做好賣品庫存管理6個要點

1、掌握6大要點，讓你的影院庫存管理從此變得井井有條!影院庫存管理有以下六大要點：1 .收貨入庫、2.倉庫管理、3.商品報損、4.商品領用、5.贈品管理、6.盤點。1 .收貨入庫收貨七步驟：對單驗貨一系統(tǒng)入庫一入庫單確認-保存單據(jù)一商品入倉一入庫單 稽查1.1 對單：收貨人員接到送貨人員的送貨單后，到辦公室取出相應的訂單和送貨單 進行核對，核對供應商、送貨地址、送貨時間、送貨內容等信息。L2驗貨：核對完送貨單后，值班經(jīng)理和一個小賣員工共同驗貨，首先檢驗 商品外 包裝是否完整，有無破損、臟污等現(xiàn)象，是否符合衛(wèi)生標準，質量標準；然后核對實物 商品名稱、商品條形碼、規(guī)格、數(shù)量、保質期等是否相符。（如 果

2、是以重量為單位的貨品必須稱重核對（例如玉米），并清點數(shù)量。如有以紙箱裝的 貨品，需開20%的箱數(shù)抽查，確保無異常。）送貨數(shù)量多或少于訂貨數(shù)量,均按照實際收 貨數(shù)量輸入系統(tǒng)，打印入庫單后雙方簽名確認。1.3 系統(tǒng)入庫：驗完貨后，值班經(jīng)理從電腦里面調出訂貨單，從訂貨單處生成入庫 單，按送貨單上商品數(shù)量錄入系統(tǒng)并保存。做商品入庫單時，必須認真核對商品單位、 單價、數(shù)量、金額、供應商等信息，確認無誤后，才審核入庫。1.4 入庫單確認：值班經(jīng)理做好系統(tǒng)入庫單后，相關主管（例營運經(jīng)理）審核，打 印四份，雙方簽上姓名和收貨日期，同時蓋上影院收貨專用章。1.5 單據(jù)保存（簽名蓋章后的入庫單）：第一聯(lián)做財務入庫

3、；第二聯(lián)給財務專員用 于申請商品付款附件；第三聯(lián)供應商送貨人員；第四聯(lián)影院存檔，用于供應商對賬查 詢。1.6 商品入倉：確認完后，值班經(jīng)理安排小賣員工將商品放進倉庫，同時做好商品 出入庫登記。完成收貨的商品由賣品人員送進倉庫，填寫好“時間卡”并貼在箱子的左 下方。按倉庫管理標準進行擺放，同時做好商品出入庫登記，并簽名確認。1.7 入庫單稽查：相關主管每周對打印出來的入庫單進行稽查，在授權給其他管理 組審核的單據(jù)上補上簽名，同時對入庫單進行匯總，檢查是否有遺漏。所有單據(jù)需保存3 個月（供應商送貨單如果財務報賬需要則遞交給財務），系統(tǒng)入庫單和訂貨單上必須有 相關主管（例如營運經(jīng)理）簽名確認。2 .

4、倉庫管理2.1 管理目的：是保證倉庫貨物的完好無損，對各類貨物的庫存狀況進行明確的分類記錄，以明確的圖表方式表達倉庫貨物在數(shù)量、品質方面的狀況，以及目前所在的地理位置、貨品分散程度等情況，使倉庫的商品“一目了然”。倉庫管理是 一個持續(xù)的日常工作，影院必須將倉庫管理作為一項持續(xù)的不間斷的重要工作來執(zhí)行。 在影院，倉庫通常分有商品倉庫、營運物料倉庫、宣傳物料倉庫，我們這里重點講的是 商品倉庫管理，營運物料倉庫與宣傳物料倉庫的管理原則有類似之處。2.2 區(qū)域劃分定位：為了確保倉庫貨物擺放清晰、便于盤點，將對倉庫位置進行劃 分，制定倉庫定位圖。為便于細化管理，將對貨架進行編號；每一組貨架制作一張商 品

5、庫存記錄表，進行庫存動態(tài)情況記錄，員工在該組貨架內取貨或存貨時，需在該組 貨架內的商品庫存記錄表做好記錄，填寫方式：入庫用“ +” ；出庫用表示。2.2.1 棧板區(qū)：專門存放可樂糖漿、二氧化碳、椰子油、玉米、贈品及節(jié)假日備貨，棧板區(qū)在存放商品時必須要用棧板墊起；2.2.2 散裝區(qū)：劃定一組貨架作為散裝區(qū)，專門存放已經(jīng)開箱的各種杯子和 杯蓋、爆谷桶以及散裝吸管等包裝物料；223整箱區(qū)：其余貨架為整箱區(qū)，存放整箱的商品。2.3 貨品擺放原則2.3.1 遵守先進先出的原則；2.3.2 遵守唯一原則：相同商品應集中放置，不可相互混雜；2.3.3 以庫存周轉率為排序原則：周轉率高、放置時間較短或促銷用的

