XX房地產(chǎn)集團數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表

1、 數(shù)據(jù)源統(tǒng)計表（一級部）部門/崗位績效指標(biāo)定 義評分?jǐn)?shù)據(jù)源（本部門）預(yù)算值季度預(yù)算值過程統(tǒng)計值工具表單一級部營銷中心經(jīng)理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達成率（貨運全部）實際完成銷售金額/預(yù)算目標(biāo)銷售金額實際完成銷售金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率 1-（客戶帳款逾期金額 應(yīng)收客戶帳款總金額）財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】銷售費用控制率 實際銷售費用總支出/ 預(yù)算費用金額實際銷售費用總支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外） 確認(rèn)公司外部客戶對公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】新客戶業(yè)務(wù)量預(yù)算目標(biāo)達成率 新客戶實際完成銷售金額/ 預(yù)算目

2、標(biāo)銷售金額（新客戶是指以前在我公司沒有業(yè)務(wù)或曾經(jīng)做過一年沒合作的客戶）新客戶實際完成銷售金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶流失（年度）客戶流失數(shù)量客戶流失數(shù)/本部門按年度考評者【模板】【營銷中心客戶流失考核表】部門協(xié)作滿意度 確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】業(yè)務(wù)差錯因工作責(zé)任造成的差錯考評者【模板】【營銷中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓(xùn)課時 1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】XXXX中心經(jīng)理銷售收入預(yù)算目標(biāo)達成率實際完成銷售金額預(yù)算目標(biāo)銷售金額實際完成銷售金額/財會中心【統(tǒng)

3、計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】利潤額預(yù)算目標(biāo)達成率實際完成利潤額/預(yù)算考核利潤指標(biāo)實際完成利潤額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率1- (客戶帳款逾期金額 應(yīng)收客戶帳款總金額)財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】成本率實際支出成本金額實際銷售收入金額實際支出成本金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】費用控制率實際費用支出金額/ 預(yù)算費用金額實際費用支出金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度（外）確認(rèn)公司外部客戶對公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【

4、模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】質(zhì)量管理實際作業(yè)完成質(zhì)量/作業(yè)完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考評者【模板】【國內(nèi)作業(yè)中心質(zhì)量管理指標(biāo)考核表】票數(shù)預(yù)算目標(biāo)達成率實際完成票數(shù)/預(yù)算完成票數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】XXXX中心經(jīng)理成本率實際支出成本金額實際銷售收入金額實際支出成本金額/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】操作費用控制率實際費用總支出/ 預(yù)算費用金額實際費用總支出/財會中心按季提供【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】客戶滿意度 （外）確認(rèn)公司外部客戶對公司服務(wù)的滿意程度考評者【模板】【XX中心外部客戶滿意度調(diào)查表】部門協(xié)作滿

5、意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】貨量 實際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指票數(shù)）實際完成貨量/營銷中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】實際完成貨量/預(yù)算目標(biāo)貨量（指噸數(shù)）業(yè)務(wù)差錯因工作責(zé)任造成差錯考評者【模板】【國際作業(yè)中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】財會中心經(jīng)理部門費用預(yù)算目標(biāo)達成率部門費用實際支出/部門費用預(yù)算部門費用實際支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】資金回收率（公司全部應(yīng)收款） 1- （客戶帳款逾期金額 應(yīng)收客戶帳款總金額）財會中心【統(tǒng)

6、計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】對成本、費用等財務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理 對各部門成本、費用等方面進行定期溝通、分析及有效管理考評者【模板】【財務(wù)狀況的監(jiān)督、分析與管理考核表】財務(wù)報表編制完成時效、準(zhǔn)確率準(zhǔn)確、及時財務(wù)報表編制工作考評者【模板】【財務(wù)報表編制完成時效、準(zhǔn)確率考核表】業(yè)務(wù)差錯因財務(wù)責(zé)任造成的差錯考評者【模板】【財會中心業(yè)務(wù)差錯率考核表】一級部員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】辦公室部門費用預(yù)算目標(biāo)達成率部門費用實際支出/

7、部門費用預(yù)算部門費用實際支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】固定資產(chǎn)非正常損失（車）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】參與經(jīng)營管理辦公行文、會議組織、法律事務(wù)考評者【模板】【辦公室部分指標(biāo)考核表】安全保衛(wèi)、重大事故發(fā)生率確定重大事故發(fā)生數(shù)量的指標(biāo)考評者【模板】各項證審的時效證件審核時效考評者【模板】辦公用品消耗數(shù)量控制率辦公用品實際消耗數(shù)量辦公用品預(yù)算消耗數(shù)量辦公用品實際消耗數(shù)量/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】車輛費用控制率 車輛費用總支出/車輛

8、預(yù)算費用支出總額車輛費用總支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】工程部部門費用預(yù)算目標(biāo)達成率部門費用實際支出/部門費用預(yù)算部門費用實際支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】固定資產(chǎn)非正常損失（電腦等IT設(shè)備及配件）非正常損失件數(shù)本部門【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】內(nèi)部硬件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運行重大事故確定IT部門系統(tǒng)維護質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評者【模板】【工程部部分指標(biāo)考核表】各業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行重大故障率確

9、定IT部門系統(tǒng)維護質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)考評者【模板】差錯率因工作責(zé)任造成的差錯考評者【模板】總部工程部各項目工作的響應(yīng)時效、完成時效準(zhǔn)確及時的配合總部工程部業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)、推廣考評者【模板】員工培訓(xùn)課時1-（缺席總課時/部門總課時）人力資源部【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】人力資源部部門費用預(yù)算目標(biāo)達成率部門實際費用支出/部門費用預(yù)算部門實際費用支出/財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】培訓(xùn)經(jīng)費控制率（可控、不可控） （年度）培訓(xùn)經(jīng)費實際支出金額培訓(xùn)經(jīng)費預(yù)算金額培訓(xùn)經(jīng)費實際支出金額財會中心【統(tǒng)計表】【考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計表】部門協(xié)作滿意度確定部門（包括區(qū)域公司內(nèi)部分公司）在進行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)同工作方面的滿意程度考評者【模板】【部門協(xié)作滿意度考核表】員工增長額度控管達成率（年度）各部門實際新增員工數(shù)額各部門預(yù)算新增員工額上限數(shù)本部門【統(tǒng)計