原材料倉(cāng)管理辦法

1、原材料倉(cāng)管理辦法第1頁(yè)，共12頁(yè)原材料倉(cāng)管理辦法作業(yè)文件GX-MQ-007草:核:準(zhǔn):20年 月 日發(fā)布20年 月 日實(shí)施原材料倉(cāng)管理辦法 第1頁(yè)，共12頁(yè)1 .目的為了促進(jìn)本公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理活動(dòng)科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)行，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)員工行為, 提高倉(cāng)庫(kù)整體管理水平，特制定本辦法。2 .范圍適用于本公司原材料倉(cāng)庫(kù)管理活動(dòng)。3 .定義：無(wú)4.權(quán)責(zé):4. 1負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的日常管理維護(hù)事務(wù)。5. 2按照工作流程進(jìn)行原材料的收發(fā)清點(diǎn)，依倉(cāng)儲(chǔ)管理程序查驗(yàn)數(shù)量。6. 3將品保部驗(yàn)收好的原材料按指定位置予以存放。7. 4依據(jù)原材料出入指令辦理出入庫(kù)；8. 5每日系統(tǒng)帳進(jìn)出明細(xì)的記錄與定期盤存，生產(chǎn)

2、領(lǐng)料單、物品進(jìn)料驗(yàn)收單、異常情況報(bào)表、退貨 單等單據(jù)的填寫和電腦帳的錄入。9. 6不良品及呆廢料的定期上報(bào)處理。10. 7原材料倉(cāng)儲(chǔ)位的籌劃與擺放。11. 8盤點(diǎn)工作的具體執(zhí)行、月總結(jié)報(bào)告。5.作業(yè)內(nèi)容12. 1原材料入庫(kù)管理5. 1.1外購(gòu)原材料到公司時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)送貨單認(rèn)真檢查所收原材料的品名、數(shù)量，通知 品保IQC檢驗(yàn)，經(jīng)品保檢驗(yàn)合格蓋“ PASS”章的原材料方可辦理入庫(kù)，存放原材料時(shí)立即做好入庫(kù) 的帳目，并在當(dāng)天做好手工帳本及電腦帳目；不良品移至退貨區(qū)，通知采購(gòu)開(kāi)立退貨單并跟進(jìn) 補(bǔ)貨事宜。5. 1. 2原材料未經(jīng)IQC檢驗(yàn)的不可入庫(kù)。5. 1.3原材料入庫(kù)，倉(cāng)管員應(yīng)將原材料根據(jù)不同類

3、別、形狀、特點(diǎn)、用途等分類整理擺放。5. 2原材料出庫(kù)管理5. 2.1五金部領(lǐng)料時(shí)手寫一張領(lǐng)料單，內(nèi)容包括工單單號(hào)、數(shù)量、品號(hào)、規(guī)格等，倉(cāng)管依據(jù)生管 發(fā)放的工單單號(hào)的內(nèi)容填寫物料申領(lǐng)單，確認(rèn)規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后對(duì)所需物料進(jìn)行發(fā)料，并做好 原材料領(lǐng)用明細(xì)表，五金部使用后將多余物料和廢料交回原材料倉(cāng)庫(kù)，原材料倉(cāng)管員將點(diǎn)收的 實(shí)際數(shù)量登錄在原材料領(lǐng)用明細(xì)表上經(jīng)雙方確認(rèn)后由倉(cāng)管做系統(tǒng)賬目調(diào)整。5. 2. 2塑膠部領(lǐng)塑膠原料時(shí)依據(jù)生管發(fā)放的工單單號(hào)計(jì)算需求數(shù)量填寫物料申領(lǐng)單，原材料 倉(cāng)管員依據(jù)【物料申領(lǐng)單】進(jìn)行發(fā)料，塑膠料的發(fā)放原則上以整袋包裝進(jìn)行發(fā)放。5. 2. 3若因制樣、樣品流程、實(shí)驗(yàn)測(cè)試需領(lǐng)料時(shí)，工

