環(huán)境與職業(yè)健康安全體系表格

1、序號部門/區(qū)域崗位環(huán)境因素時態(tài)狀態(tài)環(huán)境影響評分法是否重要環(huán)境因素法規(guī)符合性發(fā)生頻率影響范圍影響程度社區(qū)關注度環(huán)境周期影響長短年消耗量可節(jié)約程度綜合分12345671、 環(huán)境因素清單2、 危險源清單部門：作業(yè)活動序號危險源危害因素可能導致的事故作業(yè)條件危險性評價危險級別是否受控LECD3、 重要環(huán)境因素清單序號重要危險源地 點事 故 影 響風險等級控 制 措 施12356789101112134、 重要環(huán)境因素清單序號類 別重 要 環(huán) 境 因 素部門/崗位 管 理 方 法運行控制應急預案目標、管理方案1火災 爆炸2能資源消耗4廢氣6噪聲編制： 審核： 批準： 年 月 日五、主要危險源清單序號主要

2、危險源存 在 崗 位事故事件風險控制運行控制應急預案目標、管理方案1電器設備電線短路、線路老化?；罚ò保┬孤?，遇明火、高溫或火花發(fā)生火災爆炸在易燃易爆存放區(qū)，明火操作，導致火災或爆炸鍋爐缺水發(fā)生意外爆炸2電線的老化、裸露、帶電設備漏電且接地不良帶電維修操作;未做防護措施避雷針失效3特種設備（電動葫蘆）違規(guī)操作、超載、斜吊導致事故電動葫蘆限位開關、鋼絲繩損壞、安全保護裝置（制動器、限位器）失靈指揮、操作不當使產(chǎn)品掉落4維修時未斷電或監(jiān)護不力（如未掛維修警示牌）導致設備意外啟動，造成安全事故觸及烘干機、提升機、造粒機旋轉部位違章操作設備5廠內(nèi)車輛超速行駛、剎車失靈駕駛員疲勞作業(yè)、酒后上崗、違章操

3、作導致交通安全事故6?；罚ò保┬孤?空壓機、烘干機等設備噪聲排放8設備維護高空作業(yè)意外墜落10粉塵排放11觸及高溫加熱設備和物料六、相關環(huán)境法律、法規(guī)適用性評價表序號對應環(huán)境因素法律法規(guī)及其它要求法律法規(guī)相關內(nèi)容及其它要求123457、 環(huán)境適應法律法規(guī)清單序號文件名稱發(fā)布日期實施日期12345678910111213141516171819202122232425八、職業(yè)健康安全適用性法律法規(guī)評價表序號對應安全因素法律法規(guī)及其它要求法律法規(guī)相關內(nèi)容及其它要求123456789109、 職業(yè)健康安全適用性法律法規(guī)一覽表職業(yè)健康安全適用法律法規(guī)清單序號法律名稱頒布時間實施時間123456789

4、101112131415161718192010、 部門質量/環(huán)境/安全目標及管理方案檢查記錄序號部門目標、指標考核結果備注1企管部2供應公司3財務部4營銷公司5設備動力部6生產(chǎn)部7安環(huán)部8質管部10施可豐/賽洋車間12辦公室15保衛(wèi)科16倉儲部分析 考核人： 日期：十、職 業(yè) 健 康 安 全 目 標 指 標 管 理 方 案序號業(yè)務活動危險源及其風險管 理 方 案控制目標、指標責任人危險源風 險12345678910十一、安全生產(chǎn)會議記錄時間：地點：主持人：會議主題：參加人員：會議內(nèi)容： 會議內(nèi)容整理時間： 十二、重要施加相關方一覽表序號相關方名稱類型負責人聯(lián)系方式相關部門施加影響內(nèi)容施加影響

