VDA3過程審核記錄表八菱剖析知識(shí)講解

1、審核員審核日期產(chǎn)品名稱審核階段階段條款項(xiàng)目審核記錄得分P5: 供 應(yīng) 商 管 理P5.1是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì) 量能力的供應(yīng) 商開展合作？1、供應(yīng)商的選擇程序-從未供貨的供應(yīng)商：針對產(chǎn)品組的 潛在供應(yīng)商審核；-已供貨的供應(yīng)商考慮綜合的質(zhì)量績 效2、提供相應(yīng)的證據(jù)質(zhì)量評分：取最低級(jí)（質(zhì)量能力+實(shí) 物質(zhì)量+項(xiàng)目認(rèn)可能力）3、是否已按計(jì)劃對該供應(yīng)商進(jìn)行相 應(yīng)的能力評價(jià)（如年度二方審核）？ 供應(yīng)商認(rèn)可選擇評價(jià)的資料、供方生 產(chǎn)件提交資料、供方現(xiàn)場過程鑒定資 料。P5.2在供應(yīng)鏈上是否考慮到了客戶要求？1、顧客要求是否傳遞給供應(yīng)商，以 及供應(yīng)商的執(zhí)行情況。2、客戶有無指定的材料、供應(yīng)商， 以及相應(yīng)的執(zhí)

2、行。P5.3是否與供應(yīng)商 就供貨績效約 定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)？1、有無質(zhì)量指標(biāo)約定，如交付率 / 合格率/超額運(yùn)用等，以及執(zhí)行情況。2、供應(yīng)商清單（含供貨零件）3、供應(yīng)商質(zhì)量能力審核規(guī)定4、質(zhì)量能力審核報(bào)告5、質(zhì)量績效評價(jià)辦法及結(jié)果6、合格供應(yīng)商清單7、對問題分析、措施及有效性驗(yàn)證P5.4針對米購范圍，是否獲得了必要的認(rèn)可？ *1、原材料、外協(xié)件的認(rèn)可程序2、最終認(rèn)可報(bào)告定期的對產(chǎn)品全部特性的檢驗(yàn)報(bào)告3、采購計(jì)劃的認(rèn)可（樣件和量產(chǎn)）。4、是否考慮艾更。5、PPAFU可。P5.5針對采購范圍約定的質(zhì)量是否得到保障？ *1、檢驗(yàn)指導(dǎo)書附簡圖；2、產(chǎn)品圖紙（必要時(shí)）針對復(fù)雜零件，注意保密；3、實(shí)

3、驗(yàn)室、測量設(shè)備、檢驗(yàn)人員4、檢驗(yàn)記錄階段條款項(xiàng)目審核記錄得分5、供應(yīng)商提供的自檢報(bào)告、能力證 明、合格證等6、缺陷統(tǒng)計(jì)、分析、措施及有效性 驗(yàn)證7、質(zhì)量協(xié)議、技術(shù)協(xié)議的要求是否 得到滿足。P5.6是否按實(shí)際需 要對進(jìn)廠的貨 物進(jìn)行了儲(chǔ)存？1、倉庫面積2、定置管理3、清潔、整齊4、氣候條件5、包裝、標(biāo)識(shí)6、防損、防銹、防塵7、防火設(shè)施8、批次管理9、先進(jìn)先出10、帳、卡、物一致11、照明12、有時(shí)效要求產(chǎn)品的儲(chǔ)存13、隔離庫（區(qū)）14、倉庫管理規(guī)定P5.7針對各具體的 任務(wù)，相關(guān)的人 員是否具備資 質(zhì)，是否定義了 權(quán)責(zé)關(guān)系？1、相應(yīng)崗位的崗位要求2、滿足崗位要求的相關(guān)證據(jù)3、和供應(yīng)商原材料接口的

