憶峰電子公司質(zhì)量手冊(cè)

1、億鋒電子有限公司體系文件YI FENGELECTRONICSCO.,LTD MANAGEMENTSTANDARDQUALITYMANUAL文件編號(hào):YF-QMDOCUMENTNO.版本編號(hào)：A/0EDITIONNO.受控編號(hào)：CONTRONO.批準(zhǔn)AUTHORIZATION審核AUDITING編制PREPARETION日期DATE日期DATE日期DATE發(fā)行日期：二零零二年三月十五日PUBLISHDATE億鋒電子有限公司深圳市寶安黃田光匯工業(yè)園電話(huà)傳真Yifengelectronicsco.,. TEL：FAX：YF質(zhì)量手冊(cè)總目錄修改編號(hào)0版次A/0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次2/22章次標(biāo)題A版改_

2、次頁(yè)次封面第0次第1頁(yè)總目錄第0次第2頁(yè)第一章緒論第0次第3頁(yè)第二早品質(zhì)政策與質(zhì)量目標(biāo)第0次第4頁(yè)第三章組織架構(gòu)圖第0次第5頁(yè)第四章質(zhì)量管理體系第0次第67頁(yè)第五早管理職責(zé)第0次第810頁(yè)第六章資源管理第0次第1112頁(yè)第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第0次第13-16頁(yè)第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)第0次第16-19頁(yè)YF緒論修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次3/221 前言：深圳億鋒電子有限公司為提升產(chǎn)品品質(zhì)、強(qiáng)化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力、增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意度之目的，特導(dǎo)入 ISO國(guó)際質(zhì)量保證體系，以使公司質(zhì)量管理制度化，品保體制能得以強(qiáng)化，進(jìn)而提升公司品質(zhì) 知名度，確保公司質(zhì)量體系的適用性、 正確性、有效性和經(jīng)濟(jì)性的運(yùn)作，從而

3、奠定企業(yè)永續(xù)經(jīng) 營(yíng)管理契機(jī)。評(píng)估本公司現(xiàn)有的品管制度，對(duì)照ISO系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)范圍及差異，在秉承本公司的 經(jīng)營(yíng)理念和品質(zhì)政策基礎(chǔ)上，我們確定 ISO9001： 2000年版質(zhì)量保證體系為本公司品質(zhì)的挑 戰(zhàn)依據(jù)，在本公司已有的品保模式上，直接以ISO9001： 2000年版的質(zhì)量管理體系為藍(lán)圖，自主調(diào)整理現(xiàn)有的模式，建立適合本公司且符合ISO9001: 2000年版的質(zhì)量管理體系并形成諸文件。ISO9001: 2000年版質(zhì)量體系文件由最上階的質(zhì)量手冊(cè)而下有程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（規(guī) 范）、質(zhì)量記錄等，涵蓋整個(gè)品管體系。質(zhì)量手冊(cè)旨在把管理階層的品質(zhì)政策及目標(biāo)告訴工作 者或顧客；程序書(shū)是以廣泛的

4、述語(yǔ)來(lái)教導(dǎo)有關(guān)人員如何進(jìn)行及完成質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)所表達(dá)的政策及 目標(biāo)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（規(guī)范）是就某一作業(yè)說(shuō)明其所用材料、 工具、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)條件、步驟、 重點(diǎn)、注意事項(xiàng)等明確以文件或圖示表示， 或詳細(xì)描述某一特定作業(yè)是如何進(jìn)行的， 定出產(chǎn)品 或服務(wù)可接受的標(biāo)準(zhǔn)等；質(zhì)量記錄及表單等是用來(lái)印證產(chǎn)品或服務(wù)是依照所制定的要求來(lái)發(fā)展 及制造的，它也是用證明質(zhì)量體系是在有效地動(dòng)作的。2說(shuō)明：本手冊(cè)描述的質(zhì)量體系要求適用于本公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理。本手冊(cè)描述的內(nèi)容為公司機(jī)密，屬受控文件。本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以正式發(fā)行，各單位應(yīng)遵守并切實(shí)執(zhí)行。本手冊(cè)于管理評(píng)審會(huì)議上作定期評(píng)審，有不符合、不適切之處予以修改。本手冊(cè)的

5、發(fā)行與修改均遵照文件與資料控制程序執(zhí)行。3 特別說(shuō)明：本公司導(dǎo)入ISO國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的目的是：證實(shí)本公司質(zhì)量體系是可以持續(xù)提供 符合客戶(hù)和相關(guān)法律要求產(chǎn)品的能力的場(chǎng)合，以及通過(guò)本體系持續(xù)改進(jìn)和防止不合格品發(fā)生 的有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)滿(mǎn)意。YF品質(zhì)政策與品質(zhì)目標(biāo)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次4/22一、本公司品質(zhì)政策：永續(xù)經(jīng)營(yíng)，客戶(hù)至上先期預(yù)防，持續(xù)改善全員參與，人人品管有效地控制過(guò)程，服務(wù)客戶(hù)，滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，才能達(dá)到公司永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的。籍由清楚的規(guī)定，明確的制程方式和科學(xué)分析的方法，以事前預(yù)防手段來(lái)防止品質(zhì)問(wèn)題發(fā) 生,并不斷的改善全公司的質(zhì)量體系。最高層積極推動(dòng)“人人品管”的策略

