安全系統(tǒng)管理系統(tǒng)規(guī)章制度執(zhí)行情況和適用性評(píng)審報(bào)告材料

1、規(guī)章制度及安全操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用性評(píng)審報(bào)告編制：牟海濱審核：何廣義審批：畢海英2018 年03月26日發(fā)布規(guī)章制度及安全操作規(guī)程執(zhí)行情況和適用性評(píng)審報(bào)告1 評(píng)估目的檢查公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)及其他要求的符合性情況；檢查公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與崗位設(shè)施、崗位工作職責(zé)等的符 合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的情況。2評(píng)估圍2.1公司2018年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及其他要求清單上的 所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及其他要求清單上的相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)及其他要求。2.2公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與 2018年適用的安

2、全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)及其他要求清單上的所有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及其他要求的符合性。 3評(píng)估依據(jù)3.1 2018年適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及其他要求清單及現(xiàn)行 的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及其他要求等；3.2 公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，如人員的作業(yè)行為、生產(chǎn)組織形、工作 環(huán)境、設(shè)備設(shè)施條件、工藝情況等。3.3 公司在用的崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程。4評(píng)審方式由專(zhuān)職安全管理人員擬訂評(píng)審計(jì)劃發(fā)至各單位，各單位做好評(píng)審準(zhǔn)備 工作和參加公司總經(jīng)理組織的評(píng)審會(huì)并發(fā)表本單位評(píng)審意見(jiàn)，專(zhuān)職安全管 理人員指定專(zhuān)人做好評(píng)審記錄的整理工作后編制評(píng)估報(bào)告，報(bào)公司主管副 總審核、總經(jīng)理審批后發(fā)至公司相關(guān)部門(mén)

3、和各車(chē)間，各單位針對(duì)評(píng)估報(bào)告中提出的不符合項(xiàng)情況實(shí)施整改。5評(píng)審人員組長(zhǎng)：畢海英副組長(zhǎng)：輝成 員：何春燕、于麗、叢妮妮、王波、高陽(yáng)、曉、潘振鵬、高天亮、牟海濱、 徐成亮、麗娜6 評(píng)審時(shí)間評(píng)審時(shí)間：2018年7月24日-7月24日：(9:00-12:00 ；13:00-14:30)7評(píng)審情況綜述7.1公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與崗位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)法規(guī)的符合性情況：7.2公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)及其他要求清單上相關(guān)法規(guī)的符合性情況：7.3公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程制定的齊全性情況：7.4評(píng)審記錄見(jiàn)“附件一：會(huì)議記錄表”、“附件二：簽到表

4、”、“件三：公司 規(guī)章制度規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄 表”。8 評(píng)審結(jié)論8.1公司總經(jīng)理組織了各副總經(jīng)理、 各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各車(chē)間主任及部分員工 代表召開(kāi)了公司在用的崗位規(guī)章制度的執(zhí)行情況和符合性情況評(píng)審會(huì)議， 對(duì)公司公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)與相關(guān)安全規(guī)程的符合性情況、相關(guān)崗 位規(guī)章制度的有效性和適用性情況及公司目前崗位規(guī)章制度制定的齊全性 情況進(jìn)行了評(píng)審檢查，參會(huì)人員提出來(lái)各自的評(píng)審意見(jiàn)并傳達(dá)了各單位人員評(píng)審意見(jiàn)。8.2通過(guò)本次評(píng)審，發(fā)現(xiàn)公司各崗位阿安全規(guī)程的宣貫培訓(xùn)及執(zhí)行方面基本符合要求，而且運(yùn)行正常。8.3評(píng)審過(guò)程指出的公司崗位規(guī)章制度執(zhí)行上存在的不符合項(xiàng)：83