4、程/品?？砷_(kāi)立樣品申請(qǐng)單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取 原材料，重量不超過(guò)1kg時(shí)經(jīng)部門主管核準(zhǔn)即可，重量超過(guò)1kg時(shí)樣品申請(qǐng)單需經(jīng)副總以上核準(zhǔn)。5. 2. 4倉(cāng)管員發(fā)料當(dāng)天內(nèi)做好電腦帳及手工帳本的相關(guān)出庫(kù)記錄。5. 3先進(jìn)先出的管理5. 3.1原材料擺放到指定的區(qū)域時(shí)，必須按入庫(kù)日期的先后順序依次擺放，對(duì)于重疊擺放的原材 料，先把已入庫(kù)的原材料放一邊，將新進(jìn)的原材料放在下面，再將原入庫(kù)移開(kāi)的原材料放在上面， 同時(shí)按照入庫(kù)日期的先后由上到下依次擺放，發(fā)料時(shí)按入庫(kù)日期的先后順序發(fā)放并做好記錄。5. 4溫濕度管理5.4. 1管控范圍：溫度30c以下，相對(duì)濕度范圍為30% 80%。由倉(cāng)庫(kù)每天二次定時(shí)對(duì)溫、濕 度進(jìn)行點(diǎn)檢

5、并記錄，點(diǎn)檢時(shí)間為上午9:0010:30 ,下午：14:00-15:30。在點(diǎn)檢時(shí)，如發(fā)現(xiàn)溫度或濕 度超過(guò)管控范圍時(shí)需把空調(diào)或除濕機(jī)打開(kāi)對(duì)庫(kù)房進(jìn)行制冷或除濕，直至溫度或濕度恢復(fù)到規(guī)定范圍 以內(nèi)。5. 5逾期品的管理規(guī)定5. 5.1超過(guò)保存期的原材料為逾期品（五金原料12個(gè)月，塑膠原料12個(gè)月），每月28-30號(hào)倉(cāng)管 員需對(duì)倉(cāng)存的原材料進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)超過(guò)保存期的產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具送檢單交品保部確認(rèn)。5. 5. 2超過(guò)保存期的原材料經(jīng)品保部IQC重新檢驗(yàn)確認(rèn)后，0K的原材料蓋“重檢PASS”章繼續(xù) 儲(chǔ)存，NG的原材料按不合格品控制程序執(zhí)行，經(jīng)品保判定需報(bào)廢的原材料由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出報(bào)廢申請(qǐng), 品保部確認(rèn)后經(jīng)（副

6、）總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)廢處理。5. 6倉(cāng)庫(kù)的帳薄管理及盤點(diǎn)5. 6.1倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)保管物品出入頻率及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，原則上要求所有 庫(kù)存原材料每年至少循環(huán)一次。5. 6. 2盤點(diǎn)時(shí)要求停止一切所需盤點(diǎn)物料庫(kù)存往來(lái)收發(fā)工作，在盤點(diǎn)前發(fā)足盤點(diǎn)期間所需的原材 料，倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)必須實(shí)施靜態(tài)盤點(diǎn)。5. 6. 3根據(jù)產(chǎn)品的貴重、體積的大小以及其他特性設(shè)定庫(kù)存數(shù)據(jù)偏差白分比，在盤點(diǎn)中對(duì)原材料 的名稱、品名、規(guī)格、計(jì)量單位要統(tǒng)一，盡量避免因技術(shù)、概念的不統(tǒng)一而造成盤點(diǎn)的偏差。5. 6. 4倉(cāng)庫(kù)每月定期進(jìn)行一次抽盤。5. 6. 5盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)，如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理；如屬供