5、方式施加影響結果列入日期12345十三、相關方施加影響記錄日期相關方名稱業(yè)務關系施加影響實施人備注方式內(nèi)容十四、外部信息接收臺賬序號文件名稱文件編號實施日期來文部門閱辦單位或閱辦人主辦單位回復12345678910111213141515、 相關外部信息回應記序號檢查部門下達日期被檢查人確認處理情況備注十六、吊裝安全作業(yè)證吊裝地點吊裝工具名稱吊裝人員特殊工種作業(yè)證號安全監(jiān)護人吊裝指揮(負責人)作業(yè)時間 自 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分 吊裝內(nèi)容： 起吊重物質量(t) 危害辨識： 安全措施（ 作業(yè)前，應對照吊裝安全作業(yè)證背面“安全措施”和企業(yè)補充的安全措施，在相應方框內(nèi)畫“”）: 1

6、.作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育2.吊裝質量大于等于40t的重物和土建工程主體結構；吊裝物體雖不足40t，但形狀復雜、剛度小、長徑比大、精密貴重，作業(yè)條件特殊，需編制吊裝作業(yè)方案，并經(jīng)作業(yè)主管部門和安全管理部門審查，報主管副總經(jīng)理或總工程師批準后方可實施3.指派專人監(jiān)護，并監(jiān)守崗位，非作業(yè)人員禁止入內(nèi)4.作業(yè)人員已按規(guī)定佩戴防護器具和個體防護用品5.應事先與分廠（車間）負責人取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號6.在吊裝現(xiàn)場設置安全警戒標志，無關人員不許進入作業(yè)現(xiàn)場7.夜間作業(yè)要有足夠的照明8.室外作業(yè)遇到大雪、暴雨、大霧及6級以上大風，停止作業(yè)9.檢查起重吊裝設備、鋼絲繩、攬風繩、鏈條、吊鉤等各種機具，保證

7、安全可靠10.應分工明確、堅守崗位，并按規(guī)定的聯(lián)絡信號，統(tǒng)一指揮11.將建筑物、構筑物作為錨點，需經(jīng)工程處審查核算并批準12.吊裝繩索、攬風繩、拖拉繩等避免同帶電線路接觸，并保持安全距離13.利用管道、管架、電桿、機電設備等作吊裝錨點，不準吊裝14.人員隨同吊裝重物或吊裝機械升降，應采取可靠的安全措施，并經(jīng)過現(xiàn)場指揮人員批準15.懸吊重物下方站人、通行和工作，不準吊裝16.超負荷或重物質量不明，不準吊裝17.斜拉重物、重物埋在地下或重物堅固不牢，繩打結、繩不齊，不準吊裝18.棱角重物沒有襯墊措施，不準吊裝19.安全裝置失靈，不準吊裝的操作規(guī)程20.用定型起重吊裝機械（履帶吊車、輪胎吊車、轎式吊

8、車等）進行吊裝作業(yè)，遵守該定型機械21.作業(yè)過程中應先用低高度、短行程試吊22.作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)危險品泄漏，立即停止作業(yè)，撤離人員23.作業(yè)完成后清理現(xiàn)場雜物24.吊裝作業(yè)人員持有法定的有效的證件25.地下通訊電（光）纜、局域網(wǎng)絡電（光）纜、排水溝的蓋板，承重吊裝機械的負重量已確認，保護措施已落實。26.起吊物的質量(t)經(jīng)確認，在吊裝機械的承重范圍27.在吊裝高度的管線、電纜橋架已做好防護措施28.作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌、夜間警示燈已按要求設置29.作業(yè)高度和轉臂范圍內(nèi)，無架空線路30.人員出入口和撤離安全措施已落實：A.指示牌；B.指示燈31.在爆炸危險生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)，機動車排氣管已裝火

9、星熄滅器32.現(xiàn)場夜間有充足照明： A：36V、24V、12V防水型燈 B.：36V、24V、12V防爆型燈33.作業(yè)人員已佩戴防護器具34.補充措施項目單位安全部門負責人（簽字）： 項目單位負責人（簽字）： 作業(yè)單位安全部門負責人（簽字）： 作業(yè)單位負責人（簽字）： 有關管理部門審批意見： 十七、動火安全作業(yè)證動火地點 動火人：動火方式動火時間年月日時分始至年月日時分止動火作業(yè)負責人動火分析時間年月日時年月日 時年月日時采樣地點分析數(shù)據(jù)分析人危害識別介質：富氧 可燃（有毒）物 作業(yè)中介質泄漏 工具等使用不當 其它風險 有 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）無 （ ） （ ） （ ） （

