經(jīng)典：《訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程》執(zhí)行卡

1、2021/8/61訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡部門(mén)簽收:2021/8/62訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡1控制點(diǎn)及失控后果描述控制點(diǎn)及失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)合同評(píng)審無(wú)約束效率低，流于形式。銷(xiāo)售部跟單員PMC主管標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.銷(xiāo)售部必須在下午4點(diǎn)前將當(dāng)日銷(xiāo)售合同評(píng)審表交于PMC部,由PMC部在4點(diǎn)30分前將訂單通知到相關(guān)部門(mén)，做評(píng)審前相關(guān)準(zhǔn)備工作。2.銷(xiāo)售合同評(píng)審采用集中評(píng)審方式，由PMC部召集相關(guān)人員參加評(píng)審會(huì)議，會(huì)議時(shí)間為次日上午8點(diǎn)30分。3.特殊或緊急合同的評(píng)審可另外設(shè)置評(píng)審時(shí)間。制約制約:1.

2、銷(xiāo)售合同評(píng)審會(huì)議為公司例行會(huì)議,需嚴(yán)格按照會(huì)議管理制度執(zhí)行。2.銷(xiāo)售部跟單員對(duì)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。跟單員未在要求時(shí)間將評(píng)審表交PMC部的,計(jì)劃員有權(quán)拒收。責(zé)任：責(zé)任： 1. 對(duì)于違反會(huì)議管理制度的按相關(guān)規(guī)定處罰。文件編號(hào): CD-CX-09 LC.01.012021/8/63訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡2控制點(diǎn)及失控后果描述控制點(diǎn)及失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)物料采購(gòu)的批次管理計(jì)劃性差，物料采購(gòu)數(shù)量失控，訂單批次結(jié)案率低。銷(xiāo)售部 跟單員標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.合同評(píng)審?fù)戤吅?銷(xiāo)售部跟單員需在2小時(shí)內(nèi)制作生產(chǎn)通知單交銷(xiāo)售部經(jīng)理審核后,下發(fā)給PMC部。2.銷(xiāo)

3、售部跟單員對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行批次編號(hào),按照批次編號(hào)下達(dá)生產(chǎn)通知單。 制約：制約：1.對(duì)于未做批次說(shuō)明的生產(chǎn)通知單,PMC部門(mén)可以拒收。2. 稽核辦對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。責(zé)任：責(zé)任： 1.對(duì)未按規(guī)定時(shí)間下達(dá)生產(chǎn)通知單的，對(duì)銷(xiāo)售部跟單員處以 5元/單罰款。2.銷(xiāo)售部跟單員未對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行批次編號(hào)或未按批次編號(hào)下達(dá)生產(chǎn)通知單的,對(duì)銷(xiāo)售部跟單員處以5元/單處罰。文件編號(hào): CD-CX-09 LC.01.012021/8/64訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡3控制點(diǎn)及失控后果描述控制點(diǎn)及失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)物料采購(gòu)的批次管理計(jì)劃性差，物料采購(gòu)數(shù)量失控，訂單

4、批次結(jié)案率低。 PMC 物控員采購(gòu)員 標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：1. 根據(jù)銷(xiāo)售部下達(dá)的生產(chǎn)通知單，PMC部物控員在 3小時(shí)內(nèi)按照訂單批次制定采購(gòu)管制表，計(jì)劃物控科主管審核后下達(dá)給采購(gòu)科采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)。 2. 采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)管制表制定采購(gòu)訂單，采購(gòu)訂單經(jīng)物控員確認(rèn)，采購(gòu)科主管審核后在2小時(shí)內(nèi)下發(fā)給相關(guān)供應(yīng)商。采購(gòu)訂單必須嚴(yán)格按照批次下達(dá)，并注明批次號(hào)。 3采購(gòu)周期長(zhǎng)及進(jìn)口材料可按批量匯總方式采購(gòu)。材料明細(xì)由采購(gòu)科規(guī)定。制約：制約：1. 物控員根據(jù)生產(chǎn)通知單或物料安全庫(kù)存量制定采購(gòu)管制表2. 采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)管制表下達(dá)采購(gòu)訂單 3.部門(mén)主管做相關(guān)審核，稽核辦監(jiān)督。責(zé)任：責(zé)任：對(duì)未按要求制定或下發(fā)相關(guān)單據(jù)的，物控員或

5、采購(gòu)員處以5元/單罰款。文件編號(hào): CD-CX-09 LC.01.012021/8/65訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡4控制點(diǎn)及失控后果描述控制點(diǎn)及失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)物料采購(gòu)的批次管理計(jì)劃性差，物料采購(gòu)數(shù)量失控，訂單批次結(jié)案率低。 PMC 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)： 1.供應(yīng)商在送貨時(shí)送貨單上必須注明批次號(hào)。 2. 倉(cāng)管員在收貨時(shí)必須對(duì)照采購(gòu)管制表上批次號(hào)，嚴(yán)禁送貨單數(shù)量超過(guò)采購(gòu)管制表配套數(shù)量， 對(duì)于超數(shù)部分可以拒收。制約：制約： 1.倉(cāng)管員按照采購(gòu)管制表配套數(shù)量收貨。 2. 倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)管制表對(duì)采購(gòu)員下單數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控。 3稽核辦對(duì)相