6、商品，應放 在較靠近出入口的位置，以利補貨；反之則放在較內側的位置。2.3.4 “三距”原則：所有商品放在貨架上，不能上架的商品必須放于棧板上，不 可直接放在地面上，貨與地、貨與墻、貨與貨之間應離地10厘米，離墻5厘米，貨與貨之間1厘米，以利空氣流通及商品區(qū)別與搬運。2.3.5 上輕下重原則：體積大、重量重、無碰撞破損的商品，應放在貨架的下方； 反之則應放在上方。2.4 商品補貨2.4.1 補貨時間：早班一次，晚班兩次，具體補貨時間由影院根據(jù)實際情況制定。 周末及節(jié)假日早班如果觀影人次較多時，可根據(jù)實際情況增加一次，最多不超過兩次。2.4.2 員工統(tǒng)計好所需的商品數(shù)量后，通知值班經(jīng)理打開倉庫取

7、貨，商品出庫時， 值班經(jīng)理需在旁監(jiān)督，取貨時，補貨人員需填寫商品庫存記錄表，貨品離開倉庫 后，值班經(jīng)理鎖上倉庫門。2.5 注意事項2.5.1 倉庫必須做到專人專管。（倉庫鑰匙由值班經(jīng)理掌管，每次補貨監(jiān)督，如果 貨物在倉庫內丟失由值班經(jīng)理負責），規(guī)劃好補貨時間，以避免多人多次進出倉庫。商 品入庫、出庫、補貨時必須填寫商品庫存登記表并簽名確認。進 入倉庫人員應培養(yǎng) 良好的習慣，開箱后的商品必須及時封箱；商品從哪個地方拿出去，放回來時要放到原 來的地方，發(fā)現(xiàn)貨品不足時及時與經(jīng)理溝通；隨手鎖門等。2.5.2 所有商品必須有包裝，不可以直接暴露儲藏在倉庫內，確保食品及物 料安全 衛(wèi)生。2.5.3 二氧化

8、碳應放置于角落，并固定好，防止跌落發(fā)生爆炸等危險。2.5.4 除了輔料/配料外，其他非食品類營運物料嚴禁擺放在商品倉庫，（例如爆谷清潔劑不能擺放在小賣倉庫，應擺放在物料倉庫，以防混淆）。2.5.5 定期清潔倉庫內部貨架、商品、地面、墻壁、門等，做到干凈整潔。3 .商品報損3.1 報損目的：營運過程中，對收鋪剩余、破損、過期、變質、臟污、外包裝破損（損壞、溢漏、 嚴重變形）或部件缺損等品質問題不能再使用而且無法退回給供應商的商品進行報廢處 理，從而對庫存進行合理的管控。3.2 報損流程：3.2.1 在營運過程中，如出現(xiàn)有報損商品，及時手工記錄，并放在倉庫指定區(qū)域保 管；3.2.2 值班經(jīng)理每日對

9、報損商品進行整理、確認并錄入系統(tǒng)，確認后，當天 丟棄處 理；3.2.3 每月交由相關主管審核；3.2.4 保存商品報損手工記錄表與系統(tǒng)報損表。3.3 報損要求：331商品報損手工記錄表需包含以下幾項：日期、商品名稱、報損數(shù)量、報損原 因、員工簽名、值班經(jīng)理簽名。3.3.1 影院所有單據(jù)必須保證書面單據(jù)和系統(tǒng)單據(jù)一致性。3.3.2 嚴禁將殘損商品隱瞞不報損，而作盤點差異處理。3.3.3 影院應嚴格控制報損，每月的報損總成本控制在要求范圍之內。4 .商品領用4.1 領用定義為了更有利影院業(yè)務的開展與公共關系維護以及處理顧額投訴等，在營運過程中，會將部分商品不經(jīng)過銷售而直接使用，這種方式就叫做領用。

10、4.2 商品領用流程4.2.1 值班經(jīng)理填寫商品領用單，相關主管簽名確認；4.2.2 值班經(jīng)理憑已確認的商品領用單到柜臺領用商品，做好領用登記；4.23值班經(jīng)理做系統(tǒng)領用出庫單，相關主管審核；4.2.4保存商品領用單和系統(tǒng)領用出庫單據(jù)。5 .贈品管理5.1 贈品的定義：贈品是指供應商免費提供給影院進行促銷活動使用的自制原料、 包裝材料、飲品、休閑食品、禮品等貨品，是成本為“0”的貨品。贈品需要設置條碼，進行統(tǒng)一入庫管理。5.2 贈品的類別：現(xiàn)贈品中，有如下商品類別，并在以后營運中，隨業(yè)務的發(fā)展， 還可能會增加其它類別。5.3 贈品出入庫：影院必須將所有贈品用“其他入庫”方式錄入系統(tǒng)或做相應記

