ERP項(xiàng)目實(shí)施管理(獎(jiǎng)懲)制度

1、精品湖南機(jī)油泵股份有限公司K/3項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施管理制度二零零七年陸月ERP 培訓(xùn)、實(shí)施、使用、維護(hù)考核辦法為了保證 ERP 系統(tǒng)持續(xù)有效地實(shí)施和運(yùn)行，保證各項(xiàng)數(shù)據(jù)真實(shí)客觀的形成以及傳遞，提高公司 的管理水平以及效率，特制定 ERP 培訓(xùn)、實(shí)施、使用、維護(hù)考核辦法。1、適用范圍 該辦法適用于信息有關(guān)的所有崗位，包括數(shù)據(jù)的提供、收集、傳遞、處理、分析等各環(huán)節(jié)，同 時(shí)包括對(duì)該信息系統(tǒng)的維護(hù)和管理。2、定義ERP（ Enterprise Resource Planning ，企業(yè)資源計(jì)劃系統(tǒng)）的概念，是美國(guó) Gartner Group 公司于1990年提出的，其確切定義是：MRP U （企業(yè)制造資源計(jì)劃

2、）下一代的制造業(yè)系統(tǒng)和資源 計(jì)劃軟件。除了 MRP U已有的生產(chǎn)資源計(jì)劃，制造、財(cái)務(wù)、銷售、采購等功能外，還有質(zhì)量管理， 實(shí)驗(yàn)室管理，業(yè)務(wù)流程管理，產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，存貨、分銷與運(yùn)輸管理，人力資源管理和定期報(bào)告系 統(tǒng)。3、管理職責(zé)3.1 項(xiàng)目組的考核職責(zé)3.1.1 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的培訓(xùn)情況實(shí)施考核3.1.2 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的項(xiàng)目進(jìn)度實(shí)施考核3.1.3 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組的工作質(zhì)量是否達(dá)到要求實(shí)施考核3.1.4 對(duì)業(yè)務(wù)組、實(shí)施組及部門間的溝通、協(xié)調(diào)、配合的情況實(shí)施考核3.1.5 在實(shí)施過程中項(xiàng)目組對(duì)因本人或本部門的工作影響 ERP 工作進(jìn)度的中層或中層以下的管理人 員有罷免原職務(wù)的建議權(quán)3.2 業(yè)

3、務(wù)組的考核職責(zé)3.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用功能模塊實(shí)施和系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，維護(hù)的情況的考核3.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)修改通過后的方案實(shí)行考核323對(duì)本部門的培訓(xùn)和宣導(dǎo)工作實(shí)施考核3.3實(shí)施組的考核職責(zé)3.3.1對(duì)部門人員工作的進(jìn)度實(shí)施考核3.3.2對(duì)部門人員培訓(xùn)的落實(shí)情況實(shí)施考核3.3.3對(duì)部門人員的工作是否達(dá)到質(zhì)量要求實(shí)施考核4、管理內(nèi)容和要求4.1凡必須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)的項(xiàng)目實(shí)施組成員及需分程參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的有關(guān)人員（以項(xiàng)目組通知為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣5元，第二次扣20元，以此類推累加扣罰。未經(jīng)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣50元，第二次扣1

4、00元，以此類推。4.2培訓(xùn)學(xué)員必須完成學(xué)習(xí)作業(yè)和考試。每缺一次學(xué)習(xí)作業(yè)扣款20元，無故缺考每次扣罰30元，必須參加補(bǔ)考。對(duì)考試不合格的可參加補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格調(diào)離原崗位。4.3培訓(xùn)學(xué)員參加考試，公司對(duì)每次考試成績(jī)累計(jì)叁次排在最后兩名者，則一次性扣罰30元。4.4對(duì)考試的考核，由顧問組閱卷評(píng)分，交人力資源部統(tǒng)計(jì)考核。4.5培訓(xùn)學(xué)習(xí)的考勤（包括作業(yè)的完成），由項(xiàng)目組統(tǒng)計(jì)考核，每次培訓(xùn)必須有簽到和至少一次點(diǎn)名。4.6 ERP主要過程活動(dòng)的考核，見下表序號(hào)作業(yè)作業(yè)要求責(zé)任部門（責(zé) 任人）考核細(xì)則考核金額（每考核部時(shí)效內(nèi)容次每項(xiàng)）門或人BO1.1設(shè)計(jì)更改及時(shí)更新技術(shù) 錯(cuò)改、漏改、不及時(shí)更改 設(shè)計(jì)更改通知