6、，普及全面品管的品質(zhì)觀念；管理層全力推廣“全員 參與”，推動(dòng)全面品管教育；全體員工不遺余力地貫徹執(zhí)行，全員同心追求品質(zhì)。二、本公司的質(zhì)量方針為：創(chuàng)新設(shè)計(jì)、精心制造，持續(xù)為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)1. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)是決定產(chǎn)品質(zhì)量的主要過(guò)程，創(chuàng)新的設(shè)計(jì)是保證公司產(chǎn)品有持續(xù)旺 盛生命力的重要的手段。2. 制造過(guò)程是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的最重要過(guò)程，通過(guò)精心制造，生產(chǎn)出高品質(zhì)低成本的 產(chǎn)品，使公司在競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。3. 客戶(hù)是公司存在的基礎(chǔ)，不斷地為客戶(hù)提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù)，可提咼顧客 滿(mǎn)意度，增加客戶(hù)對(duì)公司的忠誠(chéng)度。三、本公司質(zhì)量目標(biāo)：1. 成品合格率為98鵡上2. 出廠(chǎng)合格率為99%上3. 退貨率為1%。以下

7、4. 客戶(hù)抱怨的次數(shù)2次以下/月四、本公司品質(zhì)承諾：生產(chǎn)符合規(guī)格的產(chǎn)品提供客戶(hù)滿(mǎn)意的服務(wù)YF質(zhì)量管理體系修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次6/221. 概述本公司按照IS09001: 2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和維持形成文件的質(zhì)量管理體系 , 并且持續(xù)改進(jìn)其有效性質(zhì)量體系用以保證形成產(chǎn)品的過(guò)程能正常有序的運(yùn)行 ，并借助對(duì)過(guò)程 的監(jiān)控和測(cè)量，確保過(guò)程的有效和穩(wěn)定，而達(dá)到防治過(guò)程不合格現(xiàn)象出現(xiàn)，及系統(tǒng)的糾正預(yù)防措 施的執(zhí)行，及時(shí)糾正不合格現(xiàn)象并持續(xù)改善公司的品質(zhì)管理系統(tǒng)。本公司按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程，當(dāng)本公司選擇將任何會(huì)影響產(chǎn)品符合要求的過(guò)程委外時(shí)，本公司確保控制這些過(guò)程。2.

8、文件化要求質(zhì)量手冊(cè)：2.1.1遵照IS09001: 2000版標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司制定質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量體系管理的綱領(lǐng)性文件， 系統(tǒng)地規(guī)定本公司質(zhì)量體系的構(gòu)成內(nèi)容、實(shí)施要求及各要素間的相互關(guān)系，并作為本公 司實(shí)施質(zhì)量管理的基本規(guī)章。2.1.2經(jīng)由質(zhì)量手冊(cè)引發(fā)出各相應(yīng)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及表單記錄等構(gòu)成一套完整的質(zhì)量體 系文件。2.1.3本品質(zhì)控制程序文件架構(gòu)如下：3.文件控制本公司控制質(zhì)量管理體系所要求的文件，具體按照文件與資料控制程序處理a）在文件發(fā)布前，批準(zhǔn)其適用性；b）對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和必要的修改，并重新批準(zhǔn)；c）確保文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)；d）確保在使用場(chǎng)所，可取得適宜版本的適用文件；

9、e）確保文件保持清晰，易于識(shí)別；f）確保外來(lái)的原始文件被標(biāo)識(shí)，并控制其發(fā)放；YF質(zhì)量管理體系修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次7/22g）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果因任何目的而需保留作廢文件時(shí)，進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。o4. 記錄的控制本公司建立和維持按質(zhì)量管理體系所要求的記錄 ，按照質(zhì)量記錄控制程序處理，以提 供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、取用、保存期 限和處置等進(jìn)行控制o記錄保持清晰，使其易于識(shí)別和取用。YF管理職責(zé)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次8/221. 概述：為確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，公司最高管理階層必須通過(guò)會(huì)議宣導(dǎo)或其它方式向部屬表明以下

10、決 心及架構(gòu)。本公司持續(xù)了解滿(mǎn)足客戶(hù)要求和法律法規(guī)的重要性的決心。本公司對(duì)品質(zhì)所抱的態(tài)度、承諾和對(duì)品質(zhì)特定、系統(tǒng)的規(guī)劃都有明確的規(guī)定。本公司制定了一套符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量管理體系。為確保持續(xù)改善，本公司對(duì)質(zhì)量體系訂有管理檢討機(jī)制為建立及維持適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理體系，本公司將確保人力、物力等資源供應(yīng)無(wú)缺。2. 客戶(hù)需求：為使公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)需求，最高管理階層不斷了解并確定客戶(hù)顯現(xiàn)的和潛在 的需求和期望有哪些，然后將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成本公司的要求事項(xiàng)，從而增進(jìn)客戶(hù) 信心。對(duì)于客戶(hù)的一些難以實(shí)現(xiàn)的需求，最高管理階層應(yīng)充分予以了解，并且采取措施盡量加以滿(mǎn) 足。3. 政策：品質(zhì)管理離不開(kāi)品