4、人員的素 質(zhì)，從各崗位人員對工作的熟悉程 度，是否滿足本崗位要求等方面進(jìn)行 審核。P6:批量生產(chǎn)去?寸 P6.1|什 輸么 入輸（入 到inpiU?）程 中P6.1.1是否在開發(fā)和 批量生產(chǎn)之間 進(jìn)行了項(xiàng)目交 接？*1、與開發(fā)階段的交接，（新項(xiàng)目量產(chǎn) 移交工作表、過程鑒定記錄表）。顧 客認(rèn)可記錄。2、生產(chǎn)現(xiàn)場的交接，如文件到位等。P6.1.2在約定的時(shí)間，1、足夠的工位器具及運(yùn)輸器具階段條款項(xiàng)目審核記錄得分所需數(shù)量/生產(chǎn) 訂單的原材料 是否能夠被送到指定的倉庫/ 工位？2、最小的/無中間儲(chǔ)存3、向卜道工序只提供合格件4、外包工序的物流5、先進(jìn)先出（要用系統(tǒng)控制、硬件 規(guī)劃和合理設(shè)置場地）6、剩

5、余材料、產(chǎn)品的管理（存放、 標(biāo)識(shí)）P6.1.3是否按照實(shí)際 需要對原材料 進(jìn)行了倉儲(chǔ)，所 使用的運(yùn)輸工 具/包裝設(shè)備是 否與原材料的 特殊特性相互適應(yīng)？1、工位器具的合適性2、防止磕碰傷3、工位器具的清潔4、定置放置5、零件在工位器具中擺放整齊且不超裝6、存儲(chǔ)時(shí)間及存儲(chǔ)量7、特殊存儲(chǔ)要求8、成品庫管理按5.69、運(yùn)到工位的材料存儲(chǔ)是否適宜。P6.1.4針對各種原材料，要求的標(biāo)識(shí)/記錄/放行是否到位？1、隔離庫（區(qū)）標(biāo)識(shí)2、標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱及返工（修）品箱3、廢品標(biāo)簽及返工（修）品標(biāo)簽4、剩余料的存放及標(biāo)識(shí)5、零件標(biāo)識(shí)完整、清晰6、帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的周轉(zhuǎn)卡7、原材料、產(chǎn)品可追溯性P6.1.5在

6、量產(chǎn)過程中， 是否對產(chǎn)品或 者過程變更開展了跟蹤和記 錄？1、是否有變更的管理流程。2、變更的實(shí)施記錄。（艾更來源、變 更實(shí)施、義更驗(yàn)證）控?- P6.2i所 流有±的在生產(chǎn) 過 程 是否 受P6.2.1在生產(chǎn)計(jì)劃的 基礎(chǔ)上，是否在 生車和檢驗(yàn)文 件中完整的給 出了所有重要 的信息？ *1、操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書及檢驗(yàn) 指導(dǎo)書2、產(chǎn)品特性及過程參數(shù)完整具體3、機(jī)器、工裝等的相應(yīng)證據(jù)4、實(shí)際執(zhí)行情況5、控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整，并體 現(xiàn)在作業(yè)文件和檢驗(yàn)文件中。階段條款項(xiàng)目審核記錄得分P6.2.2對生產(chǎn)工藝流 程是否進(jìn)行了 放行，并且對設(shè) 置數(shù)據(jù)進(jìn)行了 采集？1、首件檢驗(yàn)記錄2、首件存放及

7、標(biāo)識(shí)3、工2放行（首檢產(chǎn)品檢測合格后進(jìn)行工藝巡查記錄）4、樣件、極限樣件是否存放在現(xiàn)場P6.2.3使用的生產(chǎn)設(shè)備是否可以滿足客戶對具體產(chǎn)品提出的要求？ *1、機(jī)器/過程能力調(diào)查證明2、強(qiáng)制性控制/調(diào)整3、重要過程參數(shù)的監(jiān)控4、設(shè)備的維修保養(yǎng)狀況5、應(yīng)急計(jì)劃6、設(shè)備點(diǎn)檢記錄P6.2.4在生產(chǎn)環(huán)節(jié)是 否對特殊特性 進(jìn)行了控制管 理？ *1、特殊特性的控制2、統(tǒng)計(jì)過程控制SPC勺記錄P6.2.5對于報(bào)廢零部 件、返工零部件 以及設(shè)置用零 部件，是否單獨(dú) 放置并且相應(yīng) 加以了標(biāo)記？1、隔離庫（區(qū)）2、標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱及返工（修） 品箱3、廢品標(biāo)簽及返工（修）品標(biāo)簽4、剩余料的存放及標(biāo)識(shí)5、返工返修作業(yè)