5、不及 時(shí)或漏通知出現(xiàn)其中一項(xiàng)扣5元項(xiàng)目組1日1日1M數(shù)1.2同時(shí)做好更改中心更改后不作臺(tái)帳記錄扣5元項(xiàng)目組據(jù)要臺(tái)帳記錄求1.3發(fā)現(xiàn)原有數(shù)據(jù)漏更改或更改不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日錯(cuò)誤及時(shí)改正1.4錯(cuò)誤信息反饋所有部門（相 關(guān)人員）發(fā)現(xiàn)BOM錯(cuò)誤或明扣5元項(xiàng)目組1日的及時(shí)性顯問題不及時(shí)反饋2.1及時(shí)制定需入技術(shù)部原則不確定扣5元ERP物料編碼的確定原則項(xiàng)目組22根據(jù)物料編碼物料編碼信息不完全扣5元的確定原則及時(shí)完物料成特殊配件，特殊2編碼供應(yīng)件等的物料編管理碼維護(hù)2.3新品試制完成無通知影響進(jìn)度扣5元后可止式錄入物料編碼2.4物料編碼問題各部門（所有發(fā)現(xiàn)問題反饋不及時(shí)扣5元生產(chǎn)制1日反饋不及時(shí)用戶）2

6、.5物料編碼問題不按正規(guī)的途徑和方扣5元造部業(yè)反饋表格不統(tǒng)一式反饋務(wù)組2.6物料編碼錯(cuò)誤信息中心物料編碼更改不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日反饋后更改不及時(shí)2.7操作時(shí)使用錯(cuò)各部門（所有 用戶）明顯錯(cuò)誤不反饋扣5元生產(chǎn)制誤的物料編碼，不造部業(yè)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤務(wù)組2.8自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)信息中心轉(zhuǎn)外協(xié)清單不準(zhǔn)確及扣5元1日品清單及時(shí)準(zhǔn)確提時(shí)提供項(xiàng)目組供2.9自制轉(zhuǎn)外協(xié)產(chǎn)清單不及時(shí)維護(hù)更改扣5元1日品清單及時(shí)維護(hù)更新2.10低耗物資物料物料編碼維護(hù)不及時(shí)扣5元1日編碼維護(hù)及時(shí)準(zhǔn)確3委外3.1委外加工以委生產(chǎn)制造部未經(jīng)同意的委外加工扣5元項(xiàng)目組單價(jià)外加生產(chǎn)任務(wù)單為的確準(zhǔn)，由計(jì)劃調(diào)度室疋統(tǒng)一管理3.2委外加工價(jià)格生產(chǎn)制造

7、部任務(wù)單無價(jià)格的零件扣5元項(xiàng)目組確定的及時(shí)性，時(shí)應(yīng)提供統(tǒng)一的定價(jià)單間必須是在結(jié)算前財(cái)務(wù)部委外加工零件的核扣5元項(xiàng)目組完成議價(jià)，要求不價(jià)、定價(jià)超過一周。將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)扣5元項(xiàng)目組4.1委外生產(chǎn)任務(wù) 單開立專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造部對(duì)應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)單缺少扣5元項(xiàng)目組報(bào)錯(cuò)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)扣5元項(xiàng)目組委外4.2產(chǎn)品完工后上上機(jī)操作入庫不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組4進(jìn)貨機(jī)將對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)任生產(chǎn)制造部上機(jī)操作轉(zhuǎn)移不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組委外進(jìn)貨不辦理相關(guān)扣5元項(xiàng)目組務(wù)單報(bào)告完工手續(xù)外協(xié)倉庫存準(zhǔn)確率扣5元項(xiàng)目組生產(chǎn)制造部生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)劃無依扣5元項(xiàng)目組5.1及時(shí)開立生產(chǎn)據(jù)任務(wù)單開立生產(chǎn)任務(wù)單不及扣5元項(xiàng)目組1日時(shí)開立5.2任務(wù)單信息不生

8、產(chǎn)制造部任務(wù)單信息不全面扣5元項(xiàng)目組1日生產(chǎn)全面5任務(wù)生產(chǎn)制造部不及時(shí)生成領(lǐng)料單扣5元項(xiàng)目組1日單5.2生成領(lǐng)料單生成領(lǐng)料單不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組裝配車間（）重復(fù)申領(lǐng)扣5元項(xiàng)目組所有部門（所5.3錯(cuò)誤信息反饋有用戶）發(fā)現(xiàn)領(lǐng)料單錯(cuò)誤不反扣5元生產(chǎn)制的及時(shí)性饋造部業(yè)務(wù)組5.4領(lǐng)料單數(shù)據(jù)核對(duì)與更正生產(chǎn)制造部()領(lǐng)料單問題反饋后不處理扣5元項(xiàng)目組6生產(chǎn)任務(wù) 單變 更6.1由于生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)單變更生產(chǎn)制造部()生產(chǎn)任務(wù)單變更錯(cuò)誤，不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日裝配車間（超領(lǐng)扣5元項(xiàng)目組領(lǐng)回的零件不用不調(diào)扣5元項(xiàng)目組7.1按領(lǐng)料單領(lǐng)料查不反饋生產(chǎn)制造部()反饋的冋題不及時(shí)組扣5元項(xiàng)目組1日7領(lǐng)料織解決7.

