序號提供主要物資名稱計呈單位數(shù)呈考評項目考評記錄證照有效性換證過期供貨能力有保證不能保證產(chǎn)品質(zhì)星合格不合格批次/墟信譽合格較差服務(wù)合格較差在選走的項目后劃V或給出說明綜合考評意見：參加考評人：年 月曰項目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年 月曰公司審批意見:批準(zhǔn)人：年 月曰附件13進場/入庫物資驗收登記

10、簿進場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907項目名稱：年 月份序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批生產(chǎn)廠家計呈單位送貨單號質(zhì)量證明文件驗收情況記錄驗收人簽字勞務(wù)隊驗收人存料地點應(yīng)收實收注：所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進場/入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本進場/入庫物資驗收登記簿0附件14 物資送檢臺賬資送檢臺賬表格編號0908項目名稱：年 月份序號物資名稱型號規(guī)格批號廠家計量單位代表數(shù)呈送檢日期單號檢驗單位榆輸日期檢輸報告編號檢輸結(jié)果備注附件15合同封帳協(xié)議附件：1101合同封帳協(xié)議號.合同編勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：（以下簡稱甲方）勞務(wù)作業(yè)承包人：（以下簡稱乙

11、方）根據(jù)編號為的合同,乙方所承建甲方的工程已于年 月 日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）。甲方已支付價款（大寫）：，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）:，經(jīng)雙方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清楚無誤，雙方對工程決算無任何異 議,不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方 二份,乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：簽訂時間：年 月 日附件16勞務(wù)企業(yè)考評表勞務(wù)企業(yè)考評表表格編號1102序號考評內(nèi)容分值實得分扣分說明基本情況資質(zhì)證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全節(jié)里安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位”安全生產(chǎn)處

12、于受控狀 太未出安全事故質(zhì)呈管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)呈自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實到位完工項目質(zhì)呈進度WI里總工期滿足工期需要節(jié)點工期滿足需要，過程調(diào)整及時現(xiàn)場文明施T施工場地按設(shè)計布置、臨時設(shè)施、機械設(shè)備、料庫料 場、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)走住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合WI里用工均簽訂勞動合同及時上報工資清單,及時發(fā)放不拖欠逬場人員遵紀(jì)守法法律糾紛（扣分）停工要挾項目調(diào)價酚卜償和公司發(fā)生法律糾紛得分附件17 設(shè)計文件審核記錄設(shè)計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄:審核人： 年 月曰復(fù)核記錄：復(fù)

13、核人：年 月曰設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年 月曰存在問題解決情況：（填寫獲得答復(fù)解決的情況,如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問 題解決的方式,原文件修訂、設(shè)計變更等等。）填寫人：年 月曰附件19工程數(shù)量復(fù)核臺帳工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)呈iSit實際數(shù)星復(fù)核人審核人備注編制/日期：復(fù)核/日期：審走/日期：填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達(dá)后15天內(nèi)完成f最終由項目總工程審走。附件20變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬GJ變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申i誇變更理由及依據(jù)變更內(nèi)容増減工程數(shù)臺

14、上報監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報設(shè)計日期耐批復(fù)日期設(shè)計審核情況業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況'II沖批 復(fù)文號備注合計總計附件21 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號1305項目名稱：序號名稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備注編制/日期：復(fù)核/日期：說明：本表應(yīng)及時登記r按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時r應(yīng)在"備注"欄中注明。附件22 測量設(shè)備一覽表測量if表格編號1306項目名稱：序號設(shè)備名稱管理編號品牌型號出廠編號測呈范圍誤差確認(rèn)情況狀態(tài)保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期附件23復(fù)核測量管理臺帳復(fù)核測量管理臺帳

15、表格編號1307項目名稱：序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實磅測時間成杲書編號成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件24施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳施工組織設(shè)計（專項施工方茱）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名稱計劃編制主成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理子（分公司）公司股份公司編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收,本臺賬霽附相應(yīng)的簽收記錄表。附件25施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表編制/日期：施工鹽設(shè)計（專項施工方荼）編制審批計劃表表格編號1309

16、項目名稱：序號名稱編制人復(fù)核人計劃主成日期實際主成日期計劃審批層次備注項目經(jīng)理部子（分）公司公司股份公司復(fù)核/日期:批準(zhǔn)/日期:填表說明：審批層次填寫時r在壽要審批的單位相應(yīng)表格中填7 0附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表附件26 技術(shù)交底書技術(shù)交底書表恪編號1310項目名稱第頁共頁處底編弓工程名稱設(shè)計文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、版T1",;5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護措施；8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、

17、施工程序圖等。支術(shù)交底擁亍18況檢杳記錄表表格編號1311項目名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)呈以及復(fù)核、簽收情 況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）:編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)星綜合大檢查一 并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按施工過程監(jiān)督檢查記錄表填寫，作為該記錄表附件。附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表©8$工過程監(jiān)督檢読錄表表格編號1312項目名稱：受檢單位記錄表編號檢直人員

18、問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求:進行整改匚采取糾正措施匚進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年_月 _日前進行整改主畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采取:現(xiàn)場驗證書面驗證檢查人員（簽字）：年 月曰原因分析：施工隊負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正及預(yù)防改進措施：制走人:年月曰批準(zhǔn)人：年月曰懸正情況:驗證人:年 月曰附件30技術(shù)文件總目錄技術(shù)文件總目錄表格編號1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注 合計編制/日期：復(fù)核/日期：說明：1.文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫,建議按月整理形成正式文本,每次應(yīng)有匯總合計。附件31技術(shù)文件發(fā)放臺帳枯術(shù)文件