10、） （ ）安全措施動火作業(yè)安全措施：（將本次作業(yè)所需安全措施在后面括號劃上“”）1. 消除動火區(qū)域內(nèi)可燃物品；（ ）2. 針對設備、管道施焊時，必須與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕，經(jīng)置換合格后方可作業(yè)；（ ）3. 動火作業(yè)現(xiàn)場備好防火用具，以防意外；（ ）4. 禁止在帶壓設備、管道上動火作業(yè)。（ ）5. 動火作業(yè)時，應按規(guī)定使用良好的工具和個人防護用品，且工具安全附件齊全。（ ）6. 在設備、容器、管道等內(nèi)部空間作業(yè)時，應辦理受限空間安全作業(yè)許可證；（ ）7. 若在高處動火時，應同時辦理高處作業(yè)許可證后方可作業(yè)。（ ）8. 動火作業(yè)前，經(jīng)動火起點當班班長簽字同意后方可作業(yè)；（ ）9、其他安全措施：（ ）動

11、火安全措施編制人動火部位負責人監(jiān)火人職責1.有較強的工作責任心，了解作業(yè)內(nèi)容，具備正確處理、應對突發(fā)事件的能力；2.堅守崗位，暫時離開監(jiān)護現(xiàn)場時必須向動火作業(yè)負責人請假；3.校對動火部位與作業(yè)票證不符或安全措施未落實時，有權制止動火并上報領導等。動火初審人動火審批人 特殊動火會簽： 動火前，崗位當班班長驗票簽字： 年月日時十八、動土安全作業(yè)證申請單位申請人作業(yè)單位作業(yè)地點電源接入點電 壓填 寫 人作業(yè)時間：自 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分止動土范圍、內(nèi)容、方式（包括深度、面積，并附簡圖）：項目負責人： 年 月 日 時 分危害辨識：確認人簽名： 年 月 日 時 分動土安全措施（相應項

12、目后打“”）： 1. 作業(yè)人員作業(yè)前已進行了安全教育 （ ）2. 作業(yè)地點處于易燃易爆場所，需要動火時是否辦理了動火證 （ ）3. 地下電力電纜已確認保護措施已落實 （ ）4. 地下通訊電（光）纜、局域網(wǎng)絡電（光）纜已確認保護措施已落實 （ ）5. 地下供排水、消防管線、工藝管線已確認保護措施已落實 （ ）6. 已按作業(yè)方案圖劃線和立樁 （ ）7. 動土地點有電線、管道等地下設施，應向作業(yè)單位交待并派人監(jiān)護；作業(yè)時輕挖，禁止使用鐵棒、鐵鎬或抓斗等機械工具 （ ）8. 作業(yè)現(xiàn)場圍欄、警戒線、警告牌夜間警示燈已按要求設置 （ ） 9. 已進行放坡處理和固壁支撐 （ ）10. 人員出入口和撤離安全措

13、施已落實：A.梯子；B.修坡道 （ ）11. 道路施工作業(yè)已報：交通、消防、安全監(jiān)督部門、應急中心 （ ）12. 備有可燃氣體檢測儀、有毒介質檢測儀 （ ）13. 現(xiàn)場夜間有充足照明： A.36V、24V、12V防水型燈 B. 36V、24V、12V防爆型燈 （ ）14. 作業(yè)人員已佩戴安全帽等防護器具 （ ）15. 動土范圍（包括深度、面積、并附簡圖）無障礙物:已在總圖上做標記 （ ）作業(yè)負責人： 年 月 日 時 分作業(yè)地段負責人意見：負責人： 年 月 日 時 分有關水、電、汽、工藝、設備、消防、安全等部門會簽意見： 總圖負責人意見： 年 月 日 時 分完工驗收檢查：驗收人簽字： 年 月 日