8、指導(dǎo)書及返工返修 后的標(biāo)識(shí)、檢查記錄P6.2.6是否采取措施， 防止在材料/零 部件流轉(zhuǎn)的過 程中，發(fā)生混合/搞錯(cuò)的情況1、防止混用的措施2、零件狀態(tài)標(biāo)識(shí)完整、清晰3、帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的周轉(zhuǎn)卡4-不滿整箱產(chǎn)品的管理一一設(shè)計(jì)狀態(tài)，原材料和成品5、原料/產(chǎn)品的可追溯性，包括加工， 檢驗(yàn)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)等階段條款項(xiàng)目審核記錄得分力資P63 源P6.3 哪 些 崗 位 為 過 程 提 供 支 持 ?人P6.3.1在監(jiān)控產(chǎn)品/過 程質(zhì)量方面，是 否將相關(guān)的權(quán) 責(zé)和權(quán)限委托 給了員工人員的職責(zé)和權(quán)限是否明確，是否有 授權(quán)。關(guān)鍵工位/設(shè)備的人員要后資 格，出現(xiàn)質(zhì)量問題有人員能及時(shí)處理 等。1、自檢2、過程認(rèn)

9、可：設(shè)備點(diǎn)檢/首件檢驗(yàn)/ 末件檢驗(yàn)（專檢）3、過程控制（如控制圖、監(jiān)控記錄 等）4、不合格品的隔離及信息傳遞P6.3.2員工是否適合完成委托的任務(wù)，其資質(zhì)是否始終保持？ *1、員工崗位要求及人員素質(zhì)表2、相應(yīng)的資格證明（如特殊工種的 資格證等）3、相應(yīng)的培訓(xùn)記錄、關(guān)注培訓(xùn)方式 是否有效、員工培訓(xùn)檔案4、現(xiàn)場實(shí)際工作的完成情況，考查 員工實(shí)際操作是否符合要求。P6.3.3是否編制了員工上崗計(jì)劃？1、人員配置計(jì)劃2、頂崗安排3、技能矩陣表4、應(yīng)急計(jì)劃實(shí)（P6.41通（過質(zhì): 資貪源逖） 洛P6.4.1生產(chǎn)設(shè)備/工具的維護(hù)保養(yǎng)是否監(jiān)控？1、設(shè)備/模具是否已按照計(jì)劃進(jìn)行了 日常保養(yǎng)及定期保養(yǎng)？有沒有預(yù)

10、見 性維修保養(yǎng)計(jì)劃？2、設(shè)備/模具臺(tái)帳、檔案、狀態(tài)標(biāo)識(shí) 3、關(guān)鍵備件清單，模具易損備件更 院計(jì)劃P6.4.2通過使用的測量和檢驗(yàn)裝置，是否能夠有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？1、量檢具、檢測設(shè)備的精度及適用 性2、量檢具及檢測設(shè)備的能力調(diào)查證 明（MS蹲）3、量檢具及檢測設(shè)備周期檢定計(jì)劃4、量檢具及檢測設(shè)備的檢定合格證5、量檢具及檢測設(shè)備的檢定標(biāo)識(shí)以上主要針對控制計(jì)劃中規(guī)定 的測量系統(tǒng)P6.4.3加工工位以及檢驗(yàn)工位是否滿足具體的要1、人機(jī)工程2、工位設(shè)置是否合理3、照明是否?t足要求，5s管理，目視化管理階段條款項(xiàng)目審核記錄得分求？4、清潔度、整潔5、防錯(cuò)工裝P6.4.4是否根據(jù)要求，正確的存放工具，裝

11、置和檢驗(yàn)工具？1、存放的環(huán)境和器具是否防止零部件受損2、顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)3、狀態(tài)標(biāo)記4、發(fā)放和使用規(guī)定P6.5如何有率、避繳良耳實(shí)逑耀P6.5.11) |效果、效針對產(chǎn)品和過程是否制定了目標(biāo)要求？1、針對產(chǎn)品及過程的質(zhì)量目標(biāo)，如： 合格率、過程能力、設(shè)備故障率、生 產(chǎn)節(jié)拍等。2-監(jiān)控質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過程一一減 少倉庫庫存P6.5.2對收集的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以開展評價(jià)？1、定期統(tǒng)計(jì)分析2、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，如控制圖的使用等P6.5.3一旦與產(chǎn)品和 過程要求不符， 是否對原因進(jìn) 行了分析，并且檢驗(yàn)了整改措 施的有效性？ *1、原因分析2、針對原因采取糾正措施3、必要時(shí)采取緊急措施P6.5.4對過程和