11、質(zhì)政策，品質(zhì)政策是品質(zhì)管理的核心，包括公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量 方向，反映公司最高管理者的品質(zhì)意識(shí)和決心。 故本公司最高管理階層在制訂品質(zhì)政策時(shí)應(yīng) 注意以下幾個(gè)要點(diǎn)：品質(zhì)政策必須是結(jié)合本公司的實(shí)際需要和客戶(hù)的實(shí)際需求來(lái)制定。必須能彰顯本公司追求持續(xù)改善與滿(mǎn)足各種要求的決心。定期對(duì)品質(zhì)政策及目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。采取各項(xiàng)措施保證本公司品質(zhì)政策能為全體成員所理解并切實(shí)執(zhí)行。 依實(shí)際需要召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，以維護(hù)本公司品質(zhì)政策的適用性。目前本公司品質(zhì)政策，詳見(jiàn)前述。4. 規(guī)劃：目標(biāo)4.1.1為確保本公司質(zhì)量體系有效運(yùn)作，品質(zhì)政策的切實(shí)執(zhí)行，公司應(yīng)要求所屬每個(gè)相關(guān)層 級(jí)和職位制定質(zhì)量目標(biāo)作為展開(kāi)品質(zhì)活動(dòng)的依據(jù)和方

12、向，各層級(jí)和職位制定質(zhì)量目標(biāo) 時(shí)，必須考慮與本公司品質(zhì)政策和持續(xù)改善承諾互相連貫。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)涵蓋所有滿(mǎn)足產(chǎn)品和（或）服務(wù)要求所需完成的事項(xiàng)。4.1.3本公司通過(guò)在管理評(píng)審中分析及評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的切實(shí)性和可行性。品質(zhì)規(guī)劃4.2.1為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)及 £09001:2000之的要求，公司提供質(zhì)量體系運(yùn)行所需的必要的資源 和活動(dòng)事項(xiàng)，并作出妥善的規(guī)劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。這與質(zhì)量管理體YF管理職責(zé)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次9/22系的其它要求事項(xiàng)相互配合。422對(duì)本公司的產(chǎn)品分別作出產(chǎn)品工程圖以規(guī)劃。423本公司在作品質(zhì)規(guī)劃時(shí)，須明確訂出下列事項(xiàng)：4.2.3.1質(zhì)

13、量管理體系所要求的作業(yè)流程。423.2實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)前必須通過(guò)哪些作業(yè)流程和使用哪些資源。同時(shí)列出每個(gè)階段品質(zhì)的 重點(diǎn)。4.2.3.3明確制訂出檢驗(yàn)項(xiàng)目、合格標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量記錄。5責(zé)任,授權(quán)與溝通為確保品質(zhì)管理發(fā)揮預(yù)定功效，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立公司機(jī)構(gòu)及規(guī)定崗位 職責(zé)和各機(jī)構(gòu)的職能，相應(yīng)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互的關(guān)系；公司組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定 和變更，都需最高層管理者召集管理層會(huì)議討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)：總經(jīng)理（屬董事局）5.1.1負(fù)責(zé)公司發(fā)展計(jì)劃的制定與實(shí)施；5.1.2負(fù)責(zé)對(duì)公司銷(xiāo)售市場(chǎng)的宏觀調(diào)控與監(jiān)察；5.1.3負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；5.1.4批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；5.1.5提供所

14、需資源；5.1.6對(duì)公司總體事情負(fù)責(zé)；5.1.7主持管理評(píng)審。廠(chǎng)長(zhǎng)5.2.1直接受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，向總經(jīng)理匯報(bào)工作和負(fù)責(zé)；5.2.2對(duì)全廠(chǎng)生產(chǎn)全面負(fù)責(zé)；5.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的審批，并督促計(jì)劃的完成；5.2.4負(fù)責(zé)召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部之間的工作，保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行；5.2.5負(fù)責(zé)與銷(xiāo)售部協(xié)調(diào)銷(xiāo)售計(jì)劃與生產(chǎn)的工作；5.2.6參加管理評(píng)審；5.2.7總經(jīng)理交待的其他工作.銷(xiāo)售部經(jīng)理5.3.1根據(jù)本廠(chǎng)生產(chǎn)能力接納客戶(hù)訂單，并進(jìn)行合同評(píng)審；5.3.2負(fù)責(zé)處理各種訂單并與客戶(hù)溝通；5.3.3受理客戶(hù)投訴與退貨，并與相關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)處理；5.3.4負(fù)責(zé)公司成品的出貨工作；5.3.5參加管理評(píng)審.總經(jīng)理助理Y

15、F管理職責(zé)修改編號(hào)1版次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/10頁(yè)次10/22541受總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),向總經(jīng)理匯報(bào)工作；542配合總經(jīng)理處理銷(xiāo)售工作；543總經(jīng)理交待的其他工作.廠(chǎng)長(zhǎng)助理5.5.1受廠(chǎng)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo),向廠(chǎng)長(zhǎng)匯報(bào)工作；5.5.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定及下達(dá)，協(xié)助廠(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)全廠(chǎng)的生產(chǎn)工作的安排與開(kāi)展；5.5.3負(fù)責(zé)廠(chǎng)務(wù)部各項(xiàng)文件的制定及相關(guān)處理；5.5.4負(fù)責(zé)公司IS09001的建立、推行與維護(hù)工作；5.5.5負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門(mén)人員的相關(guān)培訓(xùn)工作；5.5.6參加管理評(píng)審.文控中心主任5.6.1負(fù)責(zé)本公司受控文件的管制.5.6.2負(fù)責(zé)本公司受控文件的打印、分發(fā)、存檔、保存的執(zhí)行.5.6.3參加管理評(píng)審.采