14、 時 分十九、斷路安全作業(yè)證申請單位作業(yè)單位斷路作業(yè)時間： 年 月 日 時至 年 月 日 時斷路原因：斷路地段示意圖：斷路申請單位負責人： 年 月 日斷路申請單位應采取的安全措施： 斷路申請單位負責人（簽字）： 年 月 日斷路作業(yè)單位應采取的安全措施：斷路作業(yè)單位負責人意見： 年 月 日審核部門意見：審核部門負責人（簽字）： 年 月 日公司領導審批意見：公司領導（簽字）： 年 月 日完工驗收：斷路申請單位負責人（簽字）： 年 月 日審核部門負責人（簽字）： 年 月 日二十、高處安全作業(yè)證申請單位申請人作業(yè)時間自年月日時分至年月日時分作業(yè)地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)高度作業(yè)類別作業(yè)單位作業(yè)人 危害辨識：登高

15、設施 （ ） 勞保用品齊全 （ ） 合適的作業(yè)人員（ ） 安全帶等防護用具 （ ） 腳手架 （ ） 工具袋 （ ） 其他風險（ ） 安全措施（相應項目后打“”）： 1、作業(yè)人員身體條件符合要求； （ ） 2、作業(yè)人員佩戴合格的安全帽； （ ） 3、作業(yè)人員佩戴安全帶，安全帶要高掛低用；（ ） 4、作業(yè)人員攜帶有工具袋；（ ） 5、作業(yè)人員佩戴：A.過濾式防毒面具或口罩 B.空氣呼吸器；（ ） 6、現(xiàn)場搭設的腳手架、防護網(wǎng)、圍欄符合安全規(guī)定；（ ）7、垂直分層作業(yè)中間有隔離設施；（ ） 8、梯子、繩子符合安全規(guī)定；（ ） 9、石棉瓦等輕型棚的承重梁、柱能承重負荷的要求；（ ） 10、作業(yè)人員在石

16、棉瓦等不承重物作業(yè)所搭設的承重板穩(wěn)定牢固；（ ）11、采光不足、夜間作業(yè)有充足的照明、安裝臨時燈、防爆燈；（ ）12、30 米以上高處作業(yè)配備通訊、聯(lián)絡工具；（ ）13、老弱病殘、高血壓、視力極差、恐高癥病患者等人員不得登高作業(yè)；（ ）14、高處作業(yè)現(xiàn)場要設專人監(jiān)護，不得擅自脫、離崗；（ ） 15、隨身攜帶的工器具、材料、零件等要放在工具袋內(nèi)，上下垂直作業(yè)或交叉作業(yè)時未協(xié)調好聯(lián)系信號不得隨意向下亂扔雜物；（ ）16、其他其他安全措施：作業(yè)單位現(xiàn)場負責人： 監(jiān)護人職責 1.有較強的責任心，熟悉作業(yè)內(nèi)容，具備正確處理、應對突發(fā)事件的能力；2、檢查安全措施是否完全落實到位，并做好監(jiān)護。3、.堅守崗位

17、，暫時離開監(jiān)護現(xiàn)場時必須向作業(yè)負責人請假；4.校對高處作業(yè)措施與作業(yè)內(nèi)容與票證不符或安全措施不落實時，有權制止登高作業(yè)并上報領導。監(jiān)護人（簽字）： 年 月 日 時 分 作業(yè)單位負責人意見 簽字： 年 月 日 時 分 審核部門意見 簽字： 年 月 日 時 分 審批部門意見： 簽字： 年 月 日 時 分 完工驗收人意見： 簽字： 年 月 日 時分 備注： 1.一級高處（25m）作業(yè)證、二級高處（515m）作業(yè)證由各單位負責人或安全員辦理并備案； 2.三級高處（1530m）作業(yè)證和特級高處（30 m及以上）作業(yè)證由安全環(huán)保部辦理并備案； 3.本證一式三份，一份由作業(yè)的負責人攜帶，一份由監(jiān)護人攜帶，一