9、2對(duì)領(lǐng)料單的執(zhí)不提供分析結(jié)果扣5元項(xiàng)目組行結(jié)果每周進(jìn)行分析7.3及時(shí)錄入領(lǐng)料單各倉庫（庫管員）單據(jù)錄入不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日8.1計(jì)劃外調(diào)整審扣5元項(xiàng)目組8計(jì)劃展開批需求，計(jì)劃增補(bǔ)需經(jīng)制造部經(jīng)理簽字生產(chǎn)制造部()不經(jīng)審批調(diào)整計(jì)劃8.2按月做生產(chǎn)任生產(chǎn)任務(wù)單不按月做扣5元項(xiàng)目組務(wù)單結(jié)案，對(duì)生產(chǎn)結(jié)案任務(wù)單完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)造不做分析扣5元項(xiàng)目組9.1整機(jī)交庫后當(dāng)裝配車間（上機(jī)不及時(shí)扣5元項(xiàng)目組1日日上機(jī)完成操作9.2產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單上各班組（各生漏注明生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)扣5元標(biāo)明清楚生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)者）生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)寫錯(cuò)扣5元單號(hào)生產(chǎn)9.3當(dāng)日的產(chǎn)品流單據(jù)處理不及時(shí)扣5元各相關(guān)1日9流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)當(dāng)日處理完畢各班組（各

10、組單據(jù)上機(jī)操作錯(cuò)誤扣5元部門業(yè)務(wù)組入庫9.4產(chǎn)品流轉(zhuǎn)及時(shí)，長(zhǎng)）1日今日應(yīng)流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)品不及時(shí)流轉(zhuǎn)扣5元今日流轉(zhuǎn)完成經(jīng)營(yíng)財(cái)9.5錯(cuò)誤信息反饋所有部門（相發(fā)現(xiàn)流轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤不扣5元?jiǎng)?wù)部業(yè)的及時(shí)性關(guān)用戶）反饋務(wù)組10.1領(lǐng)回不能使用1日的零件經(jīng)質(zhì)量鑒定錄入單據(jù)不及時(shí)，數(shù)10退料后退回原單位裝配車間（據(jù)不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組10.2超領(lǐng)部份應(yīng)退1日回原單位12.1米購單要求在 電腦上輸出物資采購部（）不用電腦做計(jì)劃，計(jì) 劃出入較大扣5元項(xiàng)目組11米購物資采購部 （相關(guān)采購員）手工修改計(jì)劃不經(jīng)審批扣5元項(xiàng)目組12.2總結(jié)計(jì)劃并對(duì)物資采購部（）不查明手工修改計(jì)劃的原因扣5元項(xiàng)目組基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做修改查明原因不處理扣5

11、元項(xiàng)目組12.3采購按計(jì)劃交 庫物資采購部 （相關(guān)采購員）不按計(jì)劃收貨（超收20%以上）扣5元項(xiàng)目組進(jìn)貨交庫不及時(shí)（以 影響裝機(jī)為準(zhǔn)）扣5元項(xiàng)目組1日各倉庫（庫管 員）進(jìn)貨單錄入不及時(shí)扣5元經(jīng)營(yíng)財(cái) 務(wù)部業(yè) 務(wù)組1日進(jìn)貨寫錯(cuò)圖號(hào)扣5元進(jìn)貨批號(hào)錯(cuò)誤扣5元12.4及時(shí)完成采購件定價(jià)物資采購部 （相關(guān)采購員）無價(jià)采購不處理扣5元經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)組不及時(shí)向定價(jià)部門提 供相關(guān)資料扣5元1日經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部（）定價(jià)不及時(shí)扣5元1日將所核定價(jià)格錄入價(jià) 格體系扣5元物資采購部 （相關(guān)采購員）將議價(jià)結(jié)果維護(hù)入計(jì)算機(jī)扣5元物資采購部業(yè)務(wù)組12采購單變更13.1由采購員在系 統(tǒng)里作變更，由供 應(yīng)部經(jīng)理審核物資采購部 （相關(guān)采購員）不在電腦里處理扣5元變更不經(jīng)審核扣5元13銷售14.1成品銷售后要及時(shí)上機(jī)市場(chǎng)部（）錄入單據(jù)不及時(shí)、數(shù) 據(jù)不準(zhǔn)確扣5元項(xiàng)目組1日14.2配件及半成品 銷售后要及時(shí)上機(jī)1日1日14借出與歸還15.1供應(yīng)商,客戶，員工借出