16、購(gòu)部經(jīng)理5.7.1對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核，確保采購(gòu)物為質(zhì)量符合公司采購(gòu)要求；5.7.2根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃結(jié)合公司生產(chǎn)進(jìn)度，適時(shí)適量訂購(gòu)物料，以滿(mǎn)足生產(chǎn)所需；5.7.3控制物料數(shù)量，降低成本及物料不合格或出現(xiàn)其它情況時(shí)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理；5.7.4參加管理評(píng)審.貨倉(cāng)部經(jīng)理5.8.1物料倉(cāng)發(fā)料應(yīng)做到先入先出，降低庫(kù)存期限，提高原物料周轉(zhuǎn)率，定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；5.8.2負(fù)責(zé)公司所有物料的點(diǎn)收與發(fā)放工作，確保進(jìn)出貨物的數(shù)量的準(zhǔn)確性，不發(fā)放不合格物 料給生產(chǎn)部門(mén)；5.8.3負(fù)責(zé)組織人員對(duì)公司所有物料、成品的儲(chǔ)存工作，并對(duì)其正確擺放與標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格品 隔離放置狀態(tài)標(biāo)識(shí).5.8.4負(fù)責(zé)組織人員對(duì)成品進(jìn)行點(diǎn)收，并配合

17、銷(xiāo)售部作好成品的出貨工作；5.8.5負(fù)責(zé)組織人員對(duì)公司所有進(jìn)出貨物的裝卸及報(bào)廢物料的處理.5.8.6參加管理評(píng)審.品質(zhì)部經(jīng)理5.9.1負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品制造過(guò)程的品質(zhì)管制（包括來(lái)料到成品出貨檢驗(yàn)）；5.9.2負(fù)責(zé)品質(zhì)管理及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的文件的制定；5.9.3收集、分析和處理各種質(zhì)量信息，定期開(kāi)展各類(lèi)品質(zhì)活動(dòng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定；5.9.4處理客戶(hù)投訴及退貨事宜；YF管理職責(zé)修改編號(hào)1版次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/10頁(yè)次11/225.9.5參加管理評(píng)審.工程部經(jīng)理5.10.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品工程圖紙、技術(shù)資料、物料編號(hào)及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定；5.10.2負(fù)責(zé)給相關(guān)部門(mén)提供與產(chǎn)品有關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；5.1

18、0.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)與改良；5.10.4對(duì)檢驗(yàn)及測(cè)試用儀器進(jìn)行校驗(yàn)，保證檢驗(yàn)儀器設(shè)備可靠性；5.10.5指導(dǎo)生產(chǎn)部處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常情況；5.10.6參加管理評(píng)審.生產(chǎn)部經(jīng)理/主管5.11.1根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織本部門(mén)生產(chǎn),掌握生產(chǎn)進(jìn)度,完成生產(chǎn)任務(wù)；5.11.2控制生產(chǎn)過(guò)程的物料消耗；5.11.3做好本部門(mén)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作；5.11.4對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)；5.11.4對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)并記錄.5.11.5參加管理評(píng)審.總務(wù)部經(jīng)理5.12.1負(fù)責(zé)全廠(chǎng)人員的檔案處理；5.12.2配合各部門(mén)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)工作；5.12.3參加管理評(píng)審.人事部經(jīng)理5.13.1負(fù)責(zé)公司各級(jí)人員的招聘；

19、5.13.2負(fù)責(zé)公司人員需求及相應(yīng)能力需求的制定；5.13.3組織及配合各項(xiàng)培訓(xùn)工作；5.13.4負(fù)責(zé)人員資格的相關(guān)鑒定；5.13.5參加管理評(píng)審.質(zhì)量查證的需要資源及人員5.14.1質(zhì)量查證工作包括外來(lái)物料、生產(chǎn)過(guò)程及制程成品的核查，試驗(yàn)與監(jiān)督質(zhì)量系統(tǒng)、作 業(yè)程序與產(chǎn)品的審查等。5.14.2生產(chǎn)工序以受控、制訂規(guī)范操作方法；機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備經(jīng)調(diào)校合格，并經(jīng)定期保養(yǎng) 合格；工人環(huán)境適宜，操作人員相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，具有上崗能力，從而保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì) 量。5.14.3質(zhì)量查證人員、作業(yè)人員均需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)培訓(xùn)，具備上崗資格.5.14.4質(zhì)量查證人員由管理者代表指派訓(xùn)練合格人員，并依據(jù)內(nèi)部查證的要求項(xiàng)

20、目，指派與從事該工作無(wú)直接責(zé)任的獨(dú)立人執(zhí)行。YF管理職責(zé)修改編號(hào)1版次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/10頁(yè)次12/22管理代表：公司以文書(shū)形式任命一管理者代表，并授權(quán)如下：5.15.1組織實(shí)施本公司質(zhì)量體系，確保本公司質(zhì)量管理體系是按照IS09001: 2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求的方式維持并執(zhí)行。5.15.2直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行成效及待改善事項(xiàng)。5.15.3確保本公司的全體同仁均能了解客戶(hù)需求。5.15.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)對(duì)各環(huán)節(jié)的質(zhì)量問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)和溝通。內(nèi)部溝通：本公司制定溝通控制程序程序，以確保在所屬各層級(jí)和職位之間順利傳達(dá)有關(guān)質(zhì) 量管理體系及其執(zhí)行效能的信息。6.