6、關(guān)部門(mén)監(jiān)督稽核。責(zé)任：責(zé)任： 1. 供應(yīng)商未按要求在送貨單上注明批次號(hào)，而相關(guān) 采購(gòu)員未做協(xié)調(diào)處理補(bǔ)簽批號(hào)的，相關(guān)采購(gòu)員處罰5元/ 單。 2. 倉(cāng)管員未認(rèn)真核對(duì)采購(gòu)管制表,造成多收材料的,倉(cāng)管員 處以5元/單罰款。文件編號(hào): CD-CX-09 LC.01.012021/8/66訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡5控制點(diǎn)及失控后果描述控制點(diǎn)及失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)車(chē)間不按計(jì)劃數(shù)量生產(chǎn)或無(wú)計(jì)劃生產(chǎn)，造成成品呆滯。PMC經(jīng)理 車(chē)間主管標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.PMC部計(jì)劃科在接收到銷(xiāo)售部的生產(chǎn)通知單后4小時(shí)內(nèi)將其發(fā)放至生產(chǎn)車(chē)間，并于每周星期四下午17:30之前

7、下達(dá)周生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)到各車(chē)間。2.PMC部計(jì)劃科根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃提前2天以上(普通限溫器2天，需測(cè)試限溫器3天，傳感器、保溫板、磁芯2天，溫敏開(kāi)關(guān)、接近天關(guān)3天，普通溫控器4天，需測(cè)試溫控器7天）11點(diǎn)前下發(fā)限額領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)及各車(chē)間，以供倉(cāng)庫(kù)和車(chē)間備料生產(chǎn)；3.車(chē)間在下午12點(diǎn)前依據(jù)限額領(lǐng)料單開(kāi)出領(lǐng)料單至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)于當(dāng)天完成備料（倉(cāng)庫(kù)可依據(jù)PMC下發(fā)的限額領(lǐng)料單即開(kāi)始備料）；4.各車(chē)間必須嚴(yán)格按照周生計(jì)劃組織車(chē)間生產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)按照周生產(chǎn)計(jì)劃接收成品安排進(jìn)倉(cāng)。制約:1.各車(chē)間對(duì)于PMC部周生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)通知單及限額領(lǐng)料單的下發(fā)時(shí)間與內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督。2.各車(chē)間對(duì)倉(cāng)庫(kù)的備料完成時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督;3.PMC部計(jì)

8、劃科對(duì)各車(chē)間生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行審核。4.倉(cāng)庫(kù)對(duì)各車(chē)間的進(jìn)倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控.責(zé)任： 1.PMC計(jì)劃科計(jì)劃員未能按時(shí)下發(fā)周生產(chǎn)計(jì)劃的，以及內(nèi)容錯(cuò)誤的，罰款10元/次。2.PMC計(jì)劃科物控員未能按時(shí)下發(fā)限額領(lǐng)料單的，以及內(nèi)容錯(cuò)誤的，罰款10元/次。3.倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員未在接收到車(chē)間領(lǐng)料單的當(dāng)天完成備料的,罰款10元/次;4.車(chē)間未按周生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，對(duì)于無(wú)單生產(chǎn)，處于生產(chǎn)組長(zhǎng)20元/次，車(chē)間主管罰款50元/次；5.車(chē)間有虛報(bào)少報(bào)生產(chǎn)數(shù)量的，處于生產(chǎn)組長(zhǎng)10元/次。6.倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)各車(chē)間進(jìn)倉(cāng)數(shù)量超出中數(shù)量,可拒收.文件編號(hào):CD-CX-09 LC.01.012021/8/67訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處

9、理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡6控制點(diǎn)及控制點(diǎn)及 失控后果描述失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)1.保證出貨帳務(wù)處理的準(zhǔn)確及時(shí) 。2.保證出貨數(shù)量、規(guī)格的準(zhǔn)確，杜絕發(fā)錯(cuò)貨情況發(fā)生。業(yè)務(wù)部 跟單員 /成品 倉(cāng)管員/ 品管員/ PMC 計(jì)劃員標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.銷(xiāo)售部在當(dāng)天下午15:00前開(kāi)出次日發(fā)貨通知單 ，并下發(fā)至PMC、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、品管；15:00后如遇急單發(fā)貨需經(jīng)主管經(jīng)理審批后才可下發(fā)。2.倉(cāng)庫(kù)對(duì)照發(fā)貨通知單將庫(kù)存需發(fā)貨產(chǎn)品拉至發(fā)貨待檢區(qū),核對(duì)其數(shù)量并反饋跟單員;跟單員在K3系統(tǒng)打印發(fā)貨單一式五聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。3.品管部OQC在17:30前對(duì)發(fā)貨品進(jìn)行檢驗(yàn),核對(duì)規(guī)格型號(hào)，并在發(fā)貨單上簽字確認(rèn)交回倉(cāng)庫(kù)