12、產(chǎn)品是否定期開展審核？ *1、年度過程及產(chǎn)品審核計(jì)劃2、過程審核及產(chǎn)品審核報(bào)告3、整改措施有效性證據(jù)4、審核人員的資格P6.6果？過精Output） 過程P6.6.1結(jié)果（立取得怎平在產(chǎn)品和過程方面，是否滿足了客戶要求？ *，的成1、滿足質(zhì)量協(xié)議、目標(biāo)協(xié)議的證據(jù)2、過程符合要求的證據(jù)3、產(chǎn)品終檢記錄及檢（試）驗(yàn)報(bào)告-合格證據(jù)4、交付審核-符合要求5、產(chǎn)品圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)時(shí)有效6、顧客質(zhì)量目標(biāo)是否滿足要求（PPM等）P6.6.2產(chǎn)量/生產(chǎn)批量 是否根據(jù)需要確定的，并有目1、生產(chǎn)計(jì)劃及完成情況統(tǒng)計(jì)2、足夠的工位器具及運(yùn)輸器具3、最小的/無中間儲(chǔ)存（高低庫存）階段條款項(xiàng)目審核記錄得分的的運(yùn)往下一道

13、工序？4、向下道工序只提供合格件5、精益生產(chǎn)6、先進(jìn)先出P6.6.3是否根據(jù)要求 對產(chǎn)品/零部件 進(jìn)行了倉儲(chǔ)，所 使用的運(yùn)輸工 具/包裝設(shè)備是 否與產(chǎn)品/零部 件的特殊特性 相互適應(yīng)？1、工位器具的合適性，包裝標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施2、防止磕碰傷3、工位器具的清潔4、定置放置5、零件在工位器具中擺放整齊且不超裝6、存儲(chǔ)時(shí)間及存儲(chǔ)量7、特殊存儲(chǔ)要求，如溫度等8、半成品、成品庫管理按5.6P6.6.4是否進(jìn)行了必要的記錄和放行，并且進(jìn)行了相應(yīng)的存檔？1、產(chǎn)品檢驗(yàn)放行的記錄2、檢記水zhQ存檔3、讓步放行是否有批準(zhǔn)4、記錄的保留期限階段條款項(xiàng)目審核記錄得分服 P7務(wù)：客 戶 關(guān) 懷、客 戶 滿 意、P7.1客戶

14、在質(zhì)量管 理體系，產(chǎn)品（交付時(shí)）和過 程方面的要求 是否得到滿 足？ *1、VDA6.1 和/或 ISO/TS16949 認(rèn)證證書及體系運(yùn)行有效的證據(jù)2、滿足質(zhì)量協(xié)議、供應(yīng)商管理手冊3、過程符合要求的證據(jù)4、產(chǎn)品終檢記錄及檢（試）驗(yàn)報(bào)告-合格證據(jù)5、交付審核-符合要求6、產(chǎn)品圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)時(shí)有效P7.2是否對顧客關(guān)懷提供了必要的保障？1、有能力的對口人員2、顧客訪問報(bào)告或客戶拜訪記錄3、產(chǎn)品使用說明書（必要時(shí)）4、各階段反饋問題的處理5、產(chǎn)品更改、過程的及時(shí)通報(bào)6、重復(fù)認(rèn)證檢驗(yàn)（不合格的重新驗(yàn)證認(rèn)可）7、顧客投訴的處理9、一方審核的情況P7.3是否保障了供貨？*1、對顧客處出現(xiàn)緊急問題的及時(shí)處理2、應(yīng)急計(jì)劃- 顧客緊急訂單- 生產(chǎn)中出現(xiàn)質(zhì)量事故- 運(yùn)輸中以外事故- 其他緊急情況P7.4一旦與質(zhì)量要 求不相符，是否 開展了缺陷分 析，并且有效的 落實(shí)了整改措 施？1、缺陷的分析及改進(jìn)措施2、措施的跟蹤及驗(yàn)證3、缺陷分析的資源考慮4、內(nèi)部基本的能力（實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備、檢驗(yàn)人員）5、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用6、相關(guān)部門的參與7、必要時(shí)修改技術(shù)規(guī)范8-故障件的分析記錄一一產(chǎn)品觀察階段條款項(xiàng)目審核記錄得分和改進(jìn)9、問題清單及相關(guān)的證