7、應(yīng)商原 因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、品保等相關(guān)部門處理；如屬盤盈或不可免的虧損情形時(shí)，相關(guān) 損失經(jīng)副總經(jīng)理以上審批后呈報(bào)財(cái)務(wù)做帳目調(diào)整。5. 6. 6原料倉(cāng)倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳工作，包括輸單貨物數(shù)量是否有漏輸、錯(cuò)輸、重輸情 況，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。5. 6. 7倉(cāng)庫(kù)主管不定期抽查盤點(diǎn)庫(kù)存原材料，發(fā)現(xiàn)帳物不相符的，追究責(zé)任人，找出原因并及時(shí) 處理。5. 7原材料倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理5. 7.1每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理垃圾，將需要使用的原材料和設(shè)備按指定區(qū) 域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。5. 7. 2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天下班前進(jìn)

8、行。5.7.3安全5. 7. 3. 1每天下班前由倉(cāng)管員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉(cāng)庫(kù)“十二防“（防火、防水、防壓、 防腐、防銹、防爆、防曬、防倒塌、防潮、防盜、防蛀、防電）等安全原則檢查貨物，異常情況及 時(shí)處理和報(bào)告。5. 7. 3. 2門禁管理：非倉(cāng)庫(kù)人員不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，如因工作需要征得同意后方可進(jìn)入。5. 7. 3. 3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆等危險(xiǎn)品，發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即處理并及時(shí)上報(bào)部門 主管。5. 7. 3. 4保障疏散通道、安全出口暢通，并設(shè)置足夠的消防器材，消防器材不允許占?jí)骸?. 8邊角料，廢料管理規(guī)定5.1.1 五金部邊角料管理規(guī)定：根據(jù)生管發(fā)出的生產(chǎn)工令單，五金部每天入庫(kù)時(shí)需

9、在物 料標(biāo)識(shí)上寫明對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)工單單號(hào)及生產(chǎn)數(shù)量及品名，邊角料入庫(kù)時(shí)也需寫清楚對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)工單單 號(hào)，入庫(kù)產(chǎn)品重量+邊角料重量+余料二領(lǐng)料單上的重量。5.1.2 裝配部的廢料管理規(guī)定：根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單或裝配工單流程單上的生產(chǎn)數(shù)量，成 品入庫(kù)數(shù)量，先計(jì)算一個(gè)成品所需銅材的重量，成品入庫(kù)數(shù)*每個(gè)成品所用銅材的重量二此批成品所 用銅材的重量，成品所用的銅材的重量+廢料的重量二領(lǐng)料單上銅材的總重量。5.1.3 8. 3當(dāng)出現(xiàn)差異數(shù)時(shí)生產(chǎn)部門需進(jìn)行原因分析，并制定改善措施進(jìn)行驗(yàn)證。5.8.4各部門在整理包裝廢料時(shí)，需在每一包裝上進(jìn)行標(biāo)識(shí)：注明廢料名稱、重量等，倉(cāng)庫(kù)需 按廢料進(jìn)出庫(kù)的單據(jù)建立帳冊(cè)進(jìn)行管理。5 . 9退料管理規(guī)定5. 9.1退料：生產(chǎn)部門將生產(chǎn)后的余料、產(chǎn)線異常物料（報(bào)廢品、不良品、良品.）、供應(yīng)商物 料分類匯總后，開(kāi)退料單送至品保部IQC檢驗(yàn)。6. 9.2品保鑒定：IQC檢驗(yàn)后，將報(bào)廢品、不良品、良品在退料單上簽名，交生產(chǎn)部門退回 倉(cāng)庫(kù)。7. 9. 3倉(cāng)管員收到退料單后檢查有無(wú)IQC人員確認(rèn)并核對(duì)不良品和良品的品名、數(shù)量。供應(yīng) 商不良品山倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)交采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商，供應(yīng)商需在當(dāng)日內(nèi)做出回復(fù)并在7個(gè)工作日內(nèi)將不良品領(lǐng)回， 超過(guò)期限本公司自行報(bào)廢處理；良品物料由倉(cāng)管員分別放入相應(yīng)的物料區(qū)域做好記錄并做好帳目。8. 9. 4倉(cāng)庫(kù)每月提報(bào)報(bào)廢的物料，報(bào)廢單必