5、1公司崗位規(guī)章制度與法規(guī)的符合性方面的不符合項(xiàng)：公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與法規(guī)基本符合公司安全生產(chǎn)要求；832公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的有效性和適用性方面不符合項(xiàng)： 公司崗位規(guī)章制度適用于公司安全生產(chǎn)管理工作，安全操作規(guī)程適用于公 司安全生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)；833公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的齊全性方面的不符合項(xiàng)：公司崗位規(guī)章制度及安全操作規(guī)程基本齊全；專(zhuān)職安全管理人員根據(jù)評(píng)審記錄擬訂各不符合項(xiàng)的改進(jìn)措施、責(zé)任單 位及改進(jìn)要求（見(jiàn)附件四：不符合項(xiàng)報(bào)告）文件發(fā)至各整改責(zé)任單位，各相關(guān) 單位編制改進(jìn)方案（見(jiàn)附表五：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表）并組織實(shí)施， 建立本單位不符合項(xiàng)管理臺(tái)賬，專(zhuān)職安全管

6、理人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)各不符合項(xiàng)改 進(jìn)情況并建立公司崗位規(guī)章制度符合性和適用性評(píng)估不符合項(xiàng)整改臺(tái)賬。山河液壓部件2018年03月26日附件一：會(huì)議記錄表附件二：簽到表附件三：公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表附件四：不符合項(xiàng)報(bào)告附件五：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表附件六：不符合項(xiàng)整改臺(tái)賬附件一：會(huì)議記錄表會(huì)議記錄表單位：山河液壓部件會(huì)議主題公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程實(shí)施情況及適用情況評(píng)估會(huì)議時(shí)間2018.1.9會(huì)議地點(diǎn)：辦公室會(huì)議主持人牟海濱檢查公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)及其他要求的符合性情況；會(huì)議容檢查公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程與崗位設(shè)施、 崗位

7、工作職責(zé)等的符合性情況；檢查公司各崗位人員執(zhí)行規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的情況。參加會(huì)議人員畢海英、輝、何春燕、于麗、叢妮妮、王波、咼陽(yáng)、曉、 亮、麗娜潘振鵬、高天亮、徐成記錄人：牟海濱備注：附件二：簽到表簽 到 表編號(hào):序 號(hào)簽名序 號(hào)簽名序 號(hào)簽名序 號(hào)簽名1畢海英1733492輝1834503何春燕1935514于麗2036525叢妮妮2137536王波2238547高陽(yáng)2339558曉2440569潘振鵬25415710咼天亮26425811牟海濱27435912徐成亮28446013麗娜294561143046621531476316324864附件三：公司規(guī)章制度及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情

8、況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表單位:序號(hào)規(guī)章制度名稱(chēng)歸口主管單位文件編號(hào)頒布日期實(shí)施日期適用圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1.2.3.4.5.公司規(guī)早制度制疋的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時(shí)間：評(píng)審人:審核意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：評(píng)審時(shí)間：年月日審核時(shí)間：年月日審批時(shí)間：年月日公司安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查記錄表單位:序號(hào)安全操作規(guī)程名稱(chēng)歸口主管單位文件編號(hào)頒布日期實(shí)施日期適用圍執(zhí)行情況檢查適用情況檢查有效性檢查備注1.2.3.4.5.公司制定的齊全性檢查情況：記錄整理人：記錄整理時(shí)間：評(píng)審人:審核意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：評(píng)審時(shí)間：年月

9、日審核時(shí)間：年月日審批時(shí)間：年月日附件四：不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào):被審核部門(mén)審核日期年月日審核依據(jù)審核員陪同人員不符合項(xiàng)描述：審核組長(zhǎng)（簽子）：被審核方代表（簽子）：時(shí)間：不符合項(xiàng)種類(lèi)：嚴(yán)重一殳觀察糾正措施：被審核方代表（簽字）:時(shí)間：跟蹤情況：審核員（簽字）：時(shí)間：備注：附件五：糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表糾正（預(yù)防）措施活動(dòng)表編號(hào):不合格信息來(lái)源及綜述：檢查人簽字：日期：年 月糾正和預(yù)防措施：被檢查單位代表簽字：日期：年跟蹤驗(yàn)證結(jié)論：糾正和預(yù)防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；糾正措施可以接受，需進(jìn)一步跟蹤驗(yàn)證；糾正措施無(wú)效，需采取新的糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證人簽字：日期：年 月日所附資料清單：備注附件六：不符合項(xiàng)整改臺(tái)賬編號(hào):不符合項(xiàng)整改臺(tái)帳序號(hào)不符合項(xiàng)描述不符合項(xiàng)來(lái)源