21、管理評(píng)審：為確保質(zhì)量體系能被有效及適切的執(zhí)行，本公司制定管理評(píng)審辦法作為本公司最高管理階 層定期檢討和評(píng)估本公司質(zhì)量管理體系的依據(jù)，經(jīng)由檢討以保持質(zhì)量體系的適用性、正 確性和有效性，經(jīng)由評(píng)估以確定是否有必要對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)整。必須列入定期評(píng)審的項(xiàng)目：a）內(nèi)外部審核結(jié)果；b）客戶(hù)滿(mǎn)意度及投訴反饋處理的有效性；c）質(zhì)量體系和質(zhì)量目標(biāo)的有效性；d）預(yù)防和糾正措施的情況；e）公司資源情況；f）與會(huì)成員提出和經(jīng)評(píng)審會(huì)主席批準(zhǔn)的其它內(nèi)容.YF資源管理修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次13/221 概述：資源是質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，為建立及維持適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量管理系統(tǒng)，公司必須適時(shí)確認(rèn)及撥付所需要 的資源。本公司決

22、定并提供所需的資源以實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿(mǎn)足顧客的要求，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。2.人力資源：公司應(yīng)實(shí)行有計(jì)劃的培訓(xùn)，保證各類(lèi)人員具備所需的工作能力。人員派任：公司在招聘和日常工作分配時(shí)，必須考慮相關(guān)人員是否有能力有資格來(lái)承擔(dān)質(zhì)量體系賦 予的責(zé)任。以人事部制定的職務(wù)說(shuō)明為依據(jù)來(lái)規(guī)定對(duì)品質(zhì)管理系統(tǒng)負(fù)有責(zé)任的人員都必須具 備適當(dāng)?shù)膶W(xué)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、訓(xùn)練和技能，以便其能勝任工作。能力、培訓(xùn)、資格要求、認(rèn)知：2.2.1公司制定人力資源控制程序，以確保所有有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)人員皆能接受適當(dāng)且 必要的訓(xùn)練，使其具有達(dá)成滿(mǎn)足品質(zhì)要求的作業(yè)知識(shí)與方法，確保所生產(chǎn)的品質(zhì)皆符 合客戶(hù)的需求。2.2.2教育

23、訓(xùn)練實(shí)施時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng)：2.221確定人員的能力與訓(xùn)練的需求。2.222經(jīng)由教育訓(xùn)練使相關(guān)人員滿(mǎn)足對(duì)其能力的要求。2.223訓(xùn)練完畢，應(yīng)對(duì)訓(xùn)練進(jìn)行評(píng)估。2.2.24針對(duì)教育訓(xùn)練技能和經(jīng)驗(yàn)成果分別建立適當(dāng)?shù)臋n案記錄，予以妥善管理。2.2.3通過(guò)教育訓(xùn)練強(qiáng)化各個(gè)層級(jí)和職位的人員對(duì)下列事項(xiàng)的認(rèn)識(shí)： 2.2.3.1遵守品質(zhì)政策及品質(zhì)管理系統(tǒng)要求的重要性。2.2.3.2本身所負(fù)職責(zé)對(duì)本公司品質(zhì)具有哪些潛在和實(shí)際影響力。2.2.3.3改善個(gè)人工作績(jī)效具有哪些好處。2.2.3.4個(gè)人在達(dá)成品質(zhì)政策及程序以及滿(mǎn)足品質(zhì)管理系統(tǒng)要求上所扮演的是哪些角色和承 擔(dān)哪些責(zé)任。2.2.3.5偏離規(guī)定程序時(shí)可能導(dǎo)致的后果

24、。3 .基礎(chǔ)設(shè)施：公司要組織并維持一套效率良好的質(zhì)量體系，確保資源供應(yīng)無(wú)缺就必須界定、完成且維持一 套良好的基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)確保產(chǎn)品和（或）服務(wù)符合要求。基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目通常包括：3.2.1工作場(chǎng)所及其它相關(guān)設(shè)施。3.2.2設(shè)備及各種軟件、硬件。3.2.3適當(dāng)?shù)木S護(hù)。3.2.4支持服務(wù)。YF資源管理修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次14/224.工作環(huán)境：本公司工作環(huán)境是人和自然因素相結(jié)合在一起的工作場(chǎng)所、條件等。其中人的因素包括：工作 方法、工作態(tài)度。物理（自然）因素包括：環(huán)境條件、工作安全性作業(yè)條件。公司對(duì)工作環(huán)境加以控制管理，以激發(fā)出工作人員的潛能和充分的利用自然（物理）因素的使 用價(jià)值。YF