11、錄，進貨金額為“ 0”，贈品使用時，用“其它出庫”方式分批領出，活動結后，領出 的商品如有剩余，再用“其他入庫”方式退回倉庫。6 .盤點盤點分日盤、周盤、月盤、年盤，日盤使用量較大的商品，確保及時跟進把握商品 的用量，由值班經(jīng)理進行盤點；周盤主要是用于訂貨，由訂貨相關負責人帶隊進行盤 點，需要基本準確，確保訂貨量預估的準確；月盤是用于做財務分析，需要100%準確； 年盤，是公司年度財務結算的重要部分。月盤做為盤點工作中的核心部分，在這里以月 盤為例介紹盤點的流程方法。6.1 盤點前準備6.1.1 在盤點前檢查所有入庫單、商品報損單、領用單等全部正常錄入系統(tǒng)；612盤點當天早晚班交接班后，將盤點

12、當天銷售需要的商品單獨存放，劃為暫存 區(qū)，同時停止對倉庫其他商品的調動，可以提前對倉庫進行盤點，當天日結后再對暫存 區(qū)和前臺銷售區(qū)進行盤點；613盤點前1天安排同事進行倉庫的整理，確保各區(qū)各類商品均擺放明確；614盤點當天需要打印一份空白的盤點表（含所有有庫存的商品，包括負庫存 的商 品），但不能有庫存數(shù)，盤點時填寫實盤數(shù)據(jù)；615人系統(tǒng)并審核，未正確處理的必須在盤點當天日結前處理完畢；6.1.6 如因系統(tǒng)原因不能進行數(shù)據(jù)處理的立即聯(lián)系技術人員協(xié)助處理。6.2 實盤工作6.2.1 盤點開始之前組織盤點小組人員召開例會，交代盤點事項及細節(jié)要求，并將空 白盤點表及盤點單，分配給初盤和復盤人員，商品

13、盤點從上到下，從左到右，以免漏 盤、重盤。6.2.2 盤點時分兩組，一組負責對全部商品進行初盤，每盤完一種商品后，將盤點單 粘貼到相應商品外包裝的右下方。一組負責對全部商品進行復盤，根據(jù)初盤人員所粘貼 的盤點單對商品進行復盤，對有差異的商品重新填寫盤點單，并將正確的盤點數(shù)據(jù)記錄 到空白的手工盤點表上，如果沒差異，則直接將盤點數(shù)量記錄到空白的手工盤點表上。 粘貼到商品上的盤點單，在盤點結束后由影院經(jīng)理安排人員撕毀。相關主管（例營運經(jīng) 理）對整個盤點過程進行監(jiān)控和指導，并對最終結果負責，每張盤點單均要有盤點人和 復盤人簽字。623盤點的順序是從上到下、從左到右，盤點時必須嚴格遵守，避免出現(xiàn)混亂。6

14、24復盤完成后，收集匯總盤點數(shù)據(jù)并和系統(tǒng)庫存進行對比，如果有差異，則對差 異部分進行復盤，如果沒差異，由相關主管（例營運經(jīng)理）最終簽名確認并錄入系統(tǒng)。6.3 實盤后系統(tǒng)錄入6.3.1 錄入前，先檢查盤點表是否齊全和正確，然后才開始按系統(tǒng)操作標準錄入系 統(tǒng)。6.3.2 注意做系統(tǒng)盤點單時，必須包括影院全部條碼，錄入實盤數(shù)量時，對沒庫存的 條碼數(shù)量錄入0。6.3.3 所有手工盤點單據(jù)，相關主管（例營運經(jīng)理）在第二天6:00前錄入系統(tǒng)，審 核時，請認真核對商品單位、單價、數(shù)量、金額、等信息，確認手工盤點表與錄入系統(tǒng) 數(shù)據(jù)一致，方可審核。634盤點數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)并審核完成后，相關主管（例營運經(jīng)理）檢查完差異并找出 差異原因后，立刻將商品報表采購入庫匯總報表【供應商商品】商品進銷存月報、商品分類成本分析報表、商品分類成本分析報表-自制食品、商 品分類成本分析報表-定型飲料、商品分類成本分析報表-休閑食品、商品分類 成本分析報表-促銷禮品，7份表匯總提交給相關主