18、份由辦理單位備案。二十一、盲板抽堵安全作業(yè)證設備、管線名稱介質溫度壓力盲 板材質規(guī)格編號實施時間作業(yè)人監(jiān)護人裝拆裝拆裝拆盲板位置示意圖：編制人： 年 月 日安全措施： 生產(chǎn)車間負責人： 年 月 日盲板抽堵作業(yè)單位或人員確認意見： 作業(yè)單位負責人： 年 月 日審批意見： 批準人： 年 月 日二十二、受限空間安全作業(yè)證受限 空 間 所 在 單 位 負 責 項目欄 受限空間所在單位： 受限空間名稱： 檢修作業(yè)內(nèi)容： 受限空間主要介質： 作業(yè)時間：年月日時起至年月日時止 隔絕安全措施 確認人簽字： 年月 日 負責人意見： 確認人簽字： 年月 日作業(yè) 單 位 負 責 項 目 欄 作業(yè)單位： 作業(yè)負責人：

19、 作業(yè)監(jiān)護人：職責1.有較強的責任心，熟悉作業(yè)內(nèi)容，具備正確處理、應對突發(fā)事件的能力；2.堅守崗位，暫時離開監(jiān)護現(xiàn)場時必須向作業(yè)負責人請假并有人替代；3.校對受限作業(yè)安全措施、作業(yè)內(nèi)容與票證不符或安全措施不落實時，有權制止進入受限空間作業(yè)并上報領導。作業(yè)危害識別 在相應（ ） 內(nèi)劃上“” ： 缺氧（ ） 有毒氣體（ ） 施工期間氣體泄漏（ ） 危險物品（ ） 工具使用不當風險（ ） 熱工程風險（ ） 其他風險（ ）作業(yè)安全措施(包括搶救后備措施)：（請將本次作業(yè)所需使用的安全措施在后面劃上“”）1.必須辦理好一切與受限空間作業(yè)相關的作業(yè)票證；（ ）2.作業(yè)人員穿戴、配備防護器具齊全，佩戴好安全

20、帽等；（ ）3.受限空間作業(yè)外面設專人監(jiān)護，不得擅自脫、離崗；（ ）4.與檢修設備容器相關聯(lián)的電器開關上掛好“有人工作、禁止合閘”警示牌；容器內(nèi)要進行通風、置換，并按時間要求作好安全分析，合格后方可入內(nèi)。（ ）5.進入光線暗的設備容器內(nèi)，必須使用安全燈具（使用安全燈具電壓要36V）；（ ）6.與檢修設備、容器相連通的系統(tǒng)要進行有效安全隔絕；（ ）7.進入容器設備時，附近要配備好應急消防、沖洗安全措施。（ ）8、其他安全措施： 負責人：年月日采樣分析分析項目有毒有 害介質可燃氣氧含量取樣時間取樣部位分析人分析標準分析數(shù)據(jù)審批意見： 批準人： 年月日二十三、臨時用電安全作業(yè)許可證申請單位用電地點作業(yè)內(nèi)容作業(yè)執(zhí)行人電源接入點工作電壓用電架設人電工證號用電設備設備功率作業(yè)時間： 從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分安全措施合格打安裝臨時線路人員持有電工作業(yè)操作證在防爆場所使用的臨時電源、電氣元件和線路達到相應的防爆等級要求臨時用電的單相和混用線路采用五線制臨時用電線路架空高度在裝置內(nèi)不低于2.5米，道路不低于5米臨時用電線路架空進線不得采用裸線，不得在樹上或腳手架上架設暗管埋設及地下電纜線路設有“走向標志”和安全標志，電纜埋深大于0.7米現(xiàn)場臨時用電配電盤、配電箱應有防雨設施臨時用電設施按有漏電保護器，移動工具、手持工具應一機一閘一保護