25、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次15/221 概述：公司建立產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系時(shí)要明確其過(guò)程，并通過(guò)對(duì)每個(gè)過(guò)程的控制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì) 量的控制。確定影響產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程，制定并執(zhí)行進(jìn)料、制程、成品檢驗(yàn)的程序，以便 通過(guò)過(guò)程的先后順序和互動(dòng)關(guān)系的控制來(lái)滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量。公司應(yīng)對(duì)作業(yè)流程進(jìn)行策劃，形成控制過(guò)程，保證品質(zhì)的組織和技術(shù)措施，并以文件的方式詳 細(xì)規(guī)定操作方法、使用設(shè)備、工具和技術(shù)要求等。1.2.1訂立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以確保作業(yè)流程的一貫性。1.2.2訂立制程檢驗(yàn)、試驗(yàn)的檢驗(yàn)基準(zhǔn)，協(xié)助產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合客戶(hù)水準(zhǔn)。1.2.3經(jīng)流程分析、檢討及改善，以確保流程的可操作性。1.2.4制定生產(chǎn)

26、設(shè)備和有關(guān)檢測(cè)、監(jiān)控設(shè)備的控制程序，確保制程正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的 生產(chǎn)能力。1.2.5公司應(yīng)通過(guò)各種途徑提供必要的資訊以支持作業(yè)流程的運(yùn)作效率及后續(xù)追蹤。1.2.6針對(duì)作業(yè)流程的分析檢討，訂立出糾正和預(yù)防措施。并詳實(shí)記錄作業(yè)流程的運(yùn)作效率且 作為后續(xù)追蹤時(shí)的依據(jù)。2客戶(hù)相關(guān)的流程：為確保本公司和客戶(hù)雙方的利益，提升客戶(hù)對(duì)本公司整體質(zhì)量的滿(mǎn)意度，公司制定合同評(píng)審控制程序來(lái)鑒別與評(píng)審客戶(hù)訂單（合同），以利掌握客戶(hù)的需求。確定關(guān)于產(chǎn)品的要求本公司確定：2.1.1顧客特定的要求，包括交付和交付后活動(dòng)的要求，2.1.2非顧客明定的要求，但已知時(shí),對(duì)指定或預(yù)期使用是必需的要求，2.1.3確定產(chǎn)品相關(guān)的法

27、律和法規(guī)的要求,2.1.4本公司所決定的任何額外要求o與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審本公司評(píng)審與產(chǎn)品相關(guān)要求，制定這項(xiàng)評(píng)審在本公司向顧客承諾提供產(chǎn)品之前（如投標(biāo).接受合同或訂單變更）,并確保：2.2.1產(chǎn)品要求已明確；2.2.2合同或訂單要求與先前表達(dá)不一致的已得到解決；2.2.3本公司具有滿(mǎn)足規(guī)定要求的能力；o評(píng)審的結(jié)果和源于評(píng)審的措施維持其記錄。顧客提供的要求未形成文件時(shí)，本公司在接 受前確認(rèn)顧客的要求在產(chǎn)品要求改變時(shí)，本公司確保相關(guān)文件已得到修訂，并且確保相關(guān)人員 了解所改變的要求。YF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次16/22與客戶(hù)溝通：對(duì)客戶(hù)訂單（合同）要求的理解，應(yīng)與客戶(hù)的理解

28、保持一致，故本公司必須透過(guò)各種方 式與客戶(hù)溝通，來(lái)掌握客戶(hù)的需求。參見(jiàn)溝通控制程序。溝通的目的在于了解客戶(hù)對(duì)以下事項(xiàng)存在哪些需求。2.3.1有關(guān)產(chǎn)品和（或）服務(wù)的信息。232詢(xún)問(wèn)訂貨處理及各種修改事項(xiàng)。233客戶(hù)有關(guān)產(chǎn)品/服務(wù)不符規(guī)定時(shí)所提出的申訴和其它行動(dòng)。234客戶(hù)對(duì)于產(chǎn)品和（或）服務(wù)表現(xiàn)的有關(guān)反應(yīng)。3. 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)：概述：本公司控制產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的各階段，以確保設(shè)計(jì)出滿(mǎn)足相關(guān)工藝及客戶(hù)要求的產(chǎn)品 具體按照設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序進(jìn)行。3.1.1每款新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前應(yīng)制定詳盡的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)，以規(guī)范整體開(kāi)發(fā)過(guò)程。確定設(shè)計(jì)的各階段，每個(gè)階段所需的評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，設(shè)計(jì)中的職責(zé)和權(quán)限。3.

29、1.2明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入要求及輸出要求。3.1.3在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。3.1.4應(yīng)依據(jù)策劃的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出滿(mǎn)足輸入的要求。3.1.5對(duì)輸出是否滿(mǎn)足輸入的要求，應(yīng)在適當(dāng)階段進(jìn)行確認(rèn)，并保存必要的記錄。3.1.6保留設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的更改記錄，以保證設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品在出現(xiàn)任何更改時(shí)有章可循及有據(jù) 可查。4 .米購(gòu)：本公司對(duì)采購(gòu)的物料及其相應(yīng)的供方進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)物料的適時(shí)、適量、優(yōu)質(zhì)。制定采購(gòu)過(guò)程及供方控制程序，以規(guī)范采購(gòu)及供方管理工作及有效控制和溝通供需雙方 工作的配合。保證采購(gòu)信息的準(zhǔn)確及時(shí)傳遞。對(duì)所采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購(gòu)物料的合

