企業(yè)采購管理制度

1、采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產、貨物、材料及非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權限1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；2、財務經(jīng)理負責采購管理制度的審核；3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。4、采購由專職采購人員負責。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，

2、臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的3、低價搜索原則：5 10% 。采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（ 1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（ 2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（ 3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（ 4）加強學

3、習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新產品、新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由人資、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司員工獎懲制度等進行處罰直至追究其法律責任

4、。五、采購流程1、采購申請：物品（物資）需求部門根據(jù)生產或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應于當天將意見反饋給采購申請部門。2、詢價比價議價：（ 1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進行報價。（ 2）采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表 ，按低價原則進行采購。（ 3）屬下列情況者，無須進行比價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記

5、錄。3、樣品提供和確認：（ 1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認， 必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。（ 2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：（ 1）具有合法經(jīng)營主體者。（ 2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（ 3）信譽良好者。（ 4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：（ 1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。（ 2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。6、進度跟催（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、

6、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品（物資）到公司后，經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2 日內辦理換（退）貨手續(xù)。8、對帳付款：采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采購流程圖：（附后）六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執(zhí)行。八、本制度附件

7、：1、 XXXXX 請購單2、 XXXXX 詢價記錄表XXXXXXXX 有限公司XXXX年XX月XX日流程采購申請接收請購單詢價比價議價樣品提供確認供應商選擇簽訂采購合同進度跟催驗收入庫對帳 /整理付款資料采購流程圖作業(yè)要求1、物資需求部門根據(jù)生產或經(jīng)營實際需要填寫請購單1、接收已核準的請購單1、采購人員依需求緩急，參考采購歷史記錄或供應商所提供的資料，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價1、以滿足需求部門所提出的性能、指標、品質為原則1、依優(yōu)質低價原則進行選擇1、依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同1 、依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確認，發(fā)生異常及時處理1、按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關資料進行對帳，到財務部辦理付款記錄表單責任單位 /人請購單需求部門請購單采購員詢價記錄采購員表申請單采購員詢價記錄需求部門 /企表管部 /采購員采購合同采購員采購合同采購員庫管員入庫單/需求部門送貨單庫管員發(fā)票采購員支付憑證XXXXX 請購單申請單位：申請日期：年月日編號：序號物品名稱廠家 /品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期庫存請購數(shù)量備注經(jīng)辦人：部