10、。4.倉(cāng)庫(kù)接到OQC簽字確認(rèn)后的發(fā)貨單后即開(kāi)始裝車(chē)，裝車(chē)完成后成品倉(cāng)管員在發(fā)貨單簽字確認(rèn)，兩聯(lián)交司機(jī)、一聯(lián)留底、一聯(lián)于出貨當(dāng)日9點(diǎn)前交財(cái)務(wù)。倉(cāng)庫(kù)在K3做最后的發(fā)貨單簽核。5.銷(xiāo)售部司機(jī)在貨物裝車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)照發(fā)貨單對(duì)大數(shù)進(jìn)行核對(duì)。進(jìn)行在客戶倉(cāng)下貨時(shí),依照發(fā)貨單對(duì)其數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)。制約制約:1.PMC、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、品管部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售部發(fā)貨單的下發(fā)時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督；2.跟單員品管對(duì)倉(cāng)庫(kù)將發(fā)貨產(chǎn)品拉至發(fā)貨待檢區(qū)的時(shí)間,以及裝車(chē)產(chǎn)品是否經(jīng)過(guò)檢驗(yàn),進(jìn)行監(jiān)督;跟單員對(duì)品管檢驗(yàn)完成時(shí)間進(jìn)行監(jiān)督。3. 銷(xiāo)售部司機(jī)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的裝車(chē)數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督。責(zé)任：責(zé)任： 1.銷(xiāo)售部跟單員未能按時(shí)下發(fā)發(fā)貨單的,罰款10元/次;跟單員發(fā)貨單打印錯(cuò)誤

11、的造成發(fā)貨錯(cuò)誤的，處罰30元/單。2.倉(cāng)管員未能按時(shí)將庫(kù)存發(fā)貨品拉至待檢區(qū)的,以及未經(jīng)檢驗(yàn)就裝車(chē)的,罰款10元/次;倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨與發(fā)發(fā)貨單數(shù)量不符的,罰款責(zé)任倉(cāng)管員20元/次。 3.品管員未能按時(shí)將發(fā)貨品檢驗(yàn)的,罰款10元/次。文件編號(hào): CD-CX-09 LC.01.012021/8/68訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程訂單及生產(chǎn)計(jì)劃處理作業(yè)流程 執(zhí)行卡執(zhí)行卡7 訂單結(jié)案控制訂單結(jié)案控制控制點(diǎn)及控制點(diǎn)及 失控后果描述失控后果描述責(zé)任人責(zé)任人控制要點(diǎn)控制要點(diǎn)訂單完成無(wú)結(jié)案，數(shù)據(jù)管理未形成閉環(huán)監(jiān)控。物料損耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不清晰，影響公司制造成本控制。 倉(cāng)管員/ 生產(chǎn)組長(zhǎng)/ 計(jì)劃員/ 物控員標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)：1.車(chē)間產(chǎn)

12、品生產(chǎn)完成檢驗(yàn)合格后,由各班組長(zhǎng)開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單并注明生產(chǎn)批次號(hào)，按照進(jìn)倉(cāng)程序入倉(cāng)。 2.倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)管員根據(jù)限額領(lǐng)料單批次核對(duì)其進(jìn)倉(cāng)單數(shù)量、規(guī)格，組織進(jìn)倉(cāng)，根據(jù)銷(xiāo)售開(kāi)出的發(fā)貨單安排發(fā)貨，對(duì)于已完成的批次訂單，倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)管員于次日上交限額領(lǐng)料單給PMC科物控員。3.車(chē)間如實(shí)完整地填寫(xiě)每日生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，對(duì)已經(jīng)結(jié)案的訂單要備注說(shuō)明，并上交PMC部；對(duì)于多生產(chǎn)尾數(shù)要上報(bào)PMC部門(mén)以便及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)。4.PMC建立訂單批次管理臺(tái)賬,及時(shí)輸入進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù),并與月底將臺(tái)賬上報(bào)稽核辦。5.由于制程不良和生產(chǎn)報(bào)廢造成不能按計(jì)劃完成的欠數(shù),必須反映在生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表上,作為計(jì)算物料損耗的依據(jù)。制約制約:1.PMC物控員檢查車(chē)間是否及時(shí)退、換、補(bǔ)料，是否按報(bào)廢流程作業(yè)，以及各類(lèi)表單是否填寫(xiě)正確完整；2.成品倉(cāng)管員對(duì)車(chē)間進(jìn)倉(cāng)數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)于超訂單數(shù)量生產(chǎn)的可以拒收 。3.PMC每天將倉(cāng)庫(kù)上交的進(jìn)倉(cāng)單與車(chē)間所寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于不符的退回車(chē)間重新填寫(xiě)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表。4. PMC