30、格。5. 生產(chǎn)與服務(wù)作業(yè)：概述：本公司制定生產(chǎn)控制程序規(guī)劃出下列方式，以便通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的控制來(lái)確保產(chǎn)品質(zhì)量。5.1.1制定產(chǎn)品工程圖，詳細(xì)列出每種產(chǎn)品應(yīng)具備的特點(diǎn)及控制重點(diǎn)和方式。5.1.2針對(duì)確保產(chǎn)品符合要求所必須進(jìn)行的活動(dòng)項(xiàng)目，制定必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括生產(chǎn)操作 和檢驗(yàn)操作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.1.3采用適合的設(shè)備并給予適當(dāng)?shù)木S護(hù)及保養(yǎng)。5.1.4提供適宜的工作環(huán)境。YF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改編號(hào)1版次A/1質(zhì)量手冊(cè)修改日期2002/6/10頁(yè)次17/225.1.5備齊并采用適當(dāng)?shù)牧繙y(cè)、監(jiān)控設(shè)備。5.1.6規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程必須有參數(shù)的監(jiān)控與制程檢驗(yàn)。5.1.7規(guī)定什么樣的產(chǎn)品才能放行及使用。生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)5

31、.2.1本公司應(yīng)判斷本質(zhì)量體系流程哪些屬生產(chǎn)制程，并將這些制程列為確認(rèn)項(xiàng)目，依據(jù)生 產(chǎn)控制程序，制程檢驗(yàn)控制程序明確訂出確認(rèn)工作的進(jìn)行方式，以確保這些制程 的有效性和可接受性。5.2.2針對(duì)本公司的特殊制程-焊錫，對(duì)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格控制。5.2.2.1制定焊錫作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和焊錫作業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范。5.222對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行定期檢查認(rèn)可。5.223使用有一定經(jīng)驗(yàn)的人員。5.2.2.4對(duì)焊錫過(guò)程之產(chǎn)品進(jìn)行全檢并記錄。鑒別與追溯性：為使產(chǎn)品本身及產(chǎn)品在進(jìn)料至成品出貨各階段所處狀態(tài)均能以適當(dāng)方式予以識(shí)別，在規(guī) 定范圍內(nèi)皆能得以追溯，本公司制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序規(guī)定產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式 以利鑒別和追溯。5.3.1

32、產(chǎn)品（原料）在接收階段，需標(biāo)識(shí)其品名、料號(hào)、規(guī)格、日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等。5.3.2在制程中及成品、出貨各段，各工序的轉(zhuǎn)移、檢驗(yàn)結(jié)果、產(chǎn)品所處狀態(tài)都需以標(biāo)簽、標(biāo)示 牌、區(qū)域或檢驗(yàn)章等方式予以標(biāo)識(shí)和鑒別。5.3.3對(duì)于應(yīng)標(biāo)識(shí)而無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的物料和產(chǎn)品，應(yīng)立即追查流向，重新判定直到糾正。5.3.4所有產(chǎn)品均需保持標(biāo)識(shí)和記錄清楚、完整和有效，以備追溯查尋。5.3.5上述各項(xiàng)與識(shí)別有關(guān)的記錄，由各相關(guān)單位依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)：5.4.1為能妥善管理好客戶(hù)提供品，本公司應(yīng)制定客供財(cái)產(chǎn)控制程序并確實(shí)依此程序?qū)蛻?hù) 提供品進(jìn)行控制管理。5.4.3若是因?yàn)榭蛻?hù)提供的物品出現(xiàn)異常狀況時(shí)，本公司應(yīng)依實(shí)

33、況詳細(xì)記錄并及時(shí)通報(bào)客戶(hù)協(xié)商 處理控制程序。5.4.4客戶(hù)提供的機(jī)密資訊及知識(shí)財(cái)產(chǎn)，本公司也應(yīng)依客供財(cái)產(chǎn)控制程序予以控制管理。 產(chǎn)品的防護(hù)：為確保本公司產(chǎn)品及有關(guān)原物料，在生產(chǎn)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)及交付各環(huán)節(jié)中品質(zhì)YF產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次18/22不受影響，同時(shí)為確保原物料在制品、成品得到有效的管理，本公司應(yīng)制定以下程序 文件以供相關(guān)操作人員遵循。541制定搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付序控制程序，在內(nèi)部加工和交付至預(yù)定目的地期間,本公司防護(hù)產(chǎn)品符合要求防護(hù)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、和保護(hù)。o543制定包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為產(chǎn)品包裝的依據(jù)。6 量測(cè)與監(jiān)控設(shè)備的管理為確保本公司量測(cè)

34、與監(jiān)控制備具有所需的準(zhǔn)確度與精密度，以確保品質(zhì)，公司制定測(cè)試設(shè)備控制程序，作為實(shí)施檢驗(yàn)、量測(cè)、監(jiān)控與試驗(yàn)設(shè)備管理、校正與維護(hù)的依據(jù)（必要時(shí)）。按規(guī)定的間隔或使用前對(duì)照測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)器其可追溯到國(guó)際或國(guó)家測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證；當(dāng)這樣的標(biāo)準(zhǔn)器不存在時(shí)，記錄用于校準(zhǔn)或驗(yàn)證的基準(zhǔn)；調(diào)整或必要時(shí)重復(fù)調(diào)整； 明確標(biāo)識(shí)以確定校驗(yàn)狀態(tài)； 防止調(diào)整不當(dāng)而使測(cè)量結(jié)果失效； 在搬運(yùn).維修和貯存期間，防止損壞和變形；另外,當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合其要求時(shí)，本公司評(píng)估和記錄以往測(cè)量結(jié)果的有效性本公司對(duì)設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧┬?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄被維持，在進(jìn)行監(jiān)控和測(cè)量規(guī)定的要求時(shí)，確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件的能力足以滿(mǎn)足預(yù)期的使