19、冷放臺帳表格編號1315項目名稱：類型：序號文件編號文朕稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人日期備注合計編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計.施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)直報告、變更設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。附件32節(jié)能減排報表管理臺帳能減SE報表管理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復(fù)核臧報送實際報送接收人備注時間時間編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年康和年康總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整 理。方結(jié)篡T穆數(shù)量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工程名稱單位清單施工圖數(shù)塞量差

20、X X X年X X X月份X X X年X X X月份備注本月 計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余附件33工程驗工計量管理臺帳復(fù)核/日期:編制/日期： 填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確走的計量周期整理,每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備直。填表說明：1實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)星。2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確走的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。每期臺帳應(yīng)存留備直。附件35 環(huán)境因素識別評價表附件36重要環(huán)境因素清單附件38項目部年度考核表般員工季度績效考核表表格編號1801項目名稱項目基本情況被考核人考核組

21、成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1工作能力2工作態(tài)度3工作業(yè)績456789綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間目眸度考核表表格編號1802項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1項目進度管理2項目安全管理3項目質(zhì)呈管理4上繳款5項目成本管理6項目文明施工管理7891011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件39項目部期末考核表項目部期末考核表表格編號1803項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間

22、本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1項目合同管理2項目進度管理3項目安全管理4項目環(huán)保管理5項目成本管理6項目質(zhì)星管理7項目技術(shù)管理891011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件40 項目部月度報告項目部月度報告表格編號2001項目名稱項目基本情況報告編號第次報告本次報告時間一、項目管理團隊建設(shè)基本情況:二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況:三、項目成本管理情況：四、項目送康管理情況:五、項目質(zhì)星、安全、環(huán)保管理情況：六、項目分包及勞務(wù)管理情況（對分包的索賠與反索賠）：七、項目材料及機械管理情況:八、項目技術(shù)管理情況：九、其它方面情況1保函

23、及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項目員工激勵及培訓(xùn)管理方面6冥它十、下月工作的主要計劃及思路：十一、本月重要節(jié)點工程照片項目經(jīng)理：時間：附件41項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單目部生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單表格編號2002單位：日期：品名規(guī)格價格全額購買原因：申請人：單位負(fù)責(zé)人簽字:公司辦公室審批意見或建議:公司領(lǐng)導(dǎo)審批：目部辦公設(shè)備登記表表格編號2003項目名稱購買日期品名品牌及型號單價/元經(jīng)辦人附件43項目部辦公設(shè)備報廢申請單目部辦公設(shè)備報廢申請單表格編號2004項目名稱品名型號數(shù)量報廢原因備注使用人：項目管理人員簽字:項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人簽字:公司辦

24、公室簽字:公司負(fù)責(zé)人簽字:附件44項目部辦公設(shè)備移交清單05目部辦公設(shè)備移交清單表格編號2005項目名稱：項目組建日期：項目竣工日期：領(lǐng)用清冊移交清冊物品名稱備注物品名稱備注項目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字:撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-1序號名 稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、走型圖2竣工文件及竣工圖纟氏3竣工驗收交接資料4工程質(zhì)星評走資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃,科研項目7工程獲獎情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺帳11夕卜部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單12夕卜部勞務(wù)隊伍圭t帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機械設(shè)備臺賬15項目機械設(shè)備購置合同16

25、項目機械設(shè)備外部租賃合同17機械設(shè)備隨機技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報資料19工程立項和批復(fù)文件20實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案21全員花名冊撤鐺頂曰應(yīng)卜掲洛料清單表格編號2101-2序號名 稱份數(shù)備注22員工各項未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000元以上辦公生活類固資臺賬25會議紀(jì)要26工程造價預(yù)算資料及決算審計資料27工禾呈招投標(biāo)的有關(guān)資料28工程變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟簽證有關(guān)資料29工程合同及補充合同30債權(quán)債務(wù)移交清單31財務(wù)印簽及相關(guān)資料32工程債權(quán)清收檔案33收入、利潤、成本、計量及上交款說明34債務(wù)結(jié)算及封賬說明35法律訴i公情況說明36工程稅金清繳說

26、明37對賬簽認(rèn)單38社會保險和住房公積全情況表39銀行賬戶開設(shè)情況說明40資產(chǎn)賬實核對清單41會計賬冊等資料說明：公司應(yīng)根據(jù)項目實際情況,増加其他應(yīng)上報的資料。附件46項目管理資料歸檔移交表表格編號項目管理資料歸檔移交表2102項目名稱序號項目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責(zé)任人或部門工作期限1項目履約條件調(diào)查資栄斗2項目合同評審資料3項目人員工資收入資料4項目實施計劃5項目考核、評審資料6項目現(xiàn)金流測算資料7項目信息識別與管理資料8項目物資及設(shè)備計劃、采購、合同、驗收、調(diào)撥等資料9項目分包管理資米斗10項目綜合事務(wù)方面資料11項目盈虧測算成本管理資料12項目生產(chǎn)計劃及進康管理資米斗13項

27、目成品保護、質(zhì)呈創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動資料14項目收尾管理資料15項目回訪保修資栄斗16其它編制人申核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件47項目部管理總結(jié)計劃表項目部管理總結(jié)計劃表表格編號2103項目名稱項目部管理總結(jié)依據(jù)序號文件資料責(zé)任部門/人資料完善題聯(lián)系方式1項目管理計劃書2項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書3項目合同文件及變更、簽證資料4項目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6項目實施計劃7項目考核資料8項目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)走、政策10項目成本管理資料11項目進康、質(zhì)星、安全、環(huán)保管理12項目竣工資料13其它項目部管理總結(jié)計劃方棄序號項目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點完成期限審核人批準(zhǔn)人1項目部合同管理（索賠與反索賠）總2保函或保吐諫的歸3項目輙術(shù)管理總結(jié)（技術(shù)方案數(shù)據(jù)4項目部成本管理總結(jié)（成本管