35、用。確認(rèn)在最初使用前進(jìn)行，且必要時(shí)再予確認(rèn)。oYF測(cè)量、分析和改進(jìn)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次19/221 概述：為確保本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)、作業(yè)流程和產(chǎn)品均能符合客戶(hù)及本公司規(guī)定的要求，對(duì)各項(xiàng)量 測(cè)、監(jiān)控、分析與改善作業(yè)流程，公司應(yīng)予以定義、規(guī)劃并執(zhí)行。公司應(yīng)將檢驗(yàn)、量測(cè)的種類(lèi)、地點(diǎn)、時(shí)間和頻率以及有關(guān)記錄的要求規(guī)定清楚或按產(chǎn)品工 程圖執(zhí)行。公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議定期評(píng)估各項(xiàng)措施的執(zhí)行有效性，如各項(xiàng)改善、 糾正、預(yù)防措施等。 公司應(yīng)組織教育培訓(xùn)，讓相關(guān)人員都能了解各種統(tǒng)計(jì)工具并且選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)手法加以運(yùn)用 公司應(yīng)將資料分析與改善活動(dòng)的結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量、分析

36、找出本質(zhì)量體系的改善機(jī)會(huì)點(diǎn)，以擬定相關(guān)改善措施。2.量測(cè)與監(jiān)控：客戶(hù)滿(mǎn)意度的量測(cè)與監(jiān)控：公司為有效監(jiān)控有關(guān)客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息，應(yīng)根據(jù)溝通控制程序，明確訂出以問(wèn)卷調(diào)查、走訪(fǎng)、客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)、客戶(hù)投訴等方法和措施來(lái)取得客戶(hù)滿(mǎn)意度信息，并以客戶(hù)滿(mǎn)意度（指標(biāo)）來(lái)衡量本質(zhì)量體系的成效。內(nèi)部審核：2.2.1為確保品質(zhì)管理系統(tǒng)的有效執(zhí)行，及符合 IS09001: 2000年版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司 必須制定內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序。以利透過(guò)審核工作來(lái)掌握本質(zhì)量體系的潛在改善 機(jī)會(huì)點(diǎn)。2.2.2擬定年度質(zhì)量審核計(jì)劃表，并依據(jù)各活動(dòng)的業(yè)務(wù)狀況，重要性以及前次審核結(jié)果來(lái) 排定審核進(jìn)度及作業(yè)時(shí)程2.2.3訂定內(nèi)審程序時(shí)必須

37、包括以下重點(diǎn)：A. 審核范圍須涵蓋本公司整個(gè)質(zhì)量體系。B. 公司每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)審。當(dāng)需要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或全局的審核。C內(nèi)審應(yīng)按照計(jì)劃安排進(jìn)行，并以查檢表作為指導(dǎo)，依據(jù)內(nèi)審作業(yè)程序展開(kāi)審核。D. 管理代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核；內(nèi)審人員及相關(guān)參與內(nèi)審人員負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。E. 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施要依據(jù)本公司質(zhì)量手冊(cè)及各作業(yè)規(guī)定和控制程序確實(shí)執(zhí)行，以達(dá)成 公司的品質(zhì)政策及目標(biāo)。F. 各種審核狀況皆據(jù)實(shí)記錄并做成書(shū)面審核報(bào)告交管理代表審批后再提交管理評(píng)審會(huì)議 討論處理。內(nèi)審記錄應(yīng)依質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定保存。過(guò)程量測(cè)與監(jiān)控：本公司應(yīng)制定并按照生產(chǎn)控制程序來(lái)進(jìn)行作業(yè)流程的量測(cè)與監(jiān)控。通過(guò)生產(chǎn)排

38、程及YF測(cè)量、分析和改進(jìn)修改編號(hào)0版次A0質(zhì)量手冊(cè)修改日期頁(yè)次20/22度的控制，制程中“人、物、生產(chǎn)設(shè)備、方法及環(huán)境”等的控制來(lái)確保制程符合客戶(hù) 要求和持續(xù)達(dá)成其預(yù)定目的。并利用量測(cè)結(jié)果來(lái)維持和改善制程。通過(guò)內(nèi)部審核等方 法對(duì)質(zhì)量體系其它相關(guān)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量。產(chǎn)品的量測(cè)與監(jiān)控：2.3.1為確保本公司的原材料、在制品、成品的檢驗(yàn)與測(cè)試均在一定作業(yè)規(guī)定下完成，確保出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量均能符合客戶(hù)要求，本公司制定并實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)控制程序、制程檢驗(yàn)控制程序、成品及出貨檢驗(yàn)程序以保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不投入使 用和加工，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品不準(zhǔn)出廠(chǎng)。2.3.2如需緊急放行或需特采的產(chǎn)品均應(yīng)有獲準(zhǔn)的書(shū)面申請(qǐng)。2.3.3在各環(huán)節(jié)中經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)區(qū)分標(biāo)識(